下载文档原格式
隐患排查治理双重预防体系引言随着社会的不断发展和进步，隐患排查治理成为了一项重要的工作。
有效的隐患排查和治理可以预防事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。
为了更好地建立隐患排查治理体系，双重预防体系应运而生。
本文将从双重预防体系的定义、组成和实施等方面进行详细介绍。
一、双重预防体系的定义双重预防体系是指将隐患排查和隐患治理相结合，采取预防为主、治理为辅的工作原则，建立完善的隐患排查治理体系，既防患于未然，又迅速有效地进行事故处置和救援。
二、双重预防体系的组成双重预防体系包括隐患排查和隐患治理两个方面。
1. 隐患排查隐患排查是指对各个环节、各个岗位的潜在隐患进行全面细致的调查和排查工作。
隐患排查主要包括以下几个方面:•安全生产责任制落实情况的排查•安全生产管理制度的贯彻情况的排查•生产设施设备的安全状况的排查•操作规程和岗位操作规范的执行情况的排查•现场作业环节的安全隐患的排查•安全培训和安全教育的开展情况的排查通过对隐患进行全面系统的排查，可以找出各个环节存在的安全隐患，为下一步的隐患治理提供依据。
2. 隐患治理隐患治理是指根据排查得出的隐患清单，采取一系列措施进行治理和整改的工作。
隐患治理主要包括以下几个方面:•制定具体的治理计划和整改方案•落实责任，明确整改措施和时限•加强监察检查，确保整改到位•建立健全长效管理机制，防止问题再次发生通过隐患治理，可以有效地消除事故隐患，减少事故的发生和伤害。
三、双重预防体系的实施双重预防体系的实施需要以下几个步骤:1. 制定和完善相关制度和规范制定和完善相关的安全生产管理制度和标准，明确各个环节的职责和要求，为隐患排查和隐患治理提供指导。
2. 建立激励机制和监督机制建立激励机制，对排查和治理工作进行奖惩，激励相关人员积极参与。
同时，建立监督机制，加强对隐患排查治理工作的监督检查，确保工作的有效性和效果。
3. 加强培训和教育加强对相关人员的培训和教育，提高他们的安全意识和技能，提高隐患排查和治理的能力。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案1目的贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》等文件，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效减少和预防安全事故的发生，建立符合本公司实际的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双重预防体系”）。
2适用范围公司全体成员。
3工作目标双重预防体系以杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故为目标，按照关口前移、风险导向、精准管理、科学预防持续改进的要求，全面分析、排查、管控本公司的各类风险点，并最终形成一套针对本公司包括职业病危害在内所有风险点的双重预防体系。
3月底前，建立起完善的双重预防体系管理制度，成立双重预防体系领导机构，明确本企业主要负责人及各部门主要负责人的工作职责，制定分层次、分阶段教育培训计划，建立健全考核奖惩制度并在后续建设及运行期间落实相关人员的考核奖惩，组织开展公司全部员工分层次、分阶段参加双重预防体系建设培训。
4月底前，公司组织各部门对本公司所有风险点、危险源及现有管控措施进行辨识，辨识范围包括所有作业活动、设备设施。
根据各风险点实际情况采取合理的风险分级方法对其风险大小进行分级，并落实管控级别及责任人，制定风险分级管控清单。
各部门组织风险告知培训，并在生产现场设置风险告知卡。
5月底前，编制完成本公司基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。
各部门根据风险分级管控清单，编制完成本部门生产现场类隐患排查清单。
公司制定排查计划，并按照排查计划组织运行一次各类型隐患排查，按隐患排查治理制度治理排查到的隐患，同时将隐患记录在隐患登记台账，定期通报隐患排查结果。
4主要工作依据（1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）（2）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）（山东省人民代表大会常务委员会〔2017〕（3）《山东省安全生产条例》168号）（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）（5）《国务院安委会办公室关于转发新修改的<山东省生产经营单位安全生产主体责任规定>的通知》（安委办函〔2016〕24号）（6）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）（7）《山东省标本兼治遏制重特大事故工作指导方案》（鲁政办发〔2016〕32号）（8）《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）（9）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）（10）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）（11）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁安监发〔2016〕65号）（12）山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字〔2017〕194号）（13）《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）（14）关于印发《2017年下半年全省“两体系一平台”建设整体推进工作方案》的通知（鲁安办发〔2017〕54号）（15）关于印发《2019年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁安办发﹝2019﹞29号）（16）关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知（鲁安办发﹝2019﹞33号）（17）关于印发《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》的通知（鲁安监函字﹝2019﹞46号）（18）《青岛市生产安全事故隐患排查治理办法》（市政府令第225号）（19）关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的实施意见（青政办字〔2019〕21号）（20）《青岛市生产安全重大事故隐患分类分级挂牌督办工作规范（试行）》（21）关于印发《2017年安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作推进方案》的通知（青安办〔2017〕36号）（22）《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》（23）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）（24）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019）（25）《企业职工伤亡事故分类标准》（UDC658.382 GB6441-86）（26）《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》（27）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）（28）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T 2883-2016）（29）《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974-2017）（30）《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011-2017）（31）《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》（DB37/T 2973-2017）（32）《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3012-2017）5双重预防体系实施步骤及工作任务根据相关标准要求和公司实际，制定风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施流程图（图5.1）。
xx有限公司双重预防体系隐患排查实施方案编制：审核：批准：安全部xx年xx月xx日一、目的：为提升安全管理水平，确保风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系的工作有效运行，确保生产装置的安全稳定，特制定本方案。
二、适用范围：本公司的所有生产与生产经营相关的场所、环境、人员、设备和设施和活动。
三、工作领导机构：组长：副组长：成员：四、职责：1、安环部负责制定公司隐患排查方案和计划，各单位负责制定本单位的隐患排查方案和计划。
2、财务部负责隐患排查治理资金的落实。
3、总经理负责重大危险源的重大风险的季度检查，负责重大隐患的整改落实；分管副经理负责二级风险的季度检查，并监督安全隐患的整改。
4、安环部负责特殊作业、安全设施的专项检查，并监督安全隐患的整改。
5、生产部负责设备、工艺、厂房管廊等的专项隐患排查。
6、自动化管理部负责自动化仪表的专项隐患排查。
7、动力车间负责用电设备的专项隐患排查。
8、后勤部负责消防设施的专项隐患排查。
9、各车间负责本单位的季度、月度隐患排查，并落实安全隐患的整改。
10、各班组负责班组的日常隐患排查，并落实安全隐患的整改。
11、各岗位操作人员负责本岗位的隐患排查，并落实安全隐患的整改。
五、工作要求：1、隐患排查的等级分为四级：公司级、部门级、车间级、班组级。
2、安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。
3、隐患排查及整改：3.1公司级安全隐患排查由安环部组织，查出的隐患由各单位负责落实整改。
3.2各部门分别组织部门级的隐患排查，查出的隐患由隐患所在单位负责落实整改，部门负责监督。
3.3排查的安全隐患首先判定是一般隐患或重大隐患，属于重大隐患的由公司制定整改方案，由责任单位负责落实整改，财务部负责落实整改资金。
3.4基层组织检查出的安全隐患，由基层组织落实整改，基层组织无法落实的报上一级组织落实整改。
4、安全隐患的整改验收：4.1班组级、车间级的安全隐患的整改验收由车间负责。
4.2部门级的安全隐患的整改验收由隐患检查部门负责。
双重预防体系实施步骤《双重预防体系实施步骤》一、基本动作要领双重预防体系主要是安全风险分级管控和隐患排查治理。
1. 安全风险分级管控- 第一步，风险识别。
这就像是提前给潜在的危险画个像。
要把企业里的各个环节，如生产流程、设备设施、作业环境等都过一遍。
你得召集厂里那些真正懂行的老师傅们，像一线工人、设备维护人员还有技术骨干，大家一块在厂里走一走，看一看。
就拿我之前的工作来说，我们厂里有好多台大型设备，一开始我们就只看设备本身，结果就忽视了设备之间连接管线可能存在的风险，这可是个大错啊。
- 第二步，风险评价。
根据风险发生的可能性和严重性来给风险打分。
这里要注意一定是按照科学合理的方法，像我们之前试过用风险矩阵法，不过后来发现作业条件危险性分析法（LEC）更适合我们生产的实际情况。
你要考虑到发生事故的频率有多高，事故一旦发生危害有多大。
- 第三步，风险分级。
根据评价的结果，把风险分成不同的等级，像重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
这就好比给危险分了个类，你得重点关注重大风险。
2. 隐患排查治理- 第一步，建立隐患排查清单。
结合风险分级，针对不同的风险点，设置排查内容、排查标准和排查周期等。
比如说针对设备的风险点，你要列出设备外观、运行参数、零部件磨损等排查内容，并且确定一个合理的多久检查一次的周期。
- 第二步，开展隐患排查。
按照排查清单，安排专门的人员去检查。
这里面的人员必须是训练有素的，我们曾经有个新员工不太懂检查标准，结果好多隐患都没查出来，这可不行。
- 第三步，进行隐患治理。
发现隐患那就得赶紧处理，能当场整改的当场整改，就像你看见地上有个小石块容易绊倒人，立刻捡起来一样。
不能当场整改的，要制定整改计划，明确整改责任人、整改时间和整改措施。
二、个人小技巧1. 风险识别的时候，可以从事故类型倒推风险源。
这就好比你知道这个人经常感冒（事故类型），那就要去想一想是什么让他容易感冒的，是身体免疫力差（风险源），还是经常接触病菌（风险源）。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则第一章范围第一条本制度规定了××集团有限公司（以下简称“公司”）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作要求。
第二条本制度适用于各××、××。
第二章目的第三条为遏制各类生产安全事故，按照关口前移、科学预防、精准管理、夯实责任、持续改进的要求，通过推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，持续提升公司安全生产标准化水平，强化施工现场安全管理能力。
依据《中华人民共和国安全生产法》《××安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016]11号），参照《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系制度》（DB37/T3015-2017）《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系制度》（DB37/T3014-2017），结合公司实际情况，特制订本细则。
第三章组织结构及职责第四条组织架构公司成立双重预防机制工作领导小组，全面负责双重预防机制的建设、运行、监督、考核工作。
（一）组长：董事长（二）执行副组长：总经理（三）副组长：副总经理（四）成员：××负责人、成本合约中心负责人、市场营销中心负责人、监察审计部、财务管理部、综合管理部及各××负责人。
第五条工作职责组长组织，小组成员参与，××负责。
（一）双重预防机制制度的制定、修订、宣贯和培训；（二）指导、监督××、××根据法律、法规和公司制定的双重预防机制制度，制定其双重预防机制实施方案；（三）监督各××、××的双重预防机制落实工作及落实情况的考核；（四）对在建工程项目进行不定期抽查；（五）负责对重大风险和重大事故隐患的监督和管理。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为贯彻落实交通运输部、xx省政府、集团及集团关于安全双重预防体系建设的部署和要求，强化安全风险分级管控与隐患排查治理,构建安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”），建立全员参与、全程管控、持续改进的工作机制，精准管控安全风险，有效消除事故隐患，防范和遏制各类生产安全事故，确保项目部高质量健康发展，特制定本实施方案。
一、总体思路准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全生产风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，将风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前，推动安全生产从治标为主向标本兼治、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提高安全生产防控能力和水平，确保项目部安全生产形势平稳可控。
二、工作目标按照“全员参与、职责明确、落实到位”的原则，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控的保障措施，促进全员安全意识全面提升、安全保障能力全面加强，提升项目部安全生产整体防控能力。
三、主要内容（一）全面开展安全风险辨识。
项目部要按照项目《安全生产风险管控办法》等有关制度和规范，结合本项目实际业务，组织专家和全体员工，自下而上，对生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全方位辨识。
（二）科学评定安全风险等级。
项目部要对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。
对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。
安全风险评估过程要高度关注危大工程，聚焦重大危险源、人员密集型场所、高危作业工序等。
安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。
安全风险应填写清单、汇总造册，重大风险应按照要求上报政府相关部门。
隐患排查治理体系建设实施指南Ting Bao was revised on January 6, 20021xxxxx有限公司隐患排查治理体系实施指南编制：隐患排查体系编制组审核：批准:2017年6月目录1.适用范围本实施指南适用于山东新博木业有限公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-2011《山东省人民政府关于修改〈山东省生产经营单位安全生产主体责任规定〉的决定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《关于建立完善风险科学预判分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（泰政办字【2016】38号）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及企业内部制定相关规定等要求。
3.总体要求、目标3.1总体要求。
建立公司事故排查治理体系，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工公司成立了安全科是新博木业风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责公司事故隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司事故隐患排查治理体系建设，组织开展公司事故隐患排查治理，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理。
公司事故隐患排查治理体系建设在安全科：组长：xxx副组长：xxx组员：职责：4.1企业安全生产副总负责安排隐患排查治理体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案为加强安全管理工作，落实安全风险的管控措施，加大隐患排查治理力度，根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神，在XX 范围内推行双重预防机制，现结合XXXXXX 实际情况，制定本实施方案。
一、基本思路坚持源头管控、标本兼治，通过识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升安全生产整齐防控能力，夯实遏制较大以上事故的基础。
二、工作目标全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作，识别分析生产作业区域的安全风险，落实风险分级管控，加强隐患排查治理力度，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，切实加强风险管控和隐患排查工作，提高本质安全水平。
三、实施步骤(一)准备阶段(2018年2月-3月)1、成立双重预防机制推进小组。
组长：XX副组长：XXX成员：XXXXXX。
安全室负责制定双重预防机制建设的实施方案，明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作进度。
机动室根据自身专业特点负责对应条线双重预防机制建设工作，督促各单位电仪、设备条线工作进度。
各单位是双重预防机制建设具体实施单位，根据总厂实施方案，牵头组织分岗位、分工种开展风险管控和隐患排查治理，由单位负责人督促工作进度。
2、开展全员培训。
对全体员工开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。
强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。
(二)风险评估阶段(2018年4月-6月)1、合理划分风险单元。
各单位根据本单位的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是安全风险评估的最基本单元。
「双体系模板」隐患排查治理体系建设实施指南（可复制下载）1范围本指南规定了嘉祥五洲水泥有限公司隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本指南适用于嘉祥五洲水泥有限公司隐患排查治理体系建设实施指南的编制。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3基本要求3.1健全机构公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
3.2完善制度公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
3.3组织培训制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
3.4落实责任应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
4隐患分级与分类4.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
隐患排查治理体系实施指南山东**食品股份有限公司2016年9月目次1 编制目的 (3)2 编制依据 (3)3 适用范围 (3)4 总体要求、目标与原则 (3)5职责分工 (3)6 隐患排查方法 (3)7隐患排查标准 (4)8 隐患等级划分 (5)9 隐患治理原则 (11)10隐患治理措施 (14)11 隐患治理效果验证 (15)12 隐患排查治理记录使用要求 (15)13 附件 (15)14 隐患排查治理体系流程图 (16)山东**食品股份有限公司隐患排查治理体系实施指南一、编制目的为系统有序地做好隐患排查与治理工作，切实落实“一岗双责”，明确各职能部门和各单位职责，明确工作内容、工作程序级考核要求，特制订本指南。
二、编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁安办发〔2016〕10号) 《食品生产企业安全生产标准化评定标准》三、适用范围本实施指南适合于**公司各厂区开展隐患排查治理体系实施工作。
四、总体要求、目标与原则1、总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度的防止各类事故发生。
2、总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空挡”；实现“零隐患、零伤害”目标。
五、职责分工1、安监部负责组织推进隐患排查治理体系建设，并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。
2、品管部负责体系编写规范的把控。
3、各厂区承担建立和实施隐患排查治理的主体责任。
厂区主要负责人是第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
4、在制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面,由安监部帮助指导实施。
六、隐患排查方法1、隐患排查治理领导小组（管理体系）隐患排查治理领导小组是公司安委会的下设领导小组，是公司隐患排查治理工作的领导机构，由公司安全副总，安监部负责人和各部门、子公司的安全负责人以及员工代表组成。
隐患排查治理体系实施手册（试行）编制：审核：批准：2017年09月15日前言为认真落实党中央、国务院及省、市、县关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强企业安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障公司内广干部职工生命财产安全及设备设施安全，结合我公司实际安全管理情况，根据《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、临沂市安全生产委员办公室《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）相关文件精神的要求制定本实施指南。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足或瑕疵，为更好的开展企业隐患排查治理体系创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
二零一七年九月目录1、适用范围 (1)2、编制依据 (1)3、总体要求、目标 (1)4、基本要求 (2)5、隐患分级与分类 (5)6、工作程序和内容 (7)7、文件管理 (14)8、隐患排查的效果 (14)9、持续改进 (15)1、适用范围本实施指南适用于临沂兴华包装有限公司各部门、车间及外来施工单位事故隐患排查治理工作。
2、编制依据《中华人民共和国安全生产法》2014修正（国家主席令第13号）《中华人民共和国消防法》2008修正（国家主席令第6号）《中华人民共和国职业病防治法》2016修正（国家主席令第48号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府303号令）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁安办发〔2016〕36号）《临沂市安全生产委员办公室关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》（临安办发〔2016〕24号）其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及《临沂兴华包装有限公司安全生产管理制度汇编》等相关规定等要求。
3、总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4、基本要求4.1全员落实企业建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。
主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
4.1.1成立组织机构企业应以企业主要负责人为首的隐患排查治理体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、部门（车间）负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。
各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。
主要负责人、基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。
领导小组成员构成如下：组长：副组长：成员：4.1.2具体职责4.1.2.1企业主要负责人职责--组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；--审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；--将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查；--利用公司安全生产专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；--对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；--掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
4.1.2.2安全管理员主要职责--编制年度安全生产隐患排查计划和方案，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订；--按照制定的安全生产隐患排查计划和方案，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核；--负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；--发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；--协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调；--对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。
--掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
--定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。
4.1.2.3各部门（车间）主要职责是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。
具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。
4.1.2.4各基层单位员工主要职责是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。
4.2安全管理一体化企业在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
4.3组织培训企业制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
4.4完善制度企业应建立事故隐患排查治理制度、隐患上报与举报管理制度、隐患排查治理专项资金提取及使用管理制度，制定隐患排查计划，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。
5、隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及危险化学品重大危险源的隐患；——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人及以上的隐患；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；——涉及粉尘防爆、有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；——设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。
5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
5.2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全生产责任制、安全培训教育、安全投入、相关方管理、安全告知、劳动防护、职业健康、风险管控与隐患排查、应急管理、事故报告调查和处理、基础管理其他方面。
5.2.2生产现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故报告调查和处理、生产现场其他方面。
6、工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息。
6.2制定排查计划工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。
6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。
6.3.1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。
日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查；6.3.1.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；6.3.1.3专业性隐患排查主要是指根据行业特点对依据行业特点开展的检查，包括安全防护设施专业安全检查、消防安全专业检查、锅炉安全专业检查、回转窑专业安全检查、煤粉制备系统专业安全检查、检修工器具专业安全检查等；6.3.1.4专项或季节性排查是指连续生产装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：--春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；--夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；--秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；--冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
--节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查；--专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患，鼓励企业尤其是隐患排查治理体系建设基础薄弱的小微企业，与外部专业机构签订服务协议，委托其为企业安全生产工作提供技术、管理服务，进行专家诊断性检查；--事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
