2016年度部门整体支出绩效目标完成表

部门支出绩效评价报告表背景为了确保公司内部各部门的经费使用情况得到监管和优化，提高部门的经营效益，公司对各部门的支出进行了绩效评价。

数据来源本报告所涉及的数据均来源于公司内部审核系统。

数据包括了各部门的预算、实际支出、支出结构、用途等信息。

数据分析预算完成情况根据数据统计，各部门的预算完成情况如下：部门预算完成率市场部95%技术部98%运营部85%人力资源部92%从预算完成率来看，整体执行情况在可接受的范围内，但需要注意运营部和人力资源部的执行情况需要进一步审查和改进。

支出结构各部门支出的构成比例如下：部门人员支出日常支出特殊支出市场部60% 30% 10%技术部80% 10% 10%运营部50% 20% 30%人力资源部70% 15% 15%从支出结构来看，市场部和技术部的人员支出占比较高，说明这两个部门重视人才投入；运营部的特殊支出占比较高，说明部门有可能存在管理不善的问题；人力资源部的三项支出结构比较均衡，说明部门对人力资源投入的把控较到位。

支出情况各部门实际支出情况如下：部门预算实际支出市场部¥10000 ¥9500技术部¥20000 ¥19600运营部¥15000 ¥12750人力资源部¥8000 ¥7360从实际支出情况来看，除了运营部预算与实际支出差距较大外，其他部门的差距都在可接受的范围之内。

建议根据数据分析结果，得出以下建议：1.鼓励市场部和技术部继续重视人才投入，从而提升部门的绩效表现；2.运营部需要审查和优化部门特殊支出的使用情况，同时督促部门严格控制日常支出；3.人力资源部需要关注预算和实际支出的差异，避免出现预算超支情况。

总结支出绩效评价报告旨在监控公司各部门的经费使用情况，为公司提供科学的评价数据和参考意见，以帮助公司优化成本结构，提高经营效益。

部门整体支出绩效目标表（年度）项目支出绩效目标表年度）填报单位（盖章）: 金额单位：万元填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字: 附件4项目绩效目标表（年度）填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表《部门整体支出绩效目标表》编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。

2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。

3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。

4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、年度预算申请6.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

7.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。

四、整体绩效目标8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。

五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：9.产出指标：为必填项。

反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。

10.效益指标：为选填项。

参照产出指标填写。

反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

部门整体支出绩效评价表背景为了更好地掌握部门的支出状况，评估各项支出的效益，及时发现和解决存在的问题，本文列出了部门整体支出绩效评价表，旨在提高部门整体工作的效率和效益。

数据来源本文所列数据来源于各部门的财务报表和工作总结，包括：•薪酬支出•物料采购支出•办公设备维护支出•市场推广支出•研发支出•其他支出数据处理针对以上数据，我们进行了如下处理：1. 数据清洗将财务报表和工作总结中存在的错误和冗余数据清理掉，确保数据的真实和准确。

2. 数据归纳将以上数据进行归类和整理，得出各项支出的总额和占比。

3. 数据计算根据各部门的工作计划和实际情况，计算出每项支出的效益值。

数据展示下面列出了部门整体支出绩效评价表。

支出项目总额支出占比支出效益薪酬支出100,000 20% 优秀物料采购支出50,000 10% 一般办公设备维护支出20,000 4% 良好市场推广支出120,000 24% 优秀研发支出90,000 18% 良好其他支出80,000 16% 一般数据分析1. 支出占比从数据中可以看出，薪酬支出和市场推广支出的占比较高，分别为20%和24%，说明薪酬和市场推广对部门工作起着至关重要的作用，需要特别关注。

2. 支出效益通过对所有支出项的效益进行评估，发现市场推广支出和薪酬支出的效益都是优秀的，而其他支出的效益则有所欠缺，需要进一步优化和调整。

3. 问题分析根据以上数据和分析，我们可以得出以下结论：•需要重点关注薪酬和市场推广的支出情况，为这两项支出提供更好的资源和支持。

•对于其他支出，需要进一步评估其效益，确定其是否必要，进行合理的节约和管理。

•需要加强对各项支出的管理和监督，避免出现不必要的支出，提高工作效率和效益。

结论通过以上对部门整体支出的评估和分析，我们可以更好地了解部门支出的状况，及时发现和解决问题，提高工作效率和效益。

同时，也可以为部门的财务管理和决策提供有效参考。

部门整支出绩效评价得分表
简介
部门整支出绩效评价是为了评估一个部门在特定时间内整体的工作表现和效率，以便能够更好地管理和优化资源分配。

在这个得分表中，将为每个部门列出一系列绩效评价指标，并为每个指标分配相应的得分，最后计算各部门的总分数。

指标列表
以下指标旨在评价部门整体表现和效率：
•预算管理：部门负责管理的预算执行情况，达成预算的能力等
•工作效率：部门能够完成工作的速度和效力，包括任务完成度和遗留问题的数量
•质量控制：部门的工作质量，是否符合标准和规范要求
•创新能力：部门对推进工作和解决问题的创新力和能力
得分表
部门预算管理工作效率质量控制创新能力总分
人力资源部85 90 80 70 325
财务部95 85 75 65 320
技术部90 80 90 80 340
市场部70 70 75 95 310
结论
根据得分表，技术部得到了最高的总分，表明他们对于预算管理、工作效率、
质量控制和创新能力都做得很好。

其次是人力资源部，他们也取得了较高的得分，尤其在工作效率和预算管理方面表现得非常优秀。

财务部的预算管理得分最高，但是他们在工作效率和创新能力方面的表现较弱。

市场部的创新能力得分最高，但是他们在预算管理和工作效率方面表现欠佳。

综上所述，部门整支出绩效评价得分表可以有效地评估各个部门的整体表现和
效率，为优化资源分配和管理提供重要参考。

永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室报告目录1、报告封面及目录..........................................................01-022、报告纲要 (03)3、报告正文.......................................................................04-144、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总...................15-19目录一、基本概况 (4)（一）机构设置和人员编制 (4)（二）基本职能和主要工作职责 (4)（三）制度建设 (6)二、部门资金来源情况 (7)三、部门整体支出使用和管理情况 (7)（一）基本支出 (7)（二）“三公经费” (8)（三）项目资金 (8)四、部门整体支出绩效情况 (9)（一）扎实开展行政事业单位改革 (9)（二）加强实名制管理 (10)（三）稳步推进综合行政执法体制改革 (11)（四）深化机构编制管理 (11)（五）抓好组织建设与队伍建设 (11)（六）评价结果 (12)五、存在的主要问题 (12)（一）预算管理方面 (12)（二）项目核算方面 (12)六、具体建议 (13)（一）加强预算管理，严格执行《预算法》 (14)（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用 (15)（三）规范账务处理，提高财务信息质量 (15)永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告一、基本概况永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。

财务核算执行行政单位会计制度。

1、机构设置和人员编制永州市机构编制委员会办公室内设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。

永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。

附件 1部门整体支出绩效评价指标表（本级汇总）一级分二级分三级分评价标准指标说明得分指值指标值指标值标在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数）×100% ，在职人员数：部门（单在职人以 100% 为标准。

在职人员控制位）实际在职人数，以财政厅确定的员控制5率≦ 100% ，计5 分；每超过一5部门决算编制口径为准。

投1预算1率个百分点扣 0.5分，扣完为止。

编制数：机构编制部门核定批复的部入3配置3门（单位）的人员编制数。

“三公经“三公经费”变动率≦ 0,计 8 分；“三公经费”变动率=[ （本年度“三公经费”变动8“三公经费”＞0，每超过一个百分费”预算数-上年度“三公经费”预算数） /8率点扣 0.8 分，扣完为止。

上年度“三公经费”预算数 ]×100%预算完成率 = （上年结转 +年初预算 +预算完100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，5本年追加预算 -年末结余） /（上年结转成率扣完为止。

+ 年初预算 + 本年追加预算）× 100% 。

过6预算2预算控制率 =0 ，计 5 分； 0-10%程1执行0预算控（含），计 4 分；10-20% （含），预算控制率 = （本年追加预算 /年初预5制率计 3 分； 20-30% （含），计 2算）×100% 。

4 5分；大于30% 不得分。

一级分二级分三级分评价标准指标说明得分指值指标值指标值标新建楼100% 以下（含）计满分，每超楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/堂馆所出 5% 扣 2 分，扣完为止。

没有批准建设面积× 100%。

55面积控楼堂馆所项目的部门按满分计该指标以2016 年完工的新建楼堂馆制率算。

所为评价内容。

新建楼楼堂馆所投资预算控制率= 实际投资堂馆所100% 以下（含）计满分，每超金额/批准投资金额× 100%。

投资概55出 5% 扣 2 分，扣完为止。

该指标以2016 年完工的新建楼堂馆算控制所为评价内容。

2016年部门收支总体情况表单位：元2016年部门收入总体情况表单位：元2016年部门支出总体情况表单位：元2016年财政拨款收支总体情况表单位：元2016年一般公共预算支出情况表单位：元2016年一般公共预算基本支出情况表2016年政府性基金预算支出情况表单位：元2016年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.机构设置西城规划分局是区财政局全额拨款的行政机关，属于一级预算单位，执行行政单位会计制度。

根据《关于调整市规划委区县分局主要职责内设机构和人员编制的函》和《关于筹建北京市规划委员会东西城分局实施方案》的要求，本局机构设置8个科室、1个执法队。

即：办公室（政工办）、综合业务科、规划科、建设用地管理科、建设工程管理科、市政交通工程管理科、法制监察科（法制科、纪检监察科）、规划监察执法队。

2.主要职责（1）、负责组织本区总体规划编制及实施中的重大问题的研究工作，参与研究本区经济和社会发展规划，协调城市规划与近期和年度建设计划的衔接问题。

（2）、负责组织本区分区规划、控制性详细规划及重要地区城市设计的编制和修订工作。

（3）、依法组织规划的实施，根据管理权限规定，负责各类建设项目的规划管理工作。

（4）、按权限规定负责本区相关建设项目的规划监督管理，对违反规划管理法律、法规的行为进行查处。

（5）、负责本区的地名规划和地名命名、变更等管理工作。

（6）、负责本区城乡规划地理信息系统建设和管理工作，负责规划档案工作。

（7）、负责本区测量标志的管理工作。

（8）、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市规划委员会西城分局行政编制44人;事业编制20人；工勤编制3名；实际64人；长期聘用临时工0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

规划分局作为全区规划主管部门，共有事业单位两个。

其中：北京市西城区历史文化名城保护促进中心，为全额拨款事业单位，人员编制10人，实有在职8人，主要承担本区名城保护专项课题研究工作，组织开展学术交流；搭建公共服务展示平台；收集相关资料，开展保护宣传及信息化等工作。