工程项目供应商管理规程完整

供货项目现场管理制度一、项目管理人员1.1 项目经理：负责项目的组织、协调和管理工作，全面负责项目的实施和管理。

1.2 现场主管：负责具体的现场管理工作，协助项目经理管理现场工作。

1.3 安全员：负责现场安全管理工作，保障施工人员的安全。

二、现场管理制度2.1 安全管理2.1.1 严格执行现场安全管理制度，做好安全生产工作，确保施工人员的安全。

2.1.2 制定安全管理方案和应急预案，加强现场安全教育培训，做好安全隐患排查和整改工作。

2.1.3 确保施工现场的消防设施完善齐全，定期组织消防演练，提高员工的消防意识和应急处置能力。

2.2 施工管理2.2.1 根据施工计划和设计要求进行施工工作，保证施工质量。

2.2.2 建立施工档案，做好施工记录和施工日志，跟踪施工进度，及时报告项目经理。

2.2.3 严格控制施工现场的人员流动，确保施工现场整洁，建立施工区域划分，明确责任区域。

2.3 质量管理2.3.1 根据设计要求和相关规范，制定施工方案和验收标准，保证施工质量。

2.3.2 完善材料进场检验制度，对供货材料进行验收，确保材料质量符合标准。

2.3.3 加强现场监督检查，发现质量问题及时整改，确保工程质量合格。

2.4 现场卫生2.4.1 确保施工现场整洁有序，建立垃圾分类处理制度，及时清理施工垃圾。

2.4.2 提倡施工人员文明施工，不擅自倾倒垃圾，做好周边环境保护工作。

2.5 现场秩序2.5.1 加强现场管理人员的培训和考核，提高管理水平和管理效率。

2.5.2 规范施工人员的作息时间和工作制度，保障施工人员的合法权益。

2.5.3 建立现场巡查制度，定期检查现场施工情况，及时解决问题。

以上是供货项目现场管理制度的一部分内容，为了确保项目的顺利进行和质量可控，供货项目现场管理制度必须得到切实执行，只有全体员工认真履行各项管理制度，才能取得项目圆满成功。

工程公司供应商制度第一章总则为了规范工程公司与供应商的合作关系，保障工程项目的顺利开展，加强供应商管理，提高工程公司的服务质量和竞争力，制定本制度。

第二章供应商的审核与采购1. 审核标准（1）供应商必须具备合法的经营资格，且符合国家相关法律法规的规定；（2）供应商必须有一定的生产制造能力或服务能力，保证供应的产品或服务质量稳定；（3）供应商的资信情况必须良好，无不良经营记录；（4）供应商必须具备承担有关责任的能力和信誉；（5）供应商必须有合理的价格政策，确保价格合理公平；（6）供应商必须有完备的售后服务体系。

2. 采购流程（1）工程公司根据项目需求制定采购计划，并发布招标公告；（2）供应商根据招标公告参与竞争，提交相关资质文件和报价；（3）工程公司对供应商进行评审，选择合适的供应商进行合作；（4）工程公司与供应商签订采购合同，并按照合同约定的方式支付货款。

第三章供应商绩效评价1. 指标体系（1）供应商交货时间的及时性；（2）供应产品的质量；（3）供应商的服务水平；（4）供应商的价格竞争力；（5）供应商的售后服务。

2. 评价方法（1）工程公司定期对供应商进行绩效评估，并对评价结果进行公示；（2）如供应商的绩效不符合工程公司的要求，工程公司有权暂停或终止与其合作关系；（3）工程公司可以通过评价结果对供应商进行奖励或激励。

第四章供应商管理1. 合作机制（1）工程公司与供应商之间建立长期稳定的合作关系；（2）工程公司与供应商进行沟通交流，共同解决合作中的问题；（3）工程公司与供应商共同制定供货计划，并保持及时的沟通。

2. 意识和能力的提升（1）工程公司要加强培训，提高供应商的专业水平；（2）供应商要不断更新产品和服务，提升自身竞争力。

第五章补充规定1. 本制度经工程公司审批后执行；2. 工程公司保留对本制度的最终解释权。

第六章附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 工程公司相关部门要严格执行本制度；3. 工程公司保留对本制度的修订权。

承包商、供应商及相关方安全管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保障承包商、供应商及相关方的安全，确保工程和采购项目的顺利进行，制定本管理制度。

本管理制度的依据是《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等相关法律法规。

第二条适用范围本管理制度适用于所有参与工程和采购项目的承包商、供应商及相关方。

第三条安全责任承包商、供应商及相关方应当负有保障现场安全的责任，遵守安全规章制度，执行安全管理措施。

第四条安全周期承包商、供应商及相关方应当在工程和采购项目的全过程中，确保安全措施的执行，并不断完善安全管理制度。

第五条安全培训承包商、供应商及相关方应当对参与工程和采购项目的人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。

第二章安全组织与管理第六条安全组织机构承包商、供应商及相关方应当建立健全安全管理机构，明确各级别安全管理职责和权限。

第七条安全信息报告承包商、供应商及相关方应当及时向工程或采购项目的责任人报告安全信息，如存在安全事故隐患或紧急事件等。

第八条安全记录承包商、供应商及相关方应当对工程或采购项目中的安全事故、事故隐患和安全管理情况进行记录和整理。

第九条安全检查承包商、供应商及相关方应当定期开展安全检查，发现问题及时整改，并将检查结果报告给责任人。

第十条安全考核工程或采购项目的责任人应当对承包商、供应商及相关方的安全管理情况进行考核，并依据考核结果采取相应的措施。

第三章安全控制措施第十一条安全规章制度承包商、供应商及相关方应当制定本单位的安全规章制度，并严格执行。

第十二条安全防护设施承包商、供应商及相关方应当根据工程或采购项目的需要，设置相应的安全防护设施，确保作业环境的安全。

第十三条安全操作规程承包商、供应商及相关方应当制定安全操作规程，明确安全作业流程和安全事故应急措施。

第十四条安全培训承包商、供应商及相关方应当定期组织安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。

第十五条安全监督工程或采购项目的责任人应当对承包商、供应商及相关方的安全控制措施进行监督，确保其有效执行。

对工程供货商的管理制度一、引言工程供货商是工程项目中至关重要的一环，其供货质量、价格、交货时间等关系着整个项目的顺利进行。

为了加强对工程供货商的管理，提高工程项目效率和质量，我公司制定了以下供货商管理制度。

二、供货商筛选和管理流程1. 供货商甄选（1）根据项目需要确定供货商类型，如材料供应商、设备供应商等；（2）对待选供货商进行资质核实，了解其注册信息、生产能力、质量管理体系等；（3）进行实地考察，了解供货商生产设备、生产过程、质量控制措施，并进行样品检验；（4）签订合同，并明确双方权利义务。

2. 供货商管理（1）建立供货商档案，记录其基本信息、供货记录、质量评价等；（2）定期对供货商进行绩效评估，包括供货质量、交货准时率等；（3）对绩效不达标供货商进行整改或淘汰，并作出相应处理。

三、质量管理1. 供货质量管理（1）要求供货商提供符合国家标准的产品，并对产品进行验收；（2）建立质量检测制度，对供货产品进行抽查检验，确保产品合格；（3）对不合格品及时退货或要求供货商重新供货。

2. 质量投诉处理（1）建立质量投诉处理流程，确保投诉能够及时有效处理；（2）对投诉原因进行调查分析，责令供货商整改，并落实整改效果。

四、价格管理1. 价格协商（1）建立价格询价制度，明确询价流程和标准；（2）与供货商进行价格谈判，确保价格合理；（3）签订价格协议，明确价格执行期限。

2. 价格监控（1）定期监控市场行情，及时调整价格协议；（2）建立价格核查制度，对价格执行情况进行检查。

五、交期管理1. 交期协商（1）与供货商协商确定交货日期，确保项目进度；（2）建立交期跟踪制度，对交货情况进行监控。

2. 交期延误处理（1）对不按时交货的供货商追责，并要求加快交货进度；（2）若无法按时交货，要求供货商提出解决方案，并对延误进行赔偿。

六、安全管理1. 安全责任（1）要求供货商对其产品的安全性负责；（2）对供货商的安全生产管理进行检查评定。

1、目的对原辅料、外购件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2、适用范围本规程适用于本公司提供原辅料、零部件、包装材料、设备以及配套服务的所有供应商。

3、职责3.1采购部负责供应商的调查和资格预审，以及物料采购的主导工作。

3.2质量部负责对供应商质量管理体系进行评估，建立合格供应商名单。

3.3检验员负责采购产品的抽样检验工作。

3.4管理者代表负责批准供应商的选用、续用。

4、工作程序4.1供应商选择的标准4.1.1供应商必须具有合法的资质，能够提供有效证件证明其生产的合法性。

4.1.2具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。

4.1.3市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。

4.2主要物料的确定4.2.1综合考虑所生产产品的质量风险、物料用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产物料进行评估，确定主要物料。

4.2.2质量部每年年底负责组织生产部、采购部等相关部门对物料进行评估，确保主要物料。

4.2.3主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方式，确定主要物料。

4.3供应商的初选及评估4.3.1采购部负责供应商的初选。

根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《供方调查表》，并向质量部提出申请，并附供应商的资质证明材料；①企业营业执照正副本复印件；②所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准），检验报告书或上级部门抽检报告书，将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。

③属于医疗器械的物料应增加以下内容：生产许可证、产品注册证（备案凭证）等。

④包装材料则应视种类增加以下内容：特种行业许可证、条形码承印资格认可证、印刷业经营许可证、印刷品印制许可证、印制商标单位证书等。

供应商管理操作规程1. 概述供应商管理操作规程旨在确保公司与供应商之间的合作顺利进行，保障供应链的高效运转。

本规程适用于所有与公司签订合作协议的供应商，涵盖了供应商的甄选、评估、合同管理、履约跟踪等方面。

2. 供应商甄选为了确保公司能够选择到合适的供应商，供应商甄选应按照以下步骤进行：2.1 需求确认：明确采购部门对于供应商的技术能力、交货期要求、质量控制等方面的需求。

2.2 供应商搜索：通过市场调研、招标等方式，筛选出符合需求的供应商。

2.3 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其资质、信用状况、生产能力、质量控制体系等进行审核。

2.4 选定供应商：根据评估结果，选择合适的供应商，并与其签订合作协议。

3. 合作协议管理签订合作协议是确立公司与供应商关系的重要步骤，以下是合作协议管理的要点：3.1 协议起草：采购部门根据采购需求和公司政策，起草合作协议，明确双方责任和权益。

3.2 合同审批：合作协议需经有关部门（如法务、财务等）审批通过，并保留相应的审批文件。

3.3 合同签订：经双方协商一致后，签署合作协议，并保留合同原件。

4. 履约跟踪为确保供应商按照合作协议履约，需要进行履约跟踪：4.1 交货期跟踪：及时与供应商核对交货期，并在交货前进行确认，确保供应商按时交货。

4.2 质量把控：对供应商提供的产品进行质量检验和抽样检测，确保产品质量符合公司标准。

4.3 履约评估：对供应商的履约情况进行评估，包括交货准时率、质量合格率等指标，及时采取相应措施，如奖励或惩罚措施。

5. 变更管理在合作过程中，可能会出现合同变更的情况。

为确保变更能够合理有效地进行，需注意以下要点：5.1 变更申请：供应商或公司需提出变更申请，并明确变更内容和原因。

5.2 变更审核：由相关部门审核变更申请的合理性和可行性，包括对变更可能带来的影响进行评估。

5.3 变更批准：经审核通过后，由合同管理部门批准合同变更，并及时通知供应商进行执行。

供应商管理规程1.目的：规范供应商的管理，使物料来源处于可控状态，确保产品质量的稳定性和可靠性。

2.范围：物料供应商的审计、评估和管理。

3.职责：质量受权人、质量管理部、生产技术部、物料储运部。

4.程序：供应商管理流程图：供应商开发管理：新物料的供应商，由研发部门或物料储运部负责开发。

如在进行研发产品工艺交接时，应同时进行产品的供应商及其供应商资料交接。

质量管理部根据交接的供应商资料进行质量审计确认。

供应商审计管理供应商选用：质量管理部门应对供应商进行质量审计，综合评估供应商质量管理体系、物料的质量情况等，并经质量受权人批准确认，才能成为合格供应商。

对达不到要求的供应商由质量受权人进行否决，只能在经质量受权人批准的供应商中选购物料，其他人员不得干扰。

供应商审计方式供应商审计前，应根据物料对产品质量的风险程度，将物料的安全级别分级。

物料的安全级别表：.1 资质审计：由物料储运部向供应商索取各种资质材料并提供给质量保证部，质量保证部根据提供的资料审核，对供应商进行质量评估。

资质审计内容见下表：注：a.有批准文号的国产药用辅料，必须提供药品生产许可证。

b. 应为对应批次的样品检验报告书。

c. 如果内包材需要印字，还必须有印刷经营许可证。

d. 食用级辅料必须有卫生许可证。

e. 有药用批准文号的辅料，应优先选用。

进口辅料，不必提供营业执照、药品生产许可证，但应提供进口药品注册证、进口注册标准、对应样品批次的药品口岸检验所检验报告和出厂检验报告。

f. 没有药用批准文号辅料、API物料，如为应许可生产的工业产品，应提供工业产品生产许可证。

g. 属安全许可生产的化工产品，还应有安全生产许可证。

.2 首次审计.供应商首次审计流程图：. 供应商首次审计在尽可能的情况下索取以下供应商信息：组织机构代码证；税务登记证；供应商简介（包括企业规模及其发展历史、生产地址、人员）；组织机构图或表；生产管理、质量管理文件目录；产品基本工艺流程及关键控制点；产品检验方法；主要生产设备一览表；主要检测仪器一览表；企业或产品质量信誉证书。

工程项目供货方管理制度第一章总则第一条为规范工程项目供货方管理，提高工程项目供货效率，保障工程项目顺利进行，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有涉及工程项目的供货方，包括但不限于材料供货方、设备供货方、服务供货方等。

第三条工程项目供货方应严格遵守本管理制度的相关规定，履行供货合同，确保供货质量和期限，维护工程项目的利益。

第四条工程项目经理负责本管理制度的执行，对供货方的管理工作负责。

第五条工程项目供货方应当具备相应的资质和能力，且符合有关法律法规和标准要求。

第六条工程项目供货方应当遵守合同精神，承担责任，合理维护自身权益。

第七条工程项目供货方应当严格保密与工程项目有关的商业机密和技术资料，不得擅自泄露。

第八条工程项目供货方应当配合工程项目组织的质量、安全检查，并接受工程项目组织的指导和监督。

第九条工程项目供货方应当具备良好的服务态度，及时与工程项目组织沟通，解决问题，确保供货顺畅。

第二章供货方准入管理第十条工程项目供货方应向工程项目组织提供相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。

第十一条工程项目供货方应当具备较强的技术实力，有经验的专业人员，具备相应的资金实力。

第十二条工程项目供货方应当遵守国家法律法规和标准要求，服务态度良好，有一定的信誉记录。

第十三条工程项目组织应当对供货方的资质、信誉等进行审查，对符合条件的供货方进行准入。

第十四条工程项目组织可以对准入的供货方进行定期的考核，对不符合条件的供货方可以采取相应的处理措施。

第十五条工程项目组织有权随时对供货方进行监督检查，保障供货质量和效率。

第三章供货协议签订第十六条工程项目供货方应当按照工程项目组织的要求签订供货合同，明确供货内容、数量、质量要求、价格、交货期限等。

第十七条工程项目供货方应当根据供货合同内容，保质保量供货，确保供货的质量和期限。

第十八条工程项目供货方应当按照合同约定的价格履行供货义务，不得擅自调整价格。

第十九条工程项目组织应当在供货合同中注明双方的权利和义务，并约定合同履行的方式和程序。

供应商管理制度供应商管理制度(14篇) 在不断进步的社会中，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度是要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的供应商管理制度，欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。

供应商管理制度1 1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2 、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察； 4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督； 5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏； 7 、建⽴健全裕东公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察； 8 、收录和维护裕东公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理； 9 、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰； 10 、组织调查裕东公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议； 11 、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

供应商管理制度2 ⼀、⽬的： 为加强采购计划管理，规范采购⼯作，保障公司⽣产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

⼆、适⽤范围本制度适⽤于公司对外采购与⽣产经营有关的经营性固定资产、材料及⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、⼈⼒资源⾏政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购由⼈⼒资源⾏政部负责。

四、采购原则 1、询价⽐价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

供应商评价管理规程1 目的本手册规定的是从供应商购入的本公司的部品及材料・副资材（以下也称“部品等”）的评价方法中的基本事项，以保证优化选择合格的供应商，并推进供应商的持续改善。

保证采购品的QCD（质量、价格、交货期）。

2 适用范围本手册适用于本公司（简称「DHAC」）全部外购部品等的供应商的评价。

3 术语和定义4 管理体制采购部门负责组织品质部等相关的检验、使用部门对供应商进行评价。

5 供应商的评价及体制(1) 关于工程合同的供应商评价项目和评价部门如下。

○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(1) 厂房建设及改造工程由规划发展部组织各部门评价。

(2) 设备部门代表使用部门对设备合同的符合性验收，并对供应商售后服务进行评价。

(3) 采购部以关联部门的评价情报为基础，以书面报告形式纳入单项合同评审项目汇报。

(2) 关于部品材料的供应商评价项目和评价部门如下。

○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(1) 部品材料的评价项目作为搬入品质、交货期、供应商监查（QAV-2）由各部门评价。

(2) 品质部门根据品质检测标准对部品材料进行抽检，实绩进行评价并提供给采购部。

(3) 采购科定期对评价结果做成书面报告向公司汇报。

（3) 关于消耗品的供应商评价项目和评价部门如下。

○・・・各部门个别评价◎・・・以各部门及自部门的情报为基础评价(2) 消耗品的评价项目作为搬入品质、交货期、供应商监查（QAV-2）由各验收仓库评价。

(3) 制造部门定期对消耗品品质实绩进行评价并提供给采购部。

(4) 采购部以关联部门的评价情报为基础，按期对供应商进行综合性的评价并管理。

6 基于供应商的评价结果的处置(1)购买部门根据供应商品质的综合评价结果，实施提高供应商品质的展开活动。

(2)购买部门要根据综合评价结果，采取末位淘汰的原则，更新供应商。

(3)购买部门要将综合评价结果反映到供应商清单中，确实的运用并保持。