产品标识及追溯管理制度

产品标识与可追溯性管理程序

1、目的

用适当的方式对公司的物料和产品进行标识，以防止混淆或错用，并使物料和产品实现可追溯性。

2、适用范围

本程序适用于公司生产性物料、半成品和成品以及客户提供的物料的标识和追溯。

3、权责

3．1物料控制部：负责向供应商提出采纳、外协加工的标识，并监督供应商实施标识。仓库人员负责在库材料的分类存放与标识。

3．2生产车间：负责生石灰现场的物料、半成品和成品的标识。

3．3质量部：负责对物料、半成品、成品的标识进行确认，对检验状态进行标识。

4、定义

4．1可追溯性：指通过有记录的标识，对某个物品或某项活动的历史情况、应用情况以及目前所处的位置或阶段进行追溯的能力。

5、流程图（无）

6、作业程序

6．1物料入厂的标识

6．1．1负责采购和外协的要员就其对外采购、对外委托加工的物料和零部件，需在下发的采购订单才外协加工保同上，明确规定向供应商提出物料、零部件的标识方法和标识内容的要求，标识包括实物上的标识和质量证明文件上的标识。并监督供应商按规定的要求进行标识。具体参照《采购管理程序》和《对外委托加工管理程序》

6．1．2进料检验员负责对来料标识方法和标识内容进行确认。合格的物料和零部件以《IQC检验报告》入库。不合格的物料和零部按《不合格品管理程序》处理。

6．1．3仓库管理人员对检验合格的产品进行按《不合格品管理程序》处理。

6．1．3仓库管理人员对检验合格的产品进行接收。将来料信息输录到计算机系统。并填写《仓库物资收付卡》。

6．1．4仓库管理人员发放物料时按领料单所列名称、编号、规格和数量如实发料，订单号和批号在领料单上注明。

6．2生产过程的标识 6．2．1生产现场的物料存放在材料区内。每种材料用标标识牌标明名称、编号、规格、数量。不同的领料单的物料，现场分开摆放。

6．2．2半成品、部件、组件用《生产工序周转卡》标识和追踪。实物标识按周转卡片上的要求进行。

产品标识与可追溯管理程序

程序文件编号:版本:B/ 0页码:1/5产品标识和可追溯性管理程序产品标识和可追溯性管理程序文件类型:程序文件编号:版本:B/0制定部门:质量部门生效日期:5月10日，XXXX准备/日期审核/日期批准/日期程序文件编号。:版本:B/0页码:2/ 5版本号产品标识和可追溯性管理程序文件版本记录日期原始版本/当前版本2013/04/28所有A/0-B/0版本汇总调整文件序列号，版本发布修改人的程序文件编号:版本:B/0页码:3/5 1。目的:产品标识和可追溯性管理程序通过标识和记录产品来实现可追溯性对生产过程中的原材料、半成品和最终成品的测量和监控状态进行标识，防止不合格误用和交付。2.适用范围适用于与产品相关的所有原材料、半成品和成品的识别和追溯控制3.定义:第4条。权力和责任:4.1仓库部:负责检查供应商的来料标识，区分仓库中各种状态的材料、组件和成品，防止无标识和无状态产品的存在4.2质量部IQC:监督材料的标识，标记材料的进货检验状态，并保存检验记录，以便追溯4.3质量部PQC/QC:负责半成品状态的标识，并对生产过程中材料和半成品的标识进行有效的监督和管理4.4质量部质量保证:负责公司产品最终检验状态的标识和管理，监督和检查成品标识，确保成品标识准确。4.5生产部:负责生产过程中的材料/半成品/成品的标识，防止标识不当造成产品混入和不良品流出。5.程序5.1进料标识5.1.1进料标识供应商应在外箱上粘贴材料标识。标识至少应包括(但不限于):材料编号、数量和生产日期。进厂后，仓库部负责验证物料标识。对于无标签或标签不清楚的物料，库管员应拒收。ROHS材料进料时，包装箱上应提供ROHS标识。5.1.2检验状态标识IQC部负责对来料进行检验，并将检验结果标识如下:1)合格产品:检验合格的物料，IQC检验员应在来料纸箱上贴上合格标签或加盖合格印章2)不合格品:不合格品应在外箱上贴上不合格标签，并通知仓库保管员及时将材料放入不合格品区。3)特殊使用的材料应标明“临时收集/挑选”4)紧急放行的材料应标明“紧急未检验材料”5.2生产过程的标识5 . 2 . 1 ROHS材料的标识所有ROHS材料在生产过程中都应具有明确的“有害物质”材料标识。如果整个车间是环保车间，应在车间门口悬挂标识牌，以区别于其他车间。5.2.5非ROHS材料的标识生产过程中的非ROHS材料应在原包装上进行标识，并放置在指定的区域，无需特殊标识。程序文件编号:版本:B/0页码:4/5 5.2.3半成品和零件产品标识及可追溯性管理程序5.2.3.1生产部在生产车间对零件和半成品进行相应的标识。识别卡应至少包括(但不限于)项目编号、数量和生产日期。我公司生产的零件，如塑料零件、丝印零件、喷油零件、五金零件等。，PQC应进行随机检查并标记检查状态。PCBA、火牛等。通过质量控制检验后，应标明检验状态。如在5.2.3.2生产过程中发现有缺陷的半成品或有缺陷的零部件/材料，缺陷标识应妥善放置在指定区域隔离，并按《不合格品管理程序》处理5.2.4成品标识经最终生产站确认后，生产部包装人员应在包装完成后将成品放入待检验区域，并贴上当前产品标签，标签上至少应包括产品名称、数量、生产日期等信息；ROHS产品根据客户要求在外箱上贴有客户指定的ROHS标签或环保标签。5.3成品检验状态标识质量保证部负责完成成品的最终装运检验，并对产品的检验结果进行标记5.3.1对于检验合格的成品，质量保证部应在外箱上标注“合格”标志。生产部人员负责将其转移到合格产品区。入库前，生产部和仓库部共同称量并确认数量，质量保证部监督并确认，确认合格后，在每个外箱上贴上质量保证卡，以标识产品的最终状态5.3.2对于不合格的成品，质量保证部应在外箱上贴上红色的“不合格”标记，生产部人员应将其转移到不合格品区，并按《不合格品管理程序》进行处理。ROHS物质确认的不合格品应贴红色“ROHS不合格品”标识，并通知管理者代表及相关人员进行处理。5.4贮存成品的标识5.4.1贮存成品应由库管员放置在仓库的指定区域，库管员应拒收没有标识或标识不完整的产品。符合条件的，按《仓库管理程序》执行5.4.2如果成品被分包或更改，应重新贴上外箱标识。仓库人员和质量保证人员共同确认后，质量保证人员应加盖“质量保证合格”印章，以示产品合格。5.5产品的可追溯性5.5.1产品装运信息的可追溯性原则上可以基于主工作单和交货单(成品)5.5.2产品生产信息的可追溯性可以基于生产通知、生产计划、生产日报、质量保证检验报告和物料转移批准表上述表格应记录订单编号、产品编号、数量、生产线类型和生产日期等信息。质量保证检验报告还应记录客户名称、日期代码(如果有)、ECN实施(如果有)和检验结果5.5.3材料相关信息的可追溯性:供应商进口或加工的所有材料均可根据《采购申请表》、《出货清单》、《供应商交货单》、《来料检验通知单》、《IQC检验报告》和《出货材料清单》进行追溯程序文件编号:版本:B/0页码:5/5产品标识和可追溯性管理程序上述表格应记录供应商名称、订单号、物料编号、数量和接收日期。发行清单还应注明产品编号、发行日期和发行数量。IQC检验报告应记录检验结果5.5.4仓库必须按照先进先出的管理原则进行物料配送和产品交付管理，生产线必须按照先进先出的管理原则使用物料和零件。5.5.5顾客可以追溯产品外包装上标签的相关信息、订单信息或产品日期代码信息。5.5.6相关质量记录的保存应按照《质量记录管理程序》执行。6.相关文件6.1仓库管理程序6.2不合格产品管理程序6.3过程和最终检验管理程序6.4先进先出管理方法7、相关记录7.1采购申请表7.2出货清单7.3进货检验通知7.4 IQC检验报告7.5发放清单7.6生产通知7.7生产计划7.8生产日报7.9质量保证检验报告7.10物料转移批准表7.11交货单(成品)7.12主工单8、附件8.1产品可追溯性流程图

东莞市领鲜源食品有限公司

产品追溯制度

1 目的

以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。

2 范围

产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。

3 职责

3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；

3.2综合管理部负责检验状态的标识；

3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；

3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；

3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；

3.6销售人员负责对客户所有信息进行记录。

4 定义

4．1 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。

4．2 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。

4．3 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。

5工作程序

5.1产品标识及产品的状态标识

5.1.1内容：

产品属性：品名、规格、批号、编号、生产日期、数量等；

检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；

加工状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。

5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。

5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。

5.2采购品的标识

5.2.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；

5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；

XXXX公司管理手册

标

题 产品标识和追溯管理办法 文件编号 ZD-GLSC-08-10-2013

等同采用

版 次 A/0

批准日期 2013年 月 日 执行日期 2013年 月 日 页 次 1/4

1 目的

通过对产品标识的规范管理，防止因产品的混淆导致混用或误用，有规定时使产品具有可追溯性。

2 适用范围

适用于公司外供件、中间产品和成品的标识及可追溯性管理。

3 职责

3.1质量部

负责产品检验和试验状态的标识；如客户有需求，提供追溯记录表；负责产品全过程标识有效性的监督管理。

3.2研发部、工艺部

在图纸或工艺文件中规定需追溯的产品、范围和标识及记录的方式。

3.3库房管理组

负责库存产品、原材料的标识。

3.4项目部

负责做好内部生产过程中在制品、半成品、成品的标识，负责保护产品标识在流转过程中的有效性；按要求组织外协、外购供应商执行标识和可追溯性管理。

3.5市场部

在产品交付过程执行该办法。

4 管理内容

4.1产品的标识规定

4.1.1标识内容主要有：产品名称、规格型号、批号、供货单位、炉号、数量、生产日期等。

4.1.2外协、外购物资、顾客财产标识方法：

a）标牌；

b）标签；

c）物资的原包装以及有关的质量记录进行标识。

4.1.3外协、外购产品标识由项目部组织实施，并按《供应商产品质量管理办法》9条款规定执行。 XXXX公司管理手册

标

题 产品标识和追溯管理办法 文件编号 ZD-GLSC-08-10-2013

等同采用

版 次 A/0

批准日期 2013年 月 日 执行日期 2013年 月 日 页 次 2/4