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内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
（二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
（二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金
（二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段
（二）合同履行阶段
21。
急性创伤急诊救治流程怀疑缺血性胸痛回顾初次的12导联心电图如无心肌梗死或缺血证据，允许出院LBBB :左房室束支传导阻滞 辅助治疗药物：受体阻滞剂：普奈洛尔10〜30mg/次，3〜4次/日或1〜3mg 缓慢静脉注射；美托洛尔 6.25〜25mg Tid 氯吡格雷：首剂300mg ，此后75mg/d ，连续8天普通肝素60U/kg 静脉注射，后继12U/ （kg • h ）静脉滴注；低分子肝素 3000〜5000U 皮下注射，BidGP n b/m a 拮抗剂：阿昔单抗0.25mg/kg 静脉推注，继以10⑷/ （kg • h ）静脉滴注12小时；替罗非班100kg 静脉推注，继以0.15 @/ （ kg • min ）维持48小时 ACEI/ARB :卡托普利 6.25〜50mg Tid ，氯沙坦50〜100mg Qd ,厄贝沙坦 150〜300mg Qd他汀类：洛伐他汀20〜40mg Qn ，普伐他汀10〜20mg Qn ，辛伐他汀20〜40mg Qn ；也可以选择氟伐他汀、西立伐他汀10分钟内紧急评估有无气道阻塞有无呼吸，呼吸的频率和程度 有无脉搏，循环是否充分 神志是否清楚无上述情况或经处理解除危 气道阻塞 呼吸异常心肺复苏停止活动，绝对卧床休息，拒探视 大流量吸氧，保持血氧饱和度 95%以上 阿司匹林160〜325mg 嚼服硝酸甘油0.5mg （舌下含化），无效5〜20^g/min 静脉滴注 胸痛不能缓解则给予吗啡 2〜4mg 静脉注射，必要时重复 建立大静脉通道、监护心电、血压、脉搏和呼吸快速评估（＜10分钟）迅速完成12导联的心电图简捷而有目的询问病史和体格检查 检查心肌标志物水平、电解质和凝血功能 必要时床边X 线检查V _____________ __________________ 丄20分钟内 1ST 段抬高或新出现（或可能新）的LBBB*ST 段压低或T 波倒置ST 段和T 波正常或变化无意义ST 段抬高性心肌梗死（STEMI ）非ST 段抬高心肌梗死（NSTEMI ） 或高危性不稳定型心中低危性不稳定型心绞痛（UA ）辅助治疗** （根据禁忌症调节）&受体阻滞剂（禁忌时改用钙离子拮抗剂 如地尔硫卓15〜20mg 缓慢静脉推注） 氯吡格雷普通肝素/低分子肝素血管紧张素酶抑制剂（ACEI ） 他汀类不能延迟心肌再灌注治疗辅助治疗** （根据禁忌症调整） 硝酸甘油炉受体阻滞剂 氯吡格雷普通肝素/低分子肝素 GP n b/m a 拮抗齐y血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI ） 他汀类辅助治疗** （根据禁忌症调整） 硝酸甘油炉受体阻滞剂 氯吡格雷普通肝素/低分子肝素 低危者GP n b/m a 拮抗剂胸痛发作时间W 12小时急诊PCI 或溶栓治疗入院溶栓针剂至血管的时间W 30 分钟入院至球囊介入的时间w 90分 匚钟 ______________________________收住监护室进行危险分层，高危： 顽固性缺血性胸痛 反复或继续ST 段抬高 室性心动过速 血流动力学不稳定 左心衰竭征象（如气紧、咯血、肺啰音）是是否进展为高中危心绞痛或肌钙蛋白转为阳性Lr 11收住急诊或者监护病房：连续心肌标志物检测反复查心电图，持续 ST 段监护 精神应急评估 诊断性冠脉造影■■■■呼之无反应，无脉搏清除气道异物，保持气 道通畅；大管径管吸痰 气管切开或者插管及生命的情况后稳定后否急性心衰急诊救治流程…20min急性颅脑损伤急诊救治流程急性呼吸衰竭急诊救治流程。
内部控制六大业务流程及
管控
The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
（二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
（二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金
（二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
(一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（二）预算执行
（三）决算和预算绩效管理
第二节收支业务控制一、工作步骤示意图
(一)收入业务
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
(二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
(一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
(二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一)货币资金
(二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一)合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑥下达预算控制数⑤确定重点项目及限额⑨审定报送本级预算
⑦修改部门预算计划⑧编制本级预算草案
⑾批复部门预算⑩批准本级预算（二）预算执行
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表(一）预算编制及批复
（二)预算执行
（三)决算和预算绩效管理
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
(二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）采购预算编制与计划管理
（二)采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一)货币资金业务
（二)实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表(一）货币资金
（二）实物资产和无形资产
第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
内部控制六大业务流程
第一节预算业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
（一）预算编制及批复
②部署预算编制①授权部署预算编制
⑾批复部门预算⑩批准本级预算
（三）预算绩效管理
三、风险点及主要防控措施一览表（一）预算编制及批复
（三）决算和预算绩效管理
（二）支出业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）收入业务
（二）支出业务
第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）采购预算编制与计划管理
（二）采购活动管理
第四节资产业务控制一、工作步骤示意图
（一）货币资金业务
（二）实物资产和无形资产业务
二、风险点及主要防控措施一览表（一）货币资金
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第六节合同业务控制一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段
（二）合同履行阶段。
1.急性心梗服务流程图
2.急性创伤服务流程图
附：“严重程度评估”采用“CRASH PLAN”进行评估，其中每一个字母代表一个脏器或解剖部位，C为心脏（cardic），R为呼吸（respiration），A为腹部（abdomen），S为脊柱（spine），H为头颅（head），P为骨盆（pelvis），L为四肢（limb），A为血管（artery），N为神经（nerve）
3.急性颅脑外伤服务流程图
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附：
评估病情：意识状态，瞳孔情况，昏迷评估（GCS评估），高颅压征等。
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4.急性心力衰竭服务流程图
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注：初始治疗包括氧气吸入（面罩或机械通气）、开放静脉通道后给予呋塞米、吗啡、毛花苷C（西地兰）、氨茶碱；还包括血管活性药物（血管扩张剂、正性肌力药物和缩血管药物如去甲肾上腺素）。
5.急性呼吸衰竭服务流程图
20分钟内完成
注：氧疗应明确病史，视血气分析结果初步判断呼吸衰竭严重程度及分型，选择合适的吸入浓度。
I型呼衰可吸入较高流量浓度的氧（35%-50%），精品文档
使PaO2提高到60mmHg或SaO2在90%以上，但要防止氧中毒。
II型呼衰应严格控制FiO2，原则上应低浓度<35%持续吸氧，可应用呼吸兴奋剂，特别是II型呼衰病人出现肺性脑病时。
病情严重者可考虑应用呼吸机。
6.急性脑卒中服务流程图
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注：对于急性缺血性卒中的最初处理如无禁忌应考虑抗血小板治疗。
采用美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）进行评估，对意识障碍患者进行Glasgow昏迷量表评分。
精品文档。
