2017管理评审计划(按部门)

管理评审程序ZLJC-2021-CX-029 版本：1/0 1.目的规范检测中心管理评审活动，对管理体系运行状况做出评价，寻求改进机会，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于本中心管理评审活动的全过程。

3.职责3.1中心主任负责主持管理评审工作和批准《管理评审策划表》、《管理评审通知单》、《管理评审报告》；3.2质量负责人负责制订《管理评审策划表》，组织落实评审输入材料、组织召开管理评审会议、编制《管理评审报告》、管理评审决议实施落实；3.3相关部门负责配合管理评审工作；3.4综合科负责管理评审活动的资料保存、归档。

4.程序内容4.1评审策划4.1.1质量负责人在每年年初根据本中心的管理体系运行情况、内部机构重大调整、外部环境发生特殊或重大变化等因素制定当年的《管理评审策划表》（年度评审时间不超过12个月），确定管理评审的议题，报中心主任批准；4.1.2当出现下列情况之一时，中心主任可根据具体情况增加管理评审频次：（1）本中心的组织结构、资源和体制发生重大变化时；（2）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求变化时；（4）市场需求发生重大变化时；（5）质量体系审核中发现严重不符合时。

4.1.3管理评审计划应包括如下内容：（1）评审目的；（2）评审的主要议题；（3）评审时间、参加人员；（4）评审输入材料的准备要求和责任部门。

4.2管理评审的输入4.2.1由质量负责人根据中心主任批准的管理评审计划和议题组织责任部门和有关人员准备评审输入材料；4.2.2管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的措施：(1)与本中心相关的内外部因素的变化；(2)质量方针和目标的完成情况；(3)质量和运作程序的适宜性，包括对体系(包括质量手册)修订的需求；(4)前次管理评审结果及其后续改进措施；(5)前次管理评审中发现的问题；(6)纠正措施和预防措施的分析；(7)来自客户或其他外部机构的审核报告及其后续措施；(8)检测工作类型的变化或实验室活动范围的变化；(9)组织参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析,以及在其他检测/检测领域参加此类活动的需求；(10)对来自客户的投诉以及员工反馈趋势分析；(11)实施改进的有效性；(12)领域参加此类活动的需求；(13)当前人力和设备资源的充分性；(14)风险识别的结果；(15)保证结果有效性的输出；(16)内部质量控制检查的结果的趋势分析；(17)管理和监督人员的报告；(18)对新工作、新员工、新设备、新方法将来的计划和评估；(19)对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求；(20)改进和建议；(21)其他相关因素。

材料科技有限公司管理评审资料2017年7月编制：办公室目录1、管理评审计划2、管理评审输入资料3、管理评审会议记录（含签到表）4、管理评审输出（报告）5、管理评审改进计划管理评审计划编号：CR-JL-9.3-01 2017-01质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2017年2月发布了A版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。

各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。

5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。

编号：xxxxx -20XX
章节：yyyyy
管理评审程序
版本：第X版
修改：第0次修改1.目的
根据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。

2.范围
适用于质量管理体系的管理评审。

3.职责
3.1主任主持管理评审活动；
3.2质量负责人负责制定评审计划；报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施；
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；
3.4质量部负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

4程序
4.1管理评审计划
4.1.1质量管理体系于每年年初进行一次管理评审，也可根据需要安排。

4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审计划，报主任审核批准。

评审计划主要内容包括：
a．评审目的；
b．评审范围及评审重点；
c．参加评审人员；
d．评审时间；
e．评审依据；
f．评审内容；
4.1.3当出现下列情况之一时，主任可根据具体情况增加管理评审频次：
a．所的组织结构、资源和体制发生重大变化时；
b．发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
c．当法律、法规、标准及其他要求变化时；
d．市场需求发生重大变化时；。

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币；2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

***********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11管理评审计划管理评审通知单会议签到表评审输入：1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；3.顾客满意、顾客投诉情况报告；4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；5.人力资源架构及培训情况；6.实际的和潜在的实效对质量的影响；7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更；8.过程的绩效和产品符合性；9.新产品设计开发情况报告；10.质量成本分析报告；11.法律、法规的更新及合规性评价情况；12.顾客要求变化情况；13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；14.以往管理评审所采取措施的情况；15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。

评审结果：通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下：1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的；2.2018持续改进项目得到了实施；3.质量方针满足公司发展战略；4.质量目标得到了分解、执行与管理；5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进；6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行；7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

管评摘要一、管理者代表1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。

2.管评目的的阐述：3.管理者代表报告质量体系运行1)质量方针：***************。

2)过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》4.2018年1~11月份持续改进项目完成情况：2018年1~11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77.8％；5.2018年1~11月份经营目标达成情况：1)2018年，计划销售额2.6亿元人民币； 2018年1~11月份，完成销售额2.5亿元人民币2)2018年，计划实现最低销售毛利率42％；2018年1~11月份销售毛利率37.89％3)2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元总体来看2018年度经营计划完成情况良好。

GJB9001C-2017管理评审报告6.公司运营和财务状况报告；7.其他与质量管理体系相关的信息和数据。

评审输出：1.对质量管理体系的评价和改进建议；2.确定持续改进项目和行动计划；3.评审记录和会议纪要。

编制：日期：2018.11.11审核：日期：2018.11.11批准：日期：2018.11.111.评审计划评审目的：通过对质量管理体系、质量方针和目标、持续改进项目的评审，确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。

评审范围：2018年质量管理系运行、保持和持续改进情况；本公司生产的减速机的设计、生产和服务。

评审内容：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；质量管理体系运行监视控制情况。

各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。

2.评审通知单评审会议时间：2018.11.09评审会议地点：公司会议室参加人员：董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。

评审内容要点：内审情况和合规性评价的结果；各部门质量管理体系运行情况汇报；评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性；顾客及相关方满意情况，包括抱怨；预防和纠正措施状况；应急准备和响应；体系运行监视控制情况。

3.会议签到表时间：2018.11.08主持：记录会议内容：会议室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员：姓名、职务、部门4.评审输入和输出评审输入：内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项；质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；顾客满意、顾客投诉情况报告；纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理；人力资源架构及培训情况；公司运营和财务状况报告；其他与质量管理体系相关的信息和数据。

一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。

审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。

审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。

审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。

编制：审核：批准：ZL-BM-13。