销售部销售出库业务标准流程

库房管理制度第一章总则一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。

二、本制度适用于公司全体员工。

第二章商品入库一、验收入库程序：购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制《商品入库单》，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。

入库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。

二、暂入库商品：包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。

该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。

填写入库单据，并由库管员清点后入库。

此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于《商品入库单》）。

在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。

（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。

三、《商品入库单》的填写：《商品入库单》一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。

入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。

相应问题应由各环节负责。

第三章商品出库一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。

二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写《商品出库单》。

单据经销售人、总经理确认签字后发货。

库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。

库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。

三、借用出库：公司各部门因试用、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写《商品外借单》，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。

《商品外借单》上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。

销售部工作流程与管理制度一、引言销售部作为企业的重要组成部分，负责产品或服务的销售工作。

为了更好地组织销售部工作，提高销售绩效，建立一个健全的销售部工作流程和管理制度是非常必要的。

本文将详细介绍销售部的工作流程和管理制度。

二、销售部工作流程1. 销售目标设定销售部门在每个销售周期开始前需要设定销售目标。

销售目标应该具体、明确，并且与公司整体战略目标相一致。

销售目标应该包括销售额、销售数量、市场份额等指标。

2. 销售机会挖掘销售部门需要通过市场调研、客户拜访等方式，挖掘潜在的销售机会。

销售部门可以利用各种渠道，如网络、展会、商务洽谈等，来获取新的销售机会。

3. 销售线索管理销售部门需要对获取到的销售线索进行管理。

销售线索包括潜在客户的联系信息和潜在需求信息。

销售部门需要对销售线索进行分析、跟进和转化，将线索转化为实际的销售机会。

4. 销售活动策划和执行销售部门需要根据销售目标，制定销售活动策略和计划。

销售活动可以包括产品展示、促销活动、客户拜访等。

销售部门需要制定详细的活动计划，并组织销售人员进行执行。

5. 销售跟进与谈判销售部门需要及时跟进销售机会，与客户进行谈判。

销售部门需要与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并提供适合的解决方案。

销售人员需要具备良好的沟通和谈判技巧，以达成销售目标。

6. 订单确认与合同签署销售部门需要与客户确认订单，并制定合同。

销售部门需要与其他部门进行协调，确保订单能够按时交付。

销售部门需要监督合同履行，确保客户满意。

7. 销售数据分析与报告销售部门需要对销售数据进行分析，并按时提交销售报告。

销售数据分析可以帮助销售部门了解销售情况，找出销售瓶颈，并提出改进措施。

8. 客户关系管理销售部门需要建立和维护良好的客户关系。

销售部门需要与客户保持密切的联系，了解客户需求，并及时提供服务和支持。

销售部门还需要根据客户的反馈，改进产品和服务。

三、销售部管理制度1. 绩效考核制度销售部门应建立科学、合理的绩效考核制度，以便评估销售人员的工作表现。

销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。

仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。

发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。

没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。

包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。

销售出库运输管理程序与制度制订部门：质量管理部文件编号：JY-QM-010版本：A/0 页码：1/3编制：审核：批准：日期：日期：日期：分发部门：办公室、业务部、仓储物流部、财务部1目的为确保医疗器械的销售、出库、运输过程得到有效的管理，特制定本文件。

2范围适用于公司所经营医疗器械产品的销售、出库、运输的管理。

3职责3.1 业务部：负责医疗器械产品的销售。

3.2 仓储物流部：负责医疗器械产品的出库、运输管理。

4定义无5内容5.1 销售5.1.1 公司应当对销售人员以本公司名义从事的医疗器械销售行为承担法律责任。

销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本公司公章的销售人员授权书。

授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

5.1.2 在首次销售前，业务部应按照《客户资格管理程序与制度》的规定，收集客户资质，转仓储物流部发起首营客户审批流程。

公司经营的医疗器械产品必须销售给首营客户审批通过的购货单位，确保销售渠道合法合规，销售流向真实合法。

5.1.3 当业务部接到客户的订单需求时，应进行审核确认，确认无误的，将订单详情书面转交仓储物流部仓管文员。

5.1.3 仓管文员接到订单需求后，在计算机信息管理系统中进行销售开单操作（没有库存的，进入采购收货验收作业流程），录入待销售产品的信息，系统生成销售记录——《随货同行单》。

《随货同行单》中应至少包括以下内容：◆医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、数量、单价、金额；◆医疗器械的生产批号或序列号、有效期、销售日期；◆生产企业和生产企业许可证号（或者备案凭证编号）；◆购货者的名称、经营许可证号（或者备案凭证编号）、经营地址、联系方式。

5.2 出库5.2.1 仓管文员将《随货通行单》打印并转交仓管员安排发货。

5.2.2 仓管员收到《随货通行单》后，对照单据将待发货物转移至发货区，对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量验收员确认处理：◆医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；◆标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；◆医疗器械超过有效期；◆存在其他异常情况的医疗器械。

H 销售出库流程销售业务基本流程：销售合同—→销售订单—→发货通知单—→销售出库单—→销售发票（1）用户登录K/3主界面后，依次选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。

录入相关的信息，保存、审核。

（2）选择【供应链】－【销售管理】－【销售合同】－【销售合同-维护】，进入销售合同的序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择【销售订单】（3）点击销售订单后调出销售订单的编辑界面，且销售订单上携带了合同上的相关信息，但是日期、销售方式等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】（4）选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存（5）选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核。

（6）选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票－新增】，单击进入销售发票新增窗口。

通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核（7）财务部根据审核无误的销售发票生成收入凭证。

（8）销售发票已记帐后，需要进行发票钩稽，需注意销售发票的数量、金额与销售出库里的数量、金额完全一致后，方可钩稽。

发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】－【销售管理】－【销售发票】－【销售发票-维护】，弹出“条件过滤”对话框，单击【确定】，进入“销售发票序时簿”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩稽】，打开“销售发票钩稽”对话框，选择(可以通过SHIFT或CTRL选择多条记录)本次参与钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作。

I 代总部发货流程子公司代发货的，以公司往来内部结算价进行结算。

集团商贸公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。

入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。

商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。

打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。

销售出货流程销售出货流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到产品的交付和客户的满意度。

一个高效的销售出货流程能够提高企业的竞争力，增强客户对企业的信任度，从而实现持续稳定的业务增长。

下面将详细介绍销售出货流程的各个环节及其重要性。

1. 销售订单确认。

销售订单确认是销售出货流程的第一步，它直接关系到后续生产和交付的计划安排。

在销售订单确认环节，销售团队需要与客户确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、交付时间等。

同时，销售团队需要将订单信息及时准确地传达给生产部门和物流部门，以便后续的生产和交付安排。

2. 生产计划安排。

销售订单确认后，生产部门需要根据订单信息制定生产计划。

生产计划需要考虑到订单的数量、交付时间、生产工艺等因素，合理安排生产资源，确保按时完成生产任务。

同时，生产部门需要与销售团队保持密切沟通，及时反馈生产进度，以便销售团队能够及时向客户更新订单状态。

3. 物流配送安排。

在生产完成后，物流部门需要根据订单信息制定物流配送计划。

物流配送计划需要考虑到产品的特性、客户的位置、交付时间等因素，合理安排物流资源，确保按时将产品送达客户手中。

同时，物流部门需要与销售团队和客户保持密切沟通，及时更新物流信息，以便客户能够及时准确地收到产品。

4. 客户反馈及售后服务。

销售出货流程的最后一环是客户反馈及售后服务。

客户收到产品后，可能会对产品的质量、交付时间等方面提出反馈意见。

销售团队需要及时收集客户反馈意见，并及时传达给生产部门和物流部门，以便改进产品质量和服务水平。

同时，销售团队需要与客户保持密切联系，及时处理客户的售后服务需求，提高客户对企业的满意度。

总结。

销售出货流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到产品的交付和客户的满意度。

一个高效的销售出货流程能够提高企业的竞争力，增强客户对企业的信任度，从而实现持续稳定的业务增长。

因此，企业需要重视销售出货流程的各个环节，不断优化流程，提高运营效率，提升客户满意度，从而实现可持续发展。

销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。

2.2、先收款，后发货原则。

请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。

2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。

2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。

2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。

从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。

2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。

2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。

如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。

2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。

销售出库的规章制度一、总则为了规范公司销售出库流程，保障公司财产安全，提高工作效率，特制定以下规章制度。

二、销售出库的范围销售出库是指公司将产品出售给客户并进行出库操作的过程。

销售出库的范围包括所有销售产品的出库操作。

三、销售出库的流程1. 订单接收：销售部门接收客户订单，并将订单信息传达给仓储部门。

2. 出库准备：仓储部门收到订单信息后，根据订单内容准备出库产品。

3. 产品核对：仓储部门进行产品核对，确保产品种类、数量和质量符合订单要求。

4. 出库审核：仓储部门对产品进行出库审核，确定产品无误后安排出库。

5. 出库操作：仓储部门根据订单要求，将产品装车并出库。

6. 出库记录：仓储部门对出库操作进行记录，记录包括出库时间、产品信息、出库人员等。

7. 出库确认：销售部门收到出库通知后，确认出库完成，并通知客户发货。

8. 物流配送：将出库产品送至客户指定地点，并完成物流配送操作。

四、销售出库的权限管理1. 销售出库操作必须由具有相应权限的员工进行，未经授权人员不得进行销售出库操作。

2. 出库操作人员必须严格按照操作流程进行，不得私自擅自更改订单信息。

3. 出库操作人员必须对产品信息进行核对，确保产品种类、数量和质量无误。

4. 销售部门和仓储部门必须建立健全的审核机制，确保出库操作的合法性和准确性。

五、销售出库的安全保障1. 出库操作人员必须佩戴工作证件，并随时接受公司安全管理人员的检查。

2. 出库仓库必须保持整洁，防火设施完善，确保产品安全。

3. 出库操作人员必须严格按照操作规程进行操作，不得违规行为。

4. 销售部门和仓储部门必须建立紧密的合作机制，确保出库操作的顺利进行。

六、销售出库的管理要求1. 销售部门和仓储部门必须建立有效的沟通机制，及时传达订单信息和出库信息。

2. 销售部门和仓储部门必须建立完善的信息系统，确保订单信息的准确传递。

3. 销售部门和仓储部门必须定期进行销售出库操作的检查，及时发现问题并加以解决。