廉政风险流程图

– 385 – 注册核准登记廉政风险点及防范措施流程图 主要流程 表现形式 防范措施 申请人提交材料 工作人员受理 审核 登 记（打 印、颁发营业执照） 1、当场告知申请人需要补正的全部内容； 2、采取每月抽查、每季度集体评议的方法，发现并纠正审批过程中存在的问题； 3、加强培训，增强辨别企业材料真伪的能力。 1、故意刁难申请人； 2、接受申请人宴请、贿赂，擅自降低受理、审查标准或违反规定程序； 3、无故拖延办理。 1、按照核准规定程序办理； 2、细化核准登记标准； 3、坚持一审一核制度 4、重大问题全处集体讨论决定。 1、故意刁难申请人； 2、接受申请人宴请、贿赂，擅自降低受理、审查标准或违反规定程序； 3、无故拖延办理。 1、明确设立登记在五个工作日内完成，变更、注销登记在三个工作日内完成； 2、建立每月定期抽查制度。 风险点 风险等级：高级1、故意刁难申请人； 2、接受申请人宴请、贿赂，擅自降低受理、审查标准或违反规定程序； 3、无故拖延办理 风险点 风险等级：高级风险点 风险等级：高级

– 386 – 企业、个体工商户名称预先核准登记廉政风险点及防范措施流程图 主要流程 表现形式 防范措施 申请人提交材料 工作人员受理 工作人员核准 1、故意刁难申请人； 2、玩忽职守，对材料不全予以登记； 3、超越职权，对不属于本机关受理而予以受理； 4、对不符合规定的名称予以办理。 1、明确规范要件材料； 2、定期对新核名登记业务进行检查。 1、对提交材料不全的予以审查通过； 2、对提交的虚假材料未发现予以审查通过； 3、随意放宽条件给予办理。 1、加强业务学习提高抗风险能力； 2、加强监督，对有疑问事项联系有关部门核实； 3、规范一审一核制度。 风险点 风险等级：高级风险点 风险等级：高级

– 387 – 对违法行为作出行政处罚廉政风险点及防范措施流程图 主要流程 表现形式 防范措施 调查取证 定性处罚

市编办廉政风险防控职权流程图

目 录

一、市编办主任办公会议职权流程图（内部）

二、市编办干部任免职权流程图（内部）

三、市编办财务管理职权流程图（内部）

四、市编办资产管理职权流程图（内部）

五、市编办党务工作职权流程图（内部）

六、市编办事业单位登记管理职权流程图

七、市编办行政机构编制管理职权流程图

八、市编办事业机构编制管理职权流程图

九、市编办县区机构编制管理职权流程图

十、市编办机构编制监督检查职权流程图

市编办

2012年7月27日

市编办主任办公会议职权流程图

各处室根据工作需要整理需提请主任办公会研究的议题

综合处负责汇总需提请会议研究的议题

确定会议时间并通知参会人员

召开主任办公会议

根据会议研究的结果

形成会议记录

各处室根据会议研究结果，办理所呈报议题事项

市编办干部任免职权流程图

根据工作需要，依据《中华人民共和国公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》，草拟初步方案

在规定范围内采取公开竞争上岗形式和个人报名、民主测评、竞聘演讲、无记名投票表决的流程确定入围人选

经公示无异议后办理任用手续 综合处负责考察，并提交报告 办主任会议讨论决定

主任会议研究决定任用人选 研究决定考察对象，并公示

市编办财务管理职权流程图

经办处室填写报销单并附发票，提请报销

综合处根据国家财经法规和财务管理规定进行审核

分管财务办领导审批

履行报销手续

市编办资产管理职权流程图

填写签报件，上报主任办公会研究，一支笔审批，固定资产采购需报财政局审批

按照要求，定点采购。固定资产进行政府采购（招投标）

进行分类，并做入库登记 定期做库存清点

个人用物品签字认可后方可领用 低值易耗品需定期检查或以旧换新 办公耗材（复印纸、硒鼓、墨盒等）按实际需求进行增加或更新

固定资产的领用需办理登记手续 拟订采购计划

库存不足及固定资产报废

市编办党务工作职权流程图

（民主评议党员程序）

科室权力运行流程图

科室名称：党建办 绘制时间：2012年10月20日

科室权力运行流程图

统筹做好本单位人大、组织、人事、

宣传、纪检、统战、群团等工作流程图

报街道分管党建工作的领导，研究、讨论、审核，完善议题 召开党建工作会，收集、归纳人大、组织、人事、宣传、纪检、统战、群团等办公室工作重点，广泛征求意见，制定初步议题★

报街道党工委书记审核

需要，召开党工委会议讨论议题，形成决议★ 不需要，召开会议贯彻执行

通过，组织贯彻执行 未通过，重新修改议题 序 号：YCQ-CSJD-

风险点个数： 2

涉及科室：党建办人

科室名称：党建办 绘制时间:2012年10月20日

科室权力运行流程图

党建工作调研、指导、监督、检查

工作流程图

到辖区基层党组织开展调研活动 到辖区党组织指导党建工作 对辖区党组织党建工作开展情况进行监督 对基层党组织党建工作开展情况进行检查★

充分调研，撰写党建工作调研报告★ 按照上级安排部署或本单位工作需要，明确调研、指导、监督、检查的主题、内容和参与单位

报党政办备案 肯定先进经验，指出存在的不足并提出建议整改方案★

将指导情况报分管党建工作的领导 常态

监督★ 目标

督查★

合格 不合格

责成整改★

将监督情况报分管党建工作的领导

结果运用★ 合格 不合格

责成整改★

将检查情况报分管党建工作的领导

结果运用★ 撰写检查报告★

将监督情况报街道党工委书记 将检查报告报街道党工委书记 序 号：YCQ-CSJD-

风险点个数： 10

涉及科室：党建办、组织

科室名称：党建办 绘制时间:2012年10月20日

科室权力运行流程图

了解和掌握党员思想状况,搞好党员

思想政治教育流程图

组织辖区各级党组织开展思想政治教育活动 按照上级安排部署，结合街道实际制定出党员思想政治教育实施方案，明确目标责任

医院廉政风险点风险防范流程图

引言概述：

医院作为公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污、腐败等不良行为的发生。为了防范这些风险，医院需要建立一套有效的风险防范流程。本文将从五个大点阐述医院廉政风险点的风险防范措施，并提供相应的流程图。

正文内容：

1. 财务管理风险防范

1.1 内部控制制度建设

- 建立财务管理制度，明确财务管理的权限和责任。

- 设立财务审计部门，对财务活动进行监督和审计。

- 实施严格的财务审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。

1.2 资金管理措施

- 设立专门的资金管理部门，负责医院资金的收支、运营和监督。

- 建立资金流程管理制度，确保资金的安全和合理使用。

- 实行资金监控制度，及时发现和解决资金管理中的问题。

1.3 预防财务舞弊

- 建立财务审计制度，对财务活动进行全面审计。

- 实施财务随机抽查制度，发现和防止财务舞弊行为。

- 加强对财务人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。 2. 采购管理风险防范

2.1 建立采购管理制度

- 制定明确的采购流程和规范，确保采购的公正、透明和合规。

- 设立采购管理部门，负责采购活动的监督和审计。

- 实行严格的供应商准入制度，筛选合格的供应商。

2.2 加强采购监督

- 实施采购合同管理制度，确保合同的履行和采购资金的安全。

- 建立采购审计制度，对采购活动进行监督和审计。

- 加强对采购人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。

2.3 防范采购腐败行为

- 建立采购风险评估制度，识别和评估采购风险。

- 实行采购随机抽查制度，发现和防止采购腐败行为。

- 加强对采购人员的廉政教育，提高他们的廉政意识。

3. 人事管理风险防范

3.1 建立人事管理制度

- 设立人事管理部门，负责人事管理的规范和监督。

- 制定明确的人事管理流程和规范，确保人事活动的公正和合规。

- 实施严格的人事审批制度，防止人事活动的滥用和腐败。