附件27制度编号：GZ/AQ 027-2013施行日期：2013-10-9中国石油工程建设公司HSE督察工作规定发布文号：中油建字〔2013〕302号第一章总则第一条为了加强安全生产督察管理,规范职业健康、安全与环保督察工作，依据《中国石油天然气集团公司安全生产管理规定》、《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》、《中国石油工程建设公司职业健康、安全与环保督察管理办法》等有关规定，制定本规定。
第二条本制度规定了公司职业健康、安全与环境督察（以下简称HSE督察）的职责、权利和义务、行为准则、督察程序等内容。
第三条本规定适用于公司HSE督察在海外地区分（子）公司、国内专业分公司及其所属各项目、直属项目部等的督察工作。
第二章HSE督察管理体制第四条公司HSE督察由公司安全监督中心实施统一管理，受公司安全总监委派，对公司HSE管理委员会和安全总监负责，负责监督特定地区或者建设项目的HSE管理工作，对责任督察地区或者项目的HSE管理提出改进意见和建议。
第五条根据公司生产经营实际，公司HSE督察采用划片监督结合巡回监督的安全环保监督形式开展工作。
海外HSE督察按照工程所在国设置，通常每个所在国设置一名HSE区域督察。
国内HSE督察执行区块负责制，根据公司当年国内工程项目分布情况，由安全监督中心划定各责任区域，指定各区域HSE督察，原则上每年进行一次轮换，避免同一责任区块内连续由同一HSE督察负责的情况出现。
第三章HSE督察职责、权利和义务第六条HSE督察的职责（一）监督HSE体系运行。
主要包括各单位遵守国家和地方有关职业健康、安全环保等方面法律、法规情况；建立安全环保组织机构、执行公司安全环保规章制度、落实安全环保责任情况，以及管理和操作人员HSE和教育培训等情况。
（二）监督安全生产条件。
主要包括各单位设备设施、工具和安全防护设施完整性情况，以及生产经营、生活场所满足HSE相关规定和要求情况。
（三）监督风险控制。
主要包括各单位危险辨识、风险评估和风险消减及控制措施落实情况。
（四）监督生产活动。
主要包括各单位工艺纪律、标准规范、操作规程、安全指令执行情况，作业许可、变更管理的办理和执行情况，以及HSE教育培训计划的落实、特殊工种（岗位）持证上岗情况以及专兼职HSE人员履职情况。
（五）监督应急准备。
主要包括各单位建立应急组织、制修订应急预案情况和隐患整改、重大危险源监控措施落实情况，以及储备应急物质、开展应急培训、组织现场演练等情况。
（六）负责宣传和推广先进的HSE管理理念、工具和方法以及各单位、各项目好的管理方法和经验，提供HSE方面的技术咨询。
(七) 其他需要进行监督的内容。
第七条HSE督察的权利（一）对被监督单位及其在建项目执行监督过程中，有进入现场、调阅有关资料和询问有关人员的权利。
（二）参加被监督单位及其在建项目例行HSE会议和生产协调会，对监督工作过程中发现的问题提出意见和建议。
（三）在对生产作业场所、工程施工项目的督察过程中，对“三违”行为有批评教育、责令整改或者按照公司规定进行停工整顿。
（四）对发现的安全隐患有责令整改的权利，在整改前或者整改过程中无法保证安全的，有停止作业或者停工权。
(五) 组织召开有关人员参加的专业会议，通报HSE督察情况。
(六) 参加集团公司及企业组织的安全监督业务培训、会议及专业学术活动。
(七) 获得满足工作所必需的设备、设施以及生活条件（包括检测仪器、护品、生活、通讯、交通设施等），接受督察的单位或项目负责提供HSE督察办公、食宿、交通等方便。
（八）对被监督单位安全环保工作的业绩考评有建议权。
第八条HSE督察的义务（一）接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质。
（二）遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密。
（三）坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限。
（四）宣传有关安全生产的法律法规、标准及规章制度、安全知识等。
（五）对违章指挥、违章作业、隐瞒事故等行为的举报者，有保护和保密的义务。
对坚持原则、秉公办事、安全工作突出和避免重大事故者，提出表彰和奖励意见和建议。
（六）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援，并保护好事故现场，及时收集现场有关资料，参与事故调查。
第四章HSE督察行为准则第九条HSE督察在进行督察工作时，应恪守如下行为准则：遵纪守法，尊重民俗；信守合同，保守秘密；敬业诚信，恪尽职守；严以律己，敢于负责；客观公正，文明服务。
第十条HSE督察除按照国家《建设工程安全生产管理条例》的有关规定取得建设行政主管部门安全生产考核合格证书（即C证、B证或A证）和按照《中国石油天然气集团公司安全监督管理办法》规定，参加集团公司组织的安全监督管理培训并取得上岗证书持证上岗外，还应在以下方面不断提高个人素质与能力：(一) 学习安全生产知识、专业知识、安全技术，积累实践经验。
(二) 不断提高科学决策能力、分析判断能力、应急处置能力和综合分析问题的能力。
(三) 不断增强适应督察工作的组织能力，沟通协调能力和表达能力。
(四) 身体健康，精力充沛。
第五章HSE督察工作程序第十一条安全监督中心制定年度总体督察计划，督察依据总体计划编制个人督察工作方案。
工作方案主要内容包括：督察目的、督察工作方式、工作目标、项目概述、主要督察内容等，督察工作方案须经公司安全总监审批后方可实施。
第十二条按照既定督察工作计划开展督察工作，督察的主要内容包括：（一）HSE体系建立和执行情况；（二）HSE责任制建立和落实情况；（三）HSE培训教育计划落实情况，分包单位施工资质、供应商经营资质、施工管理和作业人员资质管理情况；（四）安全规章制度、安全操作规程、HSE程序等执行情况；（五）各项安全措施落实情况；（六）“两书一表”编制和执行情况，风险管理实施情况；（七）应急预案编制、培训、演练、评审与执行情况；（八）关键设备、设施及附件安全性能检验的证明资料，作业现场、安全防护设施和营地设施的完整性；（九）施工过程中岗位职责履行情况；（十）生产区或作业现场对周边地区、相关方的影响情况；（十一）各类HSE责任事件管理情况；（十二）各种安全文件和技术档案资料的填写、整理情况等。
第十三条针对督察单位（或项目）HSE管理上的薄弱环节，提出改进意见和建议；对查出的违章行为，应当采取纠正、批评教育、通报等方式进行处理，或者建议给予责任人以组织处理或者处分；对发现的安全隐患，应当采取责令改正、限期整改、停工等措施进行处理；安全监督人员在下达停工指令后，应当立即向安全总监及HSE委员会报告。
接受督察的单位或项目对督察结果产生异议的，可以向公司HSE督察办公室提出复议；复议结果仍有异议的，向公司安全总监申请裁决。
第十四条依据督察发现，组织专题会议向督察单位（或项目）通报HSE督察情况，报告内容要客观、准确，至少包括对督察单位（或项目）HSE管理的总体情况评价、HSE管理存在的问题和隐患、HSE管理改进意见和建议、以及相关整改要求等。
第十五条定期汇报。
HSE督察针对所负责区域各项目的督察情况，以《XXX项目HSE督察通报》书面报告形式及时向安全总监和公司HSE管理委员会提交；每季度向公司安全总监和公司HSE管理委员会提交督察工作报告。
第十六条HSE督察针对项目督察过程中发现的问题和隐患，对整改过程和整改结果进行跟踪和验收，收集、整理、保存好相关整改验证资料。
第十七条参加督察单位（或项目）各项安全会议和生产例会，必要时（如安全隐患整改不力、安全条件未满足安全施工需要而从事危险作业、违章指挥等）主持召开专项安全整改会议。
第十八条督察工作述职。
参加公司HSE管理委员会会议，并进行每半年一次的HSE督察工作报告述职并接受评议。
第十九条对督察工作方案、督察计划、督察通报、督察检查表和督察工作总结等进行归档、保存。
第六章HSE督察的人事管理、考核第二十条公司安全监督中心对HSE督察实行统一管理，设置主任一名，副主任二名；HSE督察的人事关系放在公司安全环保处管理。
第二十一条公司对HSE督察的工作实行年中、年度考核制度，考核的内容包括：职责履行、年度责任区域HSE督察工作目标的完成、年度责任区域HSE督察计划的实施、被监督单位的年度HSE管理业绩、被监督单位反馈意见等，公司HSE委员会负责对HSE督察的考核。
第二十二条对严格履行职责、工作表现突出的，或者在保护人员安全、减少财产损失以及预防事故中取得显著效果的HSE 督察，给予表彰奖励。
第二十三条对于有下列行为之一的，给予批评教育；情节较重的，按照公司有关规定给予适当处罚直至解聘：（一）不履行或者不正确履行安全监督职责，造成生产安全事故的；（二）利用职务便利谋取私利的；（三）妨碍被监督单位正常生产秩序的；（四）包庇、纵容被监督单位和个人违章的；（五）违反规章制度或者监督合同，给安全监督工作造成恶劣影响的；（六）年度考评结果等级为较差或者连续两次为一般的。
第七章HSE督察工作报告、表格第二十四条公司HSE督察工作报告、检查表格等使用统一模式。
主要内容有：（一）HSE督察工作方案（三）HSE督察通报（四）HSE监督整改通知单（HSEDC-ZGTZD-年号－01～）（五）HSE督察停工报告（七）HSE监督检查表1. HSE综合检查表（HSEDC-ZHJC-00）；2. HSE专项检查表（HSEDC-ZXJC-01~08）。
（八）中国石油工程建设公司建设项目信息汇总表第八章附则第二十五条本规定自印发之日起施行。
原《中国石油工程建设公司HSE督察工作规定》（中油建安字【2012】235号）同时废止。
第二十六条本规定由公司安全监督中心负责解释。
附件：1. HSE督察工作方案2. XXX项目HSE督察通报3. 安全监督整改通知单4. XXX项目H SE督察停工报告5. 安全管理检查表（HSEDC-ZHJC-01）6. 文明施工检查表（HSEDC-ZXJC-01）7. 扣件式钢管脚手架检查表（HSEDC-ZXJC-02）8. 起重吊装检查表（HSEDC-ZXJC-03）9. 施工用电检查表（HSEDC-ZXJC-04）10. “三宝、四口”及临边防护检查表（HSEDC-ZXJC-05）11. 施工机具检查表（HSEDC-ZXJC-06）12. 基坑支护、土方作业检查表（HSEDC-ZXJC-07）13. 有限空间作业检查表（HSEDC-ZXJC-08）14. 中国石油工程建设公司（一建公司）建设项目信息汇总表（示范表）附件1HSE督察工作方案编制：日期：审核：日期：批准：日期：中国石油工程建设公司安全监督中心HSE督察工作方案附件2中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察通报附件3安全监督整改通知单通知单编号：HSEDC-ZGTZD-年号－01~保存单位：安全监督中心保存期限：3年附件4中国石油工程建设公司XXX项目HSE督察停工报告拟稿审核：签发附件5附件6附件7附件8附件9- 31 -附件10“三宝、四口”及临边防护检查表（HSEDC-ZXJC-05）- 32 -- 33 -附件11- 34 -- 35 -- 36 -附件12- 37 -- 38 -附件13- 39 -附件14中国石油工程建设公司（一建公司）建设项目信息汇总表（示范表）填报单位：第一建设公司40。
