用友T3购销存全套操作（图文）
一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空
二、建立账套
建立账套信息：
1.账套信息：账套号：777
账套名称：蓝月公司
帐套路径：默认
启用日期：2016年4月。
2.单位信息：单位名称：蓝月公司
单位简称：蓝月公司
3.核算类型：企业类型：工业
行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】
账套主管：张三
4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5.编码方案：
科目编码4-2-2-2
6.数据精度：保持系统默认设置.
7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。启用日期为2016-04-01。
三、定义各项基础档案：
1.定义部门档案：
2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）
0002小白（销售二部、）
3.定义客户分类：01批发、02零售
4.定义客户档案：
5.定义供应商分类：01原料、02成品
6.定义供应商档案：
7.定义存货分类：
8.定义存货档案：
9.设置会计科目：
应收账款设为“客户往来”
应付账款设为“供应商往来”
增加：应付暂估款2102
10选择凭证类别为“记账凭证”
11定义结算方式：1现金结算，2支票结算
12定义本企业开户银行
编号：01
开户行：农行，
账号：123321，
13.定义仓库档案：
14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。
四、期初设置
1.在核算模块中设置存货科目：
2.在核算模块中设置对方科目
3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：
2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：
五、采购业务
1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元
（填写采购订单并审核）
2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单，
并进行审核。
（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。填制采购发票，审核，并与入库单进行结算。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述采购入库单及采购发票进行制单。如下：
5.跨月结算
2016/04/10 收到银月公司上月提供的木材10000KG的专用发票一张，票号为66666，发票单价为5.1元，税率为0。
在采购系统中，填制采购发票（注意修改单价），复核并与入库单进行结算
6.对上述采购业务，进行暂估成本成本的处理
操作向导：
1)核算中，选择暂估成本处理
2)选择原材料仓库
3)【确认】—【全选】—【暂估】执行结算成本处理。
7.根据上述业务生成对应回冲单据，及销售凭证。如下：
六、销售业务练习
1. 2016/04/04白星公司向公司销售一部订购300张桌子，报价120元，要求发货日期为2013/04/16。录入并审核销售订单
2. 2013/04/10公司从成品仓向白星公司发货，并于当日开出销售发票。
（1）填制并审核销售发货单
（2）生成并审核出库单
（3）生成并复核增值税专用发票，票号22222，税率17%。
3. 进行正常单据记账
4.分别对上述销售出库单及销售发票进行制单。如下：
