下载文档原格式
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。
三、风险1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。
四、相关会计科目无五、流程概述(一) 招标流程1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。
如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。
招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。
上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。
如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。
对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。
2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。
招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。
邀请招标：采用邀请招标方式的项目，采购部门/项目管理部门/建设单位根据以往同类型项目实施记录、业务部门推荐、技术交流等资料确定有资格的物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位范围(地市分公司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围的，由地市分公司按前述流程处理)，上交相关部门负责人审批。
中国移动内部控制手册内部控制手册1缩写中国移动（香港）有限公司及其子公司屮国移动中国移动（香港）有限公司公司屮国移动通信有限公司屮国移动总部/总部中国移动通信集团公司集团公司美国《萨班斯在2004年中国移动通信集团公司人力资源工作会议上的报告》《关于广东移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 14号）《关于内蒙古移动通信有限责任公司等公司配发员工认股期权的通知》（中移有限人[2004] 15号）员工绩效考核结果反馈表1112、1、2胜任能力管理者必须明确每一工作岗位所需的能力水平，并将此能力水平具体化为所需知识和技能。
A2、1用正式或非正式的职责描述或其它方式定义某一职位的具体工作。
屮国移动对全部职位建立统一的书面职责描述，即职位说明书，界定职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，且经过管理层的审阅批准。
人力资源部定期根据各职位职责、权限的变化对职位说明书进行及时地更新并下发。
员工对工作职责和权限的一般理解通过部门内部的职责描述与部门管理层的沟通和实际工作获得。
主要涉及部门：人力资源部文件索引：无A2、2充分分析开展具体工作所需的知识和技能。
考虑：管理层对特定的工作所需的知识和技能的程度进行了规定；是否存在迹象表明员工具有必要的知识和技能中国移动对全部职位建立统一的职位说明书，包括职位的工作内容、职责、权限、上下级督导关系以及任职条件等内容，以明确每一职位对知识、技能与学历方面的基本要求，并由人力资源部定期根据各职位职责、权限等方面的变化对职位说明书进行及时地更新并下发员工知晓。
同时，招聘程序亦可体现屮国移动对员工开展工作所需技能和知识的明确要求。
招聘开始前，用人需求单位（部门）向人力资源部提交人员详细的需求申请，申请中需列明需求人数和对拟招员工的岗位说明，学历、技术、能力、工作经验等任职资格的要求。
在聘用过程中，组成由人力资源部、用人单位（部门）相关人员以及外聘咨询专家等各方面人员组成的综合考评小组，并由综合考评小组对应聘人员进行基本素质和实际工作能力的全面考察。
中国移动集团公司分公司流程管理手册二○○九年二月综合部制目录第一部分总则 (3)1.1 流程管理的目的 (3)1.2流程管理的机制 (3)1.3流程管理的原则 (3)1.4流程管理制度适用围 (4)1.5本流程管理手册的容结构及阅读建议 (5)第二部分流程的定义及分类分级标准 (6)2.1 流程的基本定义 (6)2.2 流程的分类分级 (6)2.2.1 流程分类 (6)2.2.2 流程分级 (6)2.3流程描述规则 (7)第三部分流程管理的组织结构及职责界定 (8)3.1分级管控的组织管理 (8)3.2各级流程管理结构的主要职责 (8)3.2.1流程管理委员会 (8)3.2.2流程管理职能部门 (9)3.2.3流程管理岗位 (9)3.2.4 流程管理主要机构权责列表 (10)第四部分流程生命周期管理 (11)4.1流程的建立与发布 (11)4.2流程的实施与推广 (12)4.3流程的反馈与优化 (13)4.4流程的废止 (15)第五部分流程管控 (17)5.1流程管控的指导思想 (17)5.2管控方式 (17)5.2.1 部门部自查 (17)5.2.2 定期检查评估 (17)5.2.3 不定期抽查评估 (17)5.2.4 年度考评 (17)5.3移动公司流程管控基本流程 (18)5.4移动公司流程管控的执行说明 (19)第六部分流程管理的奖惩机制 (20)附录一：综合部流程管理评估工具 (21)表1：公司级流程规化管理评估表 (21)表2：公司级流程执行效率评估表 (23)表3：流程运行状况定期评估报告 (25)附录二：移动公司的公司级流程清单 (26)附录三：移动流程框架图 (30)第一部分总则1.1 流程管理的目的为了贯彻移动“面向目标，有责无界”的理念，推动移动公司从职能管理向流程管理演进，更好地实现以企业战略为导向的流程标准化、信息化、可视化和柔性化管理，规企业流程管理过程中的各项工作，明确流程管理过程中各环节权利、业务和职责的统一，构建以市场为导向，以客户为中心的经营意识，确保公司有充足的能力执行各类公司流程，以流程提升带动管理提升，深入落实一体化管理，实现管理新跨越，特制定本管理制度。
前提：了解U9相关单据的实体及属性等所代表的业务意义，了解XMl文件格式的层次结构。
配置方法：模板文件位置：工作流默认模板配置文件位于Portal\EntityTypeConfig.xml.default，将其改为EntityTypeConfig.xml才可以正常读取模板（建议修改前做好备份），可通过工作流模板配置移动端工作流的显示样式。
C:\yonyou\U9V30\Portal\RestServicesweb.config存在，并重启IIS关键字说明：默认模板如下：<EntityTypeList><EntityType Name="UFIDA.U9.SM.Ship.Ship"><Attributes><Attribute Name="__entity.DocNo" DisplayName="DocNo" /><Attribute Name="__entity.ShipLines" DisplayName="ShipLines" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="行号" AttributeName="__entity.DocLineNo" /><Line DisplayName="料品" AttributeName="__entity.ItemInfo.ItemName" /><Line DisplayName="数量" AttributeName="FloatToStr(Round(__entity.OriginalItemAmount,__entity.PU.Round.Precis ion))+__" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.SM.SO.SO"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute DisplayName="客户" Name="__" /><Attribute DisplayName="金额" Name="__entity.AC.Symbol+FloatToStr(Round(__entity.TotalMoneyAC,__entity.AC.PriceRo und.Precision))" /><Attribute Name="__entity.SOLines" DisplayName="SOLines" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="料品" AttributeName="__entity.ItemInfo.ItemName" /><Line DisplayName="计价单位数量" AttributeName="FloatToStr(Round(__entity.OrderByQtyPU,__entity.PU.Round.Precision))+_ _" /><Line DisplayName="最终价" AttributeName="__entity.SO.TC.Symbol+FloatToStr(Round(__entity.FinallyPriceTC,__enti ty.SO.TC.PriceRound.Precision))" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.PM.PO.PurchaseOrder"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute DisplayName="订货供应商" Name="__" /><Attribute DisplayName="整单核币金额" Name="__entity.AC.Symbol+FloatToStr(Round(__entity.TotalMnyAC,__entity.AC.PriceRoun d.Precision))" /><Attribute Name="__entity.POLines" DisplayName="POLines" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="料品" AttributeName="__entity.ItemInfo.ItemName" /><Line DisplayName="计价单位数量" AttributeName="FloatToStr(Round(__entity.SupplierConfirmQtyPU,__entity.PriceUOM.Roun d.Precision))+__" /><Line DisplayName="最终价" AttributeName="__entity.PurchaseOrder.TC.Symbol+FloatToStr(Round(__entity.FinallyPrice TC,__entity.PurchaseOrder.TC.PriceRound.Precision))" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.PR.PurchaseRequest.PR"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute Name="__entity.PRLineList" DisplayName="PRLines" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="料品" AttributeName="__entity.ItemInfo.ItemName" /><Line DisplayName="单位数量" AttributeName="FloatToStr(Round(__entity.ApprovedQtyTU,__entity.TradeUOM.Round.Prec ision))+__" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.AP.Payment.PayReqFundHead"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute Name="__entity.PayReqFundUses" DisplayName="PayReqFundUses" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="请款对象" AttributeName="if(__entity.PayReqFundHead.RequestObjType==0){__}else {__}" /><Line DisplayName="付款金额" AttributeName="Round(__entity.RFTotalMoney,4)" /><Line DisplayName="付款部门" AttributeName="__" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.AP.Payment.PayBillHead"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute DisplayName="付款对象" Name="if(__entity.PayObjType==0){__}else{__}" /><Attribute DisplayName="付款金额" Name="Round(__entity.TotalMoney.OCMoney,4)" /><Attribute DisplayName="付款部门" Name="__" /></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.ER.LoanBill.LoanBill"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute DisplayName="借款人" Name="__" /><Attribute DisplayName="借款金额" Name="Round(__entity.LoanMoney,4)" /><Attribute DisplayName="借款部门" Name="__" /></Attributes></EntityType><EntityType Name="UFIDA.U9.ER.ReimburseBill.ReimburseBillHead"><Attributes><Attribute DisplayName="单号" Name="__entity.DocNo" /><Attribute DisplayName="报销人" Name="__" /><Attribute DisplayName="报销金额合计" Name="Round(__entity.SumReimburseFCMoney,4)" /><Attribute DisplayName="报销部门" Name="__" /><Attribute Name="__entity.ReimbuurseBillDetails" DisplayName="BillDetails" DisplayType="List"><Lines><Line DisplayName="费用项目" AttributeName="__" /><Line DisplayName="事由" AttributeName="__entity.Reason" /><Line DisplayName="报销金额" AttributeName="Round(__entity.ReimburseMoney,4)" /></Lines></Attribute></Attributes></EntityType><EntityType Name="DefaultEntityType"><Attributes><Attribute Name="__entity.ID" DisplayName="ID" /></Attributes></EntityType></EntityTypeList>配置方法：以【请款单】为例，默认值是头信息显示【单号】，行信息显示【请款对象】、【付款金额】、【付款部门】。
中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。
中国移动云市场日志审计系统产品操作手册2022/2/3目录1. 修订目录 (3)2. 范围 (3)3. 应用介绍 (3)4. 相关术语与缩略语解释 (4)5. 产品的主要功能概述 (4)6. 功能使用说明 (5)6.1. 登录 (5)6.2. 主题 (6)6.3. 状态 (6)6.3.1. 添加图表 (7)6.3.2. 调整图表位置 (7)6.3.3. 图表数据钻取 (8)6.4. 分析 (10)6.4.1. 添加分析组 (10)6.4.2. 添加自定义图表 (11)6.4.3. 自定义图表预览功能 (12)6.4.4. 自定义图表查询统计条件 (13)6.5. 审计 (16)6.5.1. 事件查询 (16)6.5.2. 原始日志 (21)6.5.3. 关联事件 (24)6.5.4. 内部审计 (25)6.6. 资产 (26)6.6.1. 资产列表 (26)6.6.2. 资产类型 (33)6.7. 规则 (34)6.7.1. 解析规则 (34)6.7.2. 告警规则 (36)6.7.3. 过滤规则 (37)6.7.4. 关联规则 (40)6.7.5. 授权规则 (42)6.7.6. 角色列表 (43)6.7.7. 登录策略 (44)6.8. 报表 (46)6.8.1. 添加报表 (46)6.8.2. 预览/下载/生成报表 (47)6.9. 告警 (47)6.9.1. 钻取告警关联事件 (47)6.9.2. 告警通知 (48)6.9.3. 邮箱设置 (49)6.10. 网络 (49)6.10.1. 网络设置 (49)6.10.2. 通信设置 (50)6.10.3. 双机配置 (52)6.10.4. 级联管理 (53)6.11. 系统 (54)6.11.1. 采集器管理 (54)6.11.2. 插件中心 (56)6.11.3. 知识库 (56)6.11.4. 日志摘要 (57)6.11.5. 数据备份 (59)7. 应用常见问题 (61)1.修订目录2.范围本手册适用于负责支持维护建恒信安日志审计系统的系统管理员、操作员和审计员，是进行建恒信安日志审计系统配置管理时的必备手册。
中国移动通信集团公司政企客户分公司China Mobile Communications Corporation Government and Enterprise Service Company 中国北京市西城区宣武门西大街32 号 邮政编码：100053移动改变生活，政企共筑梦想2017 版中国移动集团产品手册CDNContent Delivery NetworkCDN 目录 | CONTENTS01中国移动简介公司概况CDN产品描述CDN产品体系02产品形态产品特点功能列表技术构架静态内容加速03动静混合加速产品形态产品特点功能列表技术构架中国移动集团产品体系04附录05CMYCMMYCYCMYKCDN.pdf 2 16-12-7 下午9:09CDN产品描述静态内容加速中国移动CDN产品为客户提供静态内容加速和动静混合加速服务，通过智能调度选择最优节点，为用户提供服务，从而有效提高用户访问速度，提升用户上网体验。
同时，针对政府、金融、互联网等行业，中国移动为其提供一站式加速解决方案，满足不同行业客户的需求。
静态内容加速服务是针对网站及APP中的静态组成部分（页面、图片、CSS、Flash等）进行加速，主要服务于以静态内容为主的网站及APP等，满足用户快速访问的需求。
动静混合加速服务针对客户网站及APP提供整体加速服务，包括静态组成部分（页面、图片、CSS、Flash等）和动态组成部分（asp、php、jsp等），主要服务于对实时性要求较高的网站及APP等，提升用户访问感知。
静态内容加速服务采用智能调度和负载均衡技术为客户网站及APP中的静态组成部分提供加速服务。
业务体验：通过智能调度和负载均衡，将用户访问请求定向到最优节点，解决网络带宽拥塞、用户访问集中、网点分布不均衡等问题，提高用户访问网站的响应速度。
应用场景：静态内容加速服务应用于以下主要场景视 频直 播门 户官 网论 坛应用下载补丁更新文件资料产品形态CDN产品体系0304CDN视频流媒体类综合网站类移动互联网类文件下载类图 片文 字HTML5移动APP动静混合加速CMYCMMYCYCMYK0506产品特点产品特点功能列表资源丰富：节点覆盖全球，带宽冗余保障。
中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制●更改记录●查阅●分发目录1编写目的 (1)2整体功能介绍 (1)2.1功能说明 (1)2.2功能角色权限对应表 (1)3角色操作指南 (2)3.1内控管理员操作指南 (2)3.1.1功能概述 (2)3.1.2新建自测计划 (3)3.1.3查看统计分析 (10)3.2测试人操作指南 (11)3.2.1功能概述 (11)3.2.2编写样本要求 (12)3.2.3确认测试样本 (17)3.2.4填写测试结果 (20)3.3控制点负责人操作指南 (23)3.3.1功能概述 (23)3.3.2上传样本附件 (24)3.4普通内控人员操作指南 (29)3.4.1功能概述 (29)3.4.2上传样本附件 (29)3.5审核人操作指南 (34)3.5.1功能概述 (34)3.5.2审核测试测试结果和样本 (35)3.6相关业务部门人员会签操作指南 (38)3.6.1功能概述 (38)3.6.2会签 (39)3.7部门内控联系人操作指南 (42)3.7.1功能概述 (42)3.7.2发起部门自测 (42)3.7.3接收会签任务 (43)3.7.4下发计划单 (43)4审批操作指南 (48)4.1功能概述 (48)4.2操作过程 (48)4.3操作举例 (49)1编写目的为了配合开展【中国移动内控与内审管理平台】试运行的工作，向试点省用户介绍平台内控测试管理内控自测模块的操作流程，编写本手册。
2整体功能介绍2.1 功能说明公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。
各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展内部自测工作。
内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。
{财务管理内部审计}中国移动内审项目平台操作手册中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制●更改记录●查阅●分发目录1编写目的12整体功能介绍12.1功能说明12.2功能角色权限对应表13角色操作指南23.1内控管理员操作指南23.1.1功能概述23.1.2新建自测计划33.1.3查看统计分析113.2测试人操作指南133.2.1功能概述133.2.2编写样本要求133.2.3确认测试样本183.2.4填写测试结果213.3控制点负责人操作指南253.3.1功能概述253.3.2上传样本附件263.4普通内控人员操作指南313.4.1功能概述313.4.2上传样本附件313.5审核人操作指南363.5.1功能概述363.5.2审核测试测试结果和样本373.6相关业务部门人员会签操作指南403.6.1功能概述403.6.2会签413.7部门内控联系人操作指南443.7.1功能概述443.7.2发起部门自测443.7.3接收会签任务453.7.4下发计划单454审批操作指南504.1功能概述504.2操作过程514.3操作举例511编写目的为了配合开展【中国移动内控与内审管理平台】试运行的工作，向试点省用户介绍平台内控测试管理内控自测模块的操作流程，编写本手册。
2整体功能介绍2.1功能说明公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。
各单位内控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展内部自测工作。
内控自测模块是对公司内部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。
每个子功能模块介绍如下：●测试计划：测试计划分为“部门自测”、“跨级自测”。
所有内控人员均可发起自测计划，发起自测计划后，由单位各级领导审批、相关部门会签；部门自测自测计划审批结束后，测试人收到待办进行测试；如果是跨级自测，子公司内控联系人在接收到上一级公司下发的测试计划后，设置测试人、审核人，下发计划单给测试人，进入测试阶段。
中国移动控与审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制●更改记录●查阅●分发目录1编写目的 (1)2整体功能介绍 (1)2.1功能说明 (1)2.2功能角色权限对应表 (1)3角色操作指南 (2)3.1控管理员操作指南 (2)3.1.1 功能概述 (2)3.1.2 新建自测计划 (3)3.1.3 查看统计分析 (10)3.2测试人操作指南 (11)3.2.1 功能概述 (11)3.2.2 编写样本要求 (12)3.2.3 确认测试样本 (17)3.2.4 填写测试结果 (20)3.3控制点负责人操作指南 (23)3.3.1 功能概述 (23)3.3.2 上传样本附件 (24)3.4普通控人员操作指南 (29)3.4.1 功能概述 (29)3.4.2 上传样本附件 (29)3.5审核人操作指南 (34)3.5.1 功能概述 (34)3.5.2 审核测试测试结果和样本 (35)3.6相关业务部门人员会签操作指南 (38)3.6.1 功能概述 (38)3.6.2 会签 (39)3.7部门控联系人操作指南 (42)3.7.1 功能概述 (42)3.7.2 发起部门自测 (42)3.7.3 接收会签任务 (43)3.7.4 下发计划单 (43)4审批操作指南 (48)4.1功能概述 (48)4.2操作过程 (48)4.3操作举例 (49)1编写目的为了配合开展【中国移动控与审管理平台】试运行的工作，向试点省用户介绍平台控测试管理控自测模块的操作流程，编写本手册。
2整体功能介绍2.1功能说明公司总部每年拟定自测工作要点和工作计划，经过相关部门审核批准后，下发各单位。
各单位控管理员根据公司下发的工作要点和工作计划，结合各单位的实际情况确定本单位的工作计划，依据计划开展部自测工作。
控自测模块是对公司部风险控制自测的模块，包括“测试计划”、“下发计划单”、“测试任务”、“测试样本”四个功能模块。
每个子功能模块介绍如下：●测试计划：测试计划分为“部门自测”、“跨级自测”。
所有控人员均可发起自测计划，发起自测计划后，由单位各级领导审批、相关部门会签；部门自测自测计划审批结束后，测试人收到待办进行测试；如果是跨级自测，子公司控联系人在接收到上一级公司下发的测试计划后，设置测试人、审核人，下发计划单给测试人，进入测试阶段。
●下发计划单：在跨级自测中，如下发给部门，在此处分发。
由部门联系人设置测试人、审核人，并下发计划。
●测试任务：显示自己的测试任务，点击打开进行测试或者查看。
●测试样本：对于测试过程中的测试样本进行查看。
2.2功能角色权限对应表3角色操作指南本操作手册将按照测试管理—控自测模块涉及的系统角色进行逐一的操作说明；控自测模块所涉及的系统角色有：1.控管理员；2.普通控人员；3.控制点负责人；4.各级领导；5.测试人；6.审核人；7.相关业务部门人员；8.部门控联系人。
下面将详细介绍每一个系统角色的操作指南。
3.1控管理员操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。
若在使用手册进行操作过程中，发现系统流程或页面与手册不符的，请以系统为准。
3.1.1功能概述控管理员在系统上可进行的操作有：1.发起自测；2.查看统计分析3.1.2新建自测计划3.1.2.1功能描述控管理员新建自测计划。
3.1.2.2操作过程第一步：登录【中国移动控与审管理平台】；第二步：在左侧导航栏点击【测试管理—控自测—测试计划】；第三步：在页面右上角点击【新建自测计划】；第四步：在控自测计划页面输入测试计划名称、测试类型、测试日期、样本期间；第五步：点击【下一步】，查找要进行自测的控制点；第六步：为控制点设置测试人、审核人；第七步：提交领导审批。
3.1.2.3操作举例➢广西控管理员“唐宏虹”创建单位自测计划。
以广西控管理员“唐宏虹”的身份登录【中国移动控与审管理平台】，在左侧导航栏点击【测试管理—控自测管理—测试计划】，进入控自测管理模块；如图-1：图-1点击【新建自测计划】，进入控自测计划页面；如图-2：图-2填写测试计划名称、测试方法、测试开始日期、测试结束日期、样本期间，如图-3：图-3在测试任务列表右下角点击【下一步】，在弹出的控制点搜索页面选择要测试的控制点；如图-4：图-4选择要搜索控制点的条件，点击右上角【搜索】按钮；如图-5：图-5点击【搜索】按钮，搜出所有附合条件的控制点；如图-6：图-6在显示控制点前选中要进行测试的控制点，在【任务分配方式】处选择分配方式，点击【添加到已选控制点列表】按钮；如图-7：图-7在图-7所有任务中显示已选控制点，因为我们在上面任务分配方式处选的是“按测试人”，那么在标签【下发给测试人】处显示测试任务；如图-8：图-8在图-8点击右上角【下一步】进入设置测试任务属性页面，如图-9：图-9在图-9设置测试人审核人，先点击选中要设置的控制点任务，在【测试人】【审核人】后分别点击【选择】按钮设置，【样本数量】如果不设置默认为缺省数量，如图-10：图-10测试人审核人选择完毕，点击左下角【设置】按钮，设置完毕后的测试任务在【已分配】标签下显示，并显示测试人和审核人，如图-11：图-11点击右上角【确定】按钮，返回测试计划起草页面，如图-12：图-12如果需要修改控制点，可点击【选择控制点】，进入图-4，如果重新分配任务，可点击【分配任务】进入图-6，设置完毕后在图-8点击【下发】则将任务下发到下发角色；点击【流程图】可查看该审批流程的图表信息，如图-13：图-13点击【提交】，进入领导审批环节，如图-14图-14点击【确定】，进入各级领导审批环节。
3.1.3查看统计分析3.1.3.1功能描述查看本次任务的数据统计，包括：测试样本统计、测试任务统计分析、测试结果-按流程、测试结果-按组织等。
查看当前测试计划统计分析的前提为：测试计划审批完成。
3.1.3.2操作举例➢广西控管理员“唐宏虹”进入系统，查看统计。
以广西控管理员“唐宏虹”的身份登录【中国移动控与审管理平台】，在左侧导航栏点击【测试管理—控自测管理—测试计划】，进入控自测管理模块；如图-1：图-1 点击测试计划，进入测试计划页面，如图-2：图-2 点击【统计分析】，如图-3：图-3 点击不同统计维度，查看统计结果。
3.2测试人操作指南3.2.1功能概述测试人在系统上可进行的操作有：1.编写样本要求，下发样本提交任务；2.确认测试样本；3.填写测试结果3.2.2编写样本要求3.2.2.1功能描述编写样本要求，下发样本提交任务。
3.2.2.2操作举例➢测试人“海川”提交测试任务。
以测试人“海川”的身份登录【中国移动控与审管理平台】，在待办待阅中可看到需要完成的测试任务；如图-1：图-1点击【请完成控自测0726测试任务】，进入测试任务列表；如图-2：图-2在【样本要求编制阶段】【待编制】页签下点击【本地上传】按钮，出现样本明细单；填写明细，上传样本。
如图-3：图-3若在【样本要求编制阶段】【待编制】页签下点击【新建样本要求】按钮，则弹出样本任务提交单页面；如图-4：图-4手工输入样本名称，在样本提交人行点击【本人】（此处可根据实际情况设置），点击【新增样本明细】按钮；如图-5：图-5在图-5中输入样本要求、样本期间、样本数量点击【保存】；如图-6：图-6在右上角点击【保存退出】；如图-7：图-7点击【确定】按钮，返回，样本填写完毕的进入【待下发】阶段，如图-8：图-8在【待下发】页面选择待下发任务，点击【下发样本提交任务】，如图-9图-9点击【下发样本提交任务】出现要求填写说明，如图-10图-10 输入要求，点击确定，提示信息，如图-11：图-11 点击【确定】返回，如图-12：图-123.2.3确认测试样本3.2.3.1功能描述测试人确认测试样本。
3.2.3.2操作过程第一步：在待办待阅中打开自测任务单；第二步：确认；第三步：提交给审核人审核。
3.2.3.3操作举例➢测试人确认测试样本。
以测试人“海川”身份登录系统，收到待办，如图-1图-1在待办中点击【请完成控自测0726的测试任务】打开，如图-2图-2在已下发中点击【显示样本】，如图-3：图-3点击【确认】，弹出提示框，如图-4：也可点击【退回】，返回给提交人。
图-4点击【确定】，底稿进入【已收集】页签，如图-5：图-5选中任务单，点击【提交底稿】，底稿进入【已提交审核】页签，由审核人审核，如图-6：图-63.2.4填写测试结果3.2.4.1功能描述测试人填写测试结果。
3.2.4.2操作过程第一步：在待办待阅中打开自测任务单；第二步：填写测试结果；第三步：输入测试意见；第四步：提交给审核人审核。
3.2.4.3操作举例➢测试人填写测试结果。
以测试人“唐宏虹”的身份登录【中国移动控与审管理平台】，在待办待阅中可看到需要完成的测试任务；如图-1：图-1点击【请完成qxj的单位自测001测试任务】，进入测试任务列表；如图-2：图-2输入测试结果、实际样本量，如果选择无效，则需要输入【测试意见】、【改进建议】；如图-3：图-3点击【提交】，进入审核人审核环节；如图-4：图-4也可在测试任务列表页面点击【批量填写测试结果】，如图-5：图-5点击【批量填写测试结果】，出现如图-6：图-6分别填写【测试结果】，点击【保存】，【退出】，进入审核人审核阶段。
审核人审核操作请见3.5审核人操作指南。
3.3控制点负责人操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。
若在使用手册进行操作过程中，发现系统流程或页面与手册不符的，请以系统为准。
3.3.1功能概述控制点负责人在系统上可进行的操作有：上传样本附件。
3.3.2上传样本附件3.3.2.1功能描述控制点负责人上传样本附件。
3.3.2.2操作过程第一步：登录【中国移动控与审管理平台】；第二步：在待办待阅中查看接收任务；第三步：打开需要处理的任务，点击【上传样本】，在新页面上传样本；第四步：添加意见；第五步：提交下一环节。
3.3.2.3操作举例➢控制点负责人“海川”上传样本。
以控制点负责人“海川”的身份登录【中国移动控与审管理平台】，在待办待阅中可以看到需要处理的任务；如图-1：图-1点击【请完成控自测0726的样本提交】，进入样本提交页面；如图-2：图-2点击任务单，打开，如图-3：图-3在样本明细列表的操作处，点击【本地上传】；如图-4：图-4输入样本说明，在【添加附件】中选择附件后侧点击【浏览】，在弹出的页面选择要上传的附件，点击【上传】；如图-5：图-5点击右下角【确定】，返回样本提交任务单页面；如图-6：图-6点击【选择样本】，可以在系统中已经存在的样本中选择一个；点击【样本转派】是让其他人来上传样本；样本上传完毕后，点击右上角【保存退出】返回，如图-7：图-7点击选中样本任务，在页面下侧点击【提交样本】，如图-8：图-8如果需要控制点执行人处理或者部门控联系人审批，则分别选择【控制点执行人处理】【部门控联系人处理】，若不需要审批则直接选择【测试人确认】，如图-9：图-9点击【确定】，任务单进入【已提交审核】阶段，由测试人确认；如图-10：图-103.4普通控人员操作指南本手册以当前系统的流程及页面为标准进行编写，考虑到系统还在不断的完善及改进当中，手册也会根据系统的变化及时更新。
