打印复印明细清单报销用

行政事业单位会计凭证及报销附件模版一、记账凭证（一）记账凭证封面。

采用A4纸规格尺寸（见附件1-1-1）。

（二）记账凭证。

采用A4纸规格尺寸，粉红色纸张打印（见附件1-1-2）。

二、原始凭证（一）外来原始凭证外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。

1. 银行票据。

包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。

2. 税务发票。

包括税务机关的各类发票。

3. 财政票据。

包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。

（二）自制原始凭证自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用A4纸规格尺寸，单面横向打印。

1. 费用报销单（见附件2-2-1）。

费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。

2. 付款申请单（见附件2-2-2）。

主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。

3. 差旅费报销单（见附件2-2-3）。

差旅费报销单专用于报销出差费用。

4. 借款审批单（见附件2-2-4）。

借款审批单主要用于单位内部职工借款。

5. 财务报销附件粘贴单（见附件2-2-5）。

飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于A4大小的原始凭证，应平铺粘贴在A4财务报销附件粘贴单上。

电子发票打印件、合同复印件、培训通知等A4大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。

三、报销单据（一）工资福利支出1. 基本工资。

报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。

2. 津贴补贴（1）提租补贴。

报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。

（2）购房补贴。

报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。

南京理工大学财务报销规定第一章总则第一条为了加强会计基础工作，规范和完善财务报销手续，提高办事效率，更好地为教育、科研两个中心服务，根据国家有关财经政策、法规和《南京理工大学财务管理办法》，特制定本规定。

第二条本规定适用于我校各学院（系）、部、处、中心、直附属等单位的报销活动。

第三条各单位报销活动应符合国家有关政策、法规及学校的有关规定。

各单位负责人应对本单位报销活动的真实性、合法性负责。

第四条财会人员应严格履行职责，对违反规定的报销有权拒绝。

第二章财务报销的审批权限第五条科研经费报销审批权限（一）单笔科研业务支出金额开支在二万元以下（含二万元）的直接由院（系）、部、处、中心领导审批；二万元至五万元（含五万元）的须经科技处领导审批；五万元以上的开支由科技处、财务处会签意见经主管校领导审批；特别重大的开支（五十万元以上）由主管校领导签署意见后经校长审批。

（二）科技项目经费购置的仪器设备，单价在二万元以内（含二万元）的仪器设备订购由课题组负责人提出申请，所在学院（系）审批，按学校设备采购程序办法订购；单价在二万元至五万元（含五万元）的大型仪器设备的订购由课题负责人提出申请，学院（系）审核，报国有资产与实验室管理处批准后，按学校设备采购程序办法订购；五万元以上的由国有资产与实验室管理处签署意见经主管校领导审批，按学校设备采购程序办法订购。

科研项目研制过程中购置的仪器设备，如果要交付项目委托单位，应在科研合同中明确，由课题组组长及院（系）领导在票据背面注明、签字，并由国有资产与实验室管理处审批签字后，方可办理报销手续。

第六条教育事业经费和其它经费（含办班经费）报销审批权限（一）列入学校年度预算的教育事业经费开支在二万元以下（含二万元）的直接由院（系）、部、处、中心领导审批；二万元至五万元（含五万元）的须经校财务处领导审批；五万元以上的由财务处签署意见后经主管财务副校长审批；特别重大的开支（五十万元以上）由主管财务副校长签署意见后经校长审批。

常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。

大学生实践创新项目财务报销细则（报销前请仔细阅读）1、图书、打印、复印、办公用品、实验材料、实验试剂需要附明细清单。

清单金额需与发票金额完全一致，加盖公章。

网上购买尽量让卖家提供发货清单，如无法提供，可将订单截图打印作为清单，截图中需包含物品详细名称及金额。

（示例如图一）2、发票抬头必须是“江苏第二师范学院”，其他抬头一律不予报销。

每张发票均需要需两章（税务监制章和发票专用章）齐全，缺一不可。

3、打车票反面备注起止地点、事由并签字。

公交充值票需要在粘贴单上注明详细的调研事项和调研地点。

4、外地调研车票需提供完整的往返车票，往返时间要真实合理。

（示例如图二）5、版面费需要附用稿通知（纸质版）。

如已出刊，也可提供杂志封面、目录及文章首页复印件。

（示例如图三）6、苏果、金润发等超市结账时获取的机打发票可以直接报销，无需换取总发票。

7 、 200 元以上的实验设备需要去教辅楼资产办找刘昉老师登记。

（电话：83758462）8、打车票、汽车票、火车票等小型票据以鱼鳞状贴在粘贴单上。

粘贴要求：a.每张粘贴单上票据不超过10张；b.填写附件张数；c.填写合计金额大写+小写（粘贴方法如图四）9、报销审批单需自己填写报销部门（院系和经费项目号）、报销日期、用途（分类填写）、金额（大小写）、经办人（报销人及手机号）。

审批单上大小写金额均不得有涂改。

单次报销签字审批规定如下表所示：签字人金额经办人+手机号审核人部门负责人财务负责人分管院领导0-2000（不含 2000）√√√2000-5000（不含 5000）√√√√5000 及以上√√√√√注：1.审核人由指导老师签字+教务处实践科王老师签字2.部门负责人由教务处薛处长签字3.财务负责人由财务处处长签字（教科研楼 705 室）4.分管院领导由分管院长签字（教科研楼 611 室）。

10、每周三、周五下午为财务业务学习时间，不受理业务。

每月5 号、20 号全天为教职工医药费报销，不受理其他业务。

广西教育学院财务业务报销指南一、报销范围及所需材料1.办公费开支范围：包括单位购置的一般性办公用品支出，如笔、公文夹、订书机、电话机、档案袋、信封、纸张、计算器、硒鼓、墨盒等支出。

所需材料：①发票；②清单。

提示：①一次性（一次性指单张发票或多张连号发票累计，下同）购买金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；②若发票内容仅为办公用品（无单价、数量的），则需附上购物清单（销售货物或者提供应税劳务服务）并加盖与发票签章相同的财务专用章或发票专用章。

③打印纸、复印纸需附上《广西教育学院设备、工程及服务采购申请单》。

2.印刷费开支范围：用于打印、复印、装订、胶装、印刷海报横幅、照片冲洗等列支，列入政府采购目录的，按政府采购规定报销。

所需材料：①发票；②清单。

提示：①单张发票200元以上的须附清单需附商品服务明细，清单上印章要与发票上相同；②一次性打印复印金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；3.图书购置费开支范围：因教学、科研所需，购买的与专业相关的书籍。

所需材料：①发票；②清单。

提示：①一次性购买金额超过500元的，应采用转账或公务卡支付方式结算。

②除教材、科研所需购置的书籍外，均需要附上固定资产入库单。

4.市内交通费开支范围：包括南宁市内公交车票、地铁票及出租车车票。

所需材料：发票（市内交通公交车票、出租车车票等票据）提示：①票据宜贴成鱼鳞状，且应粘贴牢固，不宜使用双面胶，并请注意纸张大小不要超过报销单的宽度，若票据较多可分页粘贴；②公交车充值卡不能报销；③对于时间有疑义的的士车票或者金额较大的的士车票，经办人需写明办事出发地、目的地及事由。

④对于出差期间已经按《广西教育学院差旅费管理办法》规定给予报销公杂费的，市内交通费用不再给予报销。

5.公务用车费（仅限报销学校公务用车）开支范围：燃料费。

包括柴油费、汽油费；机动车船维修费；车辆保险费；过路（桥）费、车辆年检费、停车费等所需材料：①发票；②清单。

打印复印明细清单(费用报销申请)
1. 简介
本文档旨在提供关于打印复印明细清单的费用报销申请的详细信息。

通过提供明细清单，申请人可以清晰地展示打印复印费用并申请相应的报销。

2. 打印复印明细清单的内容
申请人需要提供以下明细清单：
- 日期：打印复印的日期。

- 文件名称：打印复印的文件名称或描述。

- 页面数量：打印复印文件的页数。

- 单价：每页打印复印的费用。

- 总费用：打印复印文件的总费用。

3. 费用报销申请流程
按照以下步骤进行费用报销申请：
1. 填写费用报销申请表格。

2. 在申请表格中明确注明打印复印明细清单。

3. 在明细清单中填写日期、文件名称、页面数量、单价和总费用。

4. 提交费用报销申请，并附上打印复印明细清单作为支持文件。

5. 等待审批结果。

4. 注意事项
- 确保明细清单的准确性和完整性。

- 使用清晰易读的字体填写明细清单。

- 附上所有相关的支持文件，如打印复印文件的副本或原件。

- 费用报销申请应在规定的时间内提交。

以上是关于打印复印明细清单的费用报销申请的简要概述。

请
申请人按照要求填写明细清单，并准备好其他必要的支持文件进行
申请。

任何问题或疑问，请咨询相关负责人。

谢谢！
请注意，以上内容仅供参考，并不构成法律建议。

“国家大学生创新性实验计划”项目经费使用范围及报销注意事项一、经费使用范围1.样品测试费、试剂费等；2.创新项目用复印费、打印费及论文装订费等（合计不超过项目经费的25%），超过100元需附上清单；3.购文具及其它易耗品等，超过100元需附上购物清单；4.创新项目用邮费；5.与创新项目有关的车费旅费（火车、汽车、公交、出租车），火车票限报硬座；（寒暑假期间的车票不予报销），交通费不得超过20％，南京市内交通费不得超过5％；6.科研项目所需图书资料费(合计不超过项目经费的20%)；以上经费的使用必须与所申请的创新项目相关，且不能购买固定资产类设备（如电脑、移动硬盘、mp3等），规定未尽事宜由教务处实践科负责解释。

二、报销要求1.转帐请填写“南京大学经费转帐单”，付款单位项目代号待审核时由教务实践科老师填写，付款经办人签名处必须由本人及导师签名；2.需报销的发票必须由本人及导师签名；3.报销复印费、打印费必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单；4.报销定额发票需填写“费报销支出凭证”，经办人处由本人及导师签名；5.需报销的文具、办公用品发票必须详细填有单价、数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单；6.报销火车票和长途汽车票需填写“车船费详细登记表”及“南京大学出差差旅费报销表”，经手人处需由本人及导师签名；7.报销公交及出租车费需填写“费报销支出凭证”，经手人处由本人及导师签名；8.报销邮费需填写“南京大学邮费支出报销单”，经手人处由本人及导师签名；9.报销购买书籍的发票需填写“南京大学工具书及资料验收单”，经手人处需由本人及导师签名。

将所有需报销票据按报销要求整理后按照规定签字，另外详细填写南京大学“大学生创新训练计划”项目经费使用单，之后将经费使用单及所有报销单据交教务处实践科老师处审核。

具体报销要求请查看财务处主页或创新网站报销攻略等材料。

三、审核安排每周审核时间地点另行通知，注意查看创新网站和教务处版通知。