文件发放记录表

SM-QP-18 A/0
1 14.08.01
19 内部审核控制程序
SM-QP-19 A/0
1 14.08.01
20 数据分析控制程序
SM-QP-20 A/0
1 14.08.01
制 表：
审核：
批准：
SM/Form
序号
文件名称
1 文件控制程序
受控文件发放回收记录表
文件编号 版本号
发放数 量
发放日 期
签收人
回收日 期
回收人
备注
SM-QP-01 A/0
1 14.08.01
2 质量记录控制程序
SM-QP-02 A/0
1 14.08.01
3 人力资源控制程序
SM-QP-03 A9 生产过程控制程序
SM-QP-09 A/0
1 14.08.01
10 生产设备控制程序
SM-QP-10 A/0
1 14.08.01
11 来料检验控制程序
SM-QP-11 A/0
1 14.08.01
12 制程检验控制程序
SM-QP-12 A/0
1 14.08.01
13 成品检验控制程序
SM-QP-13 A/0
SM-QP-04 A/0
1 14.08.01
5 采购控制程序
SM-QP-05 A/0
1 14.08.01
6 供方选择控制程序
SM-QP-06 A/0
1 14.08.01
7 产品设计与开发控制程序 SM-QP-07 A/0
1 14.08.01
8 生产计划控制程序
SM-QP-08 A/0
1 14.08.01
1 14.08.01
14 不合格品管理程序

文件发放回收记录表
编号：HBBR-QEHS—JL—001
文 件 名 称
发放编号
收文部门
发文接收人
回收接收人
备注
签字
日期
签字
日期
一体化管理手册
01
总经理
一体化管理手册
02
办公室
一体化管理手册
03
工程部/项目部
一体化管理手册
04
经营部
一体化管理手册
05
安质部
作业指导书
01
总经理
作业指导书
02
办公室
作业指导书
程序文件
04
经营部
程序文件
05
安质部
文件发放回收记录表
编号:HBBR—QEHS-JL-001
文 件 名 称
发放编号
收文部门
发文接收人
回收接收人
备注
签字
日期
签字
日期
内审计划
01
总经理
内审计划
02
办公室
内审计划
03
工程部/项目部
内审计划
04
经营部
内审计划
05
安质部
内审报告
01
总经理
内审报告
02
办公室
内审报告Байду номын сангаас
03
工程部/项目部
内审报告
04
经营部
内审报告
05
安质部
管理评审计划
01
总经理
管理评审计划
02
办公室
管理评审计划
03
工程部/项目部
管理评审计划
04
经营部
管理评审计划

7、山东省安全生产举报奖励试行办法 8、关于印发《山东省<危险化学品建设项目安全监督管理办法> 实施细则》的通知 9、产业结构调整指导目录 10、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则 11、危险化学品使用量的数量标准（2013 年版） 12、关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见 13、关于印发《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》 的通知 14、中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定 15、关于保护生产安全事故和事故隐患举报人意见的通知 16、建设项目职业病危害控制效果评价导则 17、氨气检测报警仪技术规范 18、化工企业定量风险评价导则 19、化学品作业场所安全警示标志规范 20、危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 21、化工企业劳动防护用品选用及配备 22、劳务派遣行政许可实施办法 23、化学品物理危险性鉴定与分类管理办法 24、关于切实加强夏季危险化学品和烟花爆竹安全生产工作的紧 急通知
2014．1.2
发放单位 安全部
发放范围： 各部门，车间
序号
1 2 3 4 5 6
部门、车间
数量
领取人签字
法律法规文件发放记录
文件名称
1、安全生产培训管理办法 2、危险化学品建设项目安全监督管理办法 3、工作场所职业卫生监督管理规定 4、职业病危害项目申报办法 5、用人单位职业健康监护监督管理办法 6、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 7、女职工劳动保护特别规定 8、山东省突发事件应对条例 9、国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知 10、关于加强“两重点一重大”企业安全监管 认真开展涉及爆 炸性危险化学品生产、储存企业专项检查的通知 11、关于印发山东省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细 则的通知