安全生产大检查专项督查表

安全生产监督检查清单1、安全生产常规检查项目表不知你要部门安全检测表还是对企业安全检测表，安全检查表种类多。

附件2：企业安全生产检查表2008年月日序号项目分值检查内容评分方法得分一领导责任10 1.建立企业主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制。

（4分）查看相关文件或资料。

无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。

2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。

（4分）查看企业会议记录。

没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。

3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。

（2分）查看会议报告材料。

材料中不涉及安全生产情况的，不得分。

二物质保障10 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。

（3分）查2003年以来企业建设项目资料。

企业建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危企业未经主管部门审核的，不得分。

2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。

（2分）查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。

每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分3.对安全设施、设备定期维护保养。

（2分）查看设备保养、维护记录。

无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。

4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。

（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。

没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。

三安全投入10 1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。

（2分）查看企业年度预算相关账簿。

没有纳入年度预算的，不得分。

查看企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，不得分。

2.高危生产经营单位和交通运输企业按规定提取和使用安全生产费用。

（3分）查看会计账簿。

没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。

情况记录为进一步贯彻落实公司《安全生产百日督查专项行动》通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。

检查时间：5月20日下午2：00。

带队：樊爱兵。

参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、孙彦刚、刘义青。

检查路线：#6机零米、12.6米。

检查内容：小修现场的定置管理、三级验收记录、工艺卡片执行情况等。

检查情况：各分公司小修现场都有定置管理图，设备、零部件都能按定置管理要求摆放。

尤其是12.6米汽机分公司做得较好，零部件摆放井井有条,并编上序号或写上设备、零部件名称。

锅炉零米个别零部件摆放稍显凌乱，部分杂物未及时清运，已通知相关部门整改。

现场检查了部分已完成项目的验收情况，生技部、分公司专职能严格按照三级验收规定，进行现场签证，未发现越级验收和事后补签现象。

现场工艺卡片执行情况较好，现场抽查了锅炉、汽机分公司正在检修的几个班组，都能将检修的工艺卡片带到现场，并按卡片要求进行修理。

情况记录为进一步贯彻落实公司《安全生产百日督查专项行动》通知的有关精神和要求，生产技术部对#6机组扩大小修检修现场技术管理工作进行了专项检查。

检查时间：5月26日上午9：00.带队：冷以康。

参加人员：欧锁实、张振东、沈江、余新、徐敬玮、荀兆乐、刘义青。

检查内容：小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目和技术攻关项目的执行情况以及排查出的设备缺陷和渗漏点消除情况。

检查情况：本次扩大小修标准项目及非标项目、重点节能技改项目共113项，经查，锅炉、汽机、电气、热控、化学等部门所有项目全部完成，特别是汽机分公司的汽轮机蜂窝汽封改造、顶轴油系统改造、小机油系统改造、小机更换汽封、通流间隙调整、热力系统优化改进项目均顺利完成，将为公司节能降耗发挥重要作用。

锅炉吸风机、一次风机变频调速改造等重点节能改造项目调试中存在运行不稳定问题，目前正在继续调试。

#6炉磨煤机减速箱轴端密封结构改进、#6炉石子煤量大综合整治、提高＃6机高压内缸温度测点可靠性，保证测量准确，延长使用寿命及提高330MW机组主机轴承金属温度测量回路的可靠性等与#6机组有关的技术攻关项目，本次扩大小修中也已经实施，这些项目的实施也将大大提高机组的安全稳定及经济运行水平。

公路工程质量安全督查方案按照交通运输部《关于开展20年度公路工程质量安全综合督查和安全生产百日督查工作的通知》（交质监字[2008]15号）和《公路水运工程质量安全督查办法》的要求，为规范公路水运工程质量与安全监督工作，提高督查的科学性，促进质量与安全管理水平的提升，现制订我站公路工程质量安全督查工作方案。

一、督查目标通过督查，进一步促进有关质量安全法规标准的落实，增强质量安全责任意识，提高我省公路工程质量和安全管理水平，推动全省公路建设健康发展。

二、督查组织机构质量安全督查实行督查组负责制，成立质量安全督查组，办公室设在行业管理科。

督查组组长：督查组副组长：第一组组长：成员：第二组组长：成员：第三组组长：成员：三、督查项目全省在建（含交工验收）的工程项目和部分农村公路建设项目。

（一）第一组督查项目1．鸡西至讷河公路鸡西至拜泉段2．鹤大公路G201线牡丹江至宁安段扩建工程3．鹤大公路宁安至杏山段4．鹤大公路杏山至省界段5．牡丹江市、绥化市在建农村公路各一项（二）第二组督查项目1．吉黑公路拉林至五常至省界段2．黑河至呼玛公路3．哈尔滨至同江高速公路双鸭山（集贤）至佳木斯段扩建工程4．铁通公路方延段及五常至五常界段5．绥满公路大庆至黄牛场段高速公路扩建工程6．佳木斯市、黑河市在建农村公路各一项（三）第三组督查项目1．京加公路讷河至嫩江段2．京加公路齐齐哈尔至泰来段3．嫩呼公路嫩江至多宝山段4．明沈公路肇源任民至安达段5．哈尔滨绕城高速公路东北段6．哈尔滨市、齐齐哈尔市在建农村公路各一项四、督查内容1.综合督查是对公路工程质量与安全监管情况及在建项目质量与安全状况检查。

主要是检查项目建设单位对有关工程质量和建设安全法规的贯彻落实情况，对违法违规行为的查处情况，对质量与安全问题举报的调查处理情况。

在建项目质量状况检查包括管理行为、施工工艺、工程实体质量的情况，（详见附表1-3）；在建项目安全状况检查包括安全管理行为、施工现场安全生产情况，安全生产督查内容及评分表（详见附表4-5）。

基层单位 :序号检查项目1安全责任落实情况2安全生产制度建立和执行情况3安全风险管控情况4隐患排查治理情况5应急管理情况“安全生产大检查”检查表检查时间：检查人员：检查内容检查情况1.查集团公司安全生产工作视频会议精神贯彻落实情况；2.查安全生产大检查安排部署及自检自查情况；3.查各级人员安全生产履职情况；4.查安全生产责任制的建立和落实情况，查“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任体系建立及落实情况；1.查安全生产管理规章制度的建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及适用性；2.查操作规程、操作步骤的完整性、针对性和可操作性；3.查基层站队标准化建设，实施 HSE管理、操作规程、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；4.从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；1.查生产安全风险分级防控工作的开展情况，是否建立《生产安全风险防控明细表》；2.查开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况；3.查新技术、新工艺、新产品、新设备安全管理情况。

1.查事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；2.查装置、工艺、设备安全管理措施及完整性管理落实情况；3.查近 3 年安全隐患治理项目完成情况。

1.查建立专（兼）职应急救援队伍情况；2.查应急预案和现场处置方案，组织应急演练、配备必要应急装备、储备应急物资情况，查开展事故应急处置的总结评估工作情况；3.查岗位应急培训情况。

6承包商管理情况7员工教育培训情况8建设项目“三同时”落实情况9非法违法和违规违章生产经营情况10危险化学品管理情况11电气火灾综合治理情况施工作业现场安全生产管理、作业12许可制度落实情况13消防、交通运输风险防控情况1.查承包商资质准入情况；2.查承包商专项安全培训、人员资质及能力情况；3.查承包商现场安全管理监督情况；4.查承包商是否存在工程分包、转包、挂靠、资质作假等违法违规情况。

云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省安全生产大检查工作督查方案的通知文章属性•【制定机关】云南省安全生产委员会办公室•【公布日期】2017.07.18•【字号】云安办〔2017〕45号•【施行日期】2017.07.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类其他规定正文云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省安全生产大检查工作督查方案的通知云安办〔2017〕45号各州、市安全生产委员会，省安委会有关成员单位：现将《云南省安全生产大检查工作督查方案》印发你们，请按要求做好相关工作。

云南省安全生产委员会办公室2017年7月18日云南省安全生产大检查工作督查方案根据《国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知》（安委明电〔2017〕3号），结合我省安全生产大检查工作方案，从省安委会办公室定于8月份起至10月底，在各级自检自查自改、专家检查、部门抽查、政府督查的基础上，由省安委会办公室领导带队对全省安全生产大检查工作进行综合督查。

现将有关事项通知如下：一、督查检查内容（一）政府和有关部门检查内容。

一是安全生产大检查工作安排部署情况；二是政府综合督查工作开展情况；三是政府和有关部门自检自查自改情况；四是部门专项检查工作开展情况；五是综合督查、部门检查发现的问题和隐患交办及整改情况；六是安全生产责任制落实情况；七是安全生产监管执法情况；八是安全防范制度措施落实情况；九是重点行业领域专项治理情况；十是重要危险源、危险区域登记建档和采取的防范措施情况；十一是区域内重大隐患和突出问题底数和监管情况。

（二）企业检查内容。

一是各级、各部门安排部署安全生产大检查工作情况，企业自检自查自改工作开展情况；二是落实安全生产隐患定期排查治理制度，及录入“云南省大检查长效机制管理系统”情况；三是安全生产管理责任、制度建立和执行情况；四是安全生产宣传教育情况；五是企业安全生产费用提取和使用管理情况；六是安全风险管控情况；七是应急管理情况；八是开展安全生产工作信息报送情况。

关于开展安全生产大检查“回头看”的通知
公司各部门：
按照集团公司《关于集中开展安全大检查“回头看”专项督查工作的通知》（中国华电火电函〔2014〕312号）要求，集团公司定于2014年7月中、上旬集中组织开展安全大检查“回头看”专项督查工作。

本次督查工作按照“分片互查”的方式进行。

现对公司开展安全生产大检查“回头看”工作安排如下：
一、各部门按照安全生产大检查“回头看”检查提纲，逐条对应开展自查工作，要求部门、班组要有支持性资料，对缺失的项目及时安排“补课”，完善各种记录、台账、总结等，完成情况主管主任要进行签字确认，并按时上报整改完成情况闭环单。

（完成时间：2014年7月9日至16日）
二、安监部、生技部组织对各部门自查情况进行复查，对检查发现的问题进行通报，对未及时完成的项目按照100元/条考核责任部门。

（完成时间：2014年7月17日至18日）
三、各部门对复查提出的整改项目认真落实整改，迎接区域公司检查。

（7月21日后）。

附件1：集团公司《关于集中开展安全大检查“回头看”专项督查工作的通知》。

附件2：督查划片分组情况。

附件3：安全生产大检查“回头看”检查提纲。

安监环保部
二○一四年七月九日。