市直机关事业单位文印服务及办公耗材定点采购管理办法

行政事业单位办公用品采购管理制度1. 总则为规范行政事业单位办公用品的采购管理，提高采购工作效率和经济效益，保证采购活动的公平、公正、公开，特制定本制度。

2. 采购范围办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。

3. 采购程序3.1 采购需求确定：各部门根据实际需求编制采购计划，并提前向采购部门报告。

3.2 采购方式确定：采购部门根据采购计划，依据相关法律法规和单位采购规定，确定采购方式，可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

3.3 采购公告与邀请：对于需要进行公开招标的采购项目，采购部门应及时进行采购公告，并向符合条件的供应商发送邀请函。

3.4 投标与评审：供应商按照采购文件要求提交标书，采购部门组织评审委员会进行评审。

3.5 采购合同签订：评审通过后，采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。

3.6 采购执行与验收：供应商按照采购合同履行供货义务，单位相关部门进行验收工作。

4. 采购管理责任4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度，组织采购活动，并监督采购过程的合法、公正实施。

4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息，配合采购部门的工作。

4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务，并主动参与采购结果的评价工作。

5. 采购结果的评价与调整5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价，评估采购的效果和供应商的履约情况。

5.2 根据评价结果，采购部门可以对供应商的信誉进行调整，并对采购规范进行修订。

6. 异议处理采购活动中，各方对采购结果有异议的，可以向采购部门提出书面异议，并在一定时间内得到回复和解决。

7. 附则7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。

7.2 本制度自发布之日起执行。

以上即为行政事业单位办公用品采购管理制度，望各部门按照本制度的要求进行采购活动，以确保采购工作的规范化和高效性。

北京市市级行政事业单位印刷费管理办法（试行)第一章总则为进一步深化预算改革,切实规范和加强北京市市级国家机关、事业单位、团体组织（简称“市级行政事业单位”）印刷费支出预算管理，提高财政资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》制定本办法.印刷费管理的基本原则是：规范、务实、节俭、环保。

印刷费支出纳入项目支出预算管理，实行政府采购并纳入国库直接支付。

本办法适用于与市财政局直接发生预算缴款、拨款关系的市级行政事业单位财政性资金支付的印刷类项目，以及其他项目中财政性资金支付的印刷活动。

第二章印刷活动的管理要求各预算单位要按照建立节约型社会的要求，牢固树立节俭、环保意识,尽量减少不必要的印刷项目，严格控制印刷品数量,抵制铺张浪费。

各预算单位系统内部或单位之间汇报、交流、使用的书籍、材料、报表，以实用、节俭为首要考虑因素，以单色、简装为普遍适用标准，提倡使用再生纸张。

限制高档纸张、套色印刷、精美装潢的使用。

对涉外宣传或印刷品本身对印刷工艺有特殊需求的印刷活动，单位在项目申报时需明确项目用途、申报理由及印刷相关需求，由一级主管部门和市财政部门按照《北京市市级项目支出预算管理办法》的相关规定予以审核。

第三章印刷品的分类为方便、规范预算单位印刷项目预算的填报与实施,将印刷对象分为六类.（一）证照类。

指各证照管理、颁发部门印制的各类证照。

（二)票据类。

指有关部门统一印制的各类票据。

（三）报表类。

指有关预算单位印制的各类统一格式的报表.(四）书刊、培训资料类.主要指预算单位因工作需求印制的书籍、培训资料、汇报材料等印刷品.（五）宣传用品类。

指有关预算单位开展专项或组织大型活动印制的宣传用印刷品。

（六)其他类。

指预算单位为履行工作职能而印制的上述分类未包含的其他印刷品。

第四章印刷定点供应商的确定市财政局根据《中华人民共和国政府采购法》和经市政府批准的“政府采购集中采购目录及标准”,以公开招标的方式确定印刷定点供应商。

办公设备(用品)采购和管理办法（试行）为规范办公设备(用品)的采购和管理工作，结合管理处实际，制定本办法。

本办法所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。

第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。

第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。

各部门所需办公设备（用品）,经部门负责人、分管领导批准后，每月1日、16日填报申请表（附表一）报综合办公室。

第三条对价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室向中心负责人上报计划，审批后配合采购人员实施。

第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二)，经分管领导审批，主任签字后统一购买。

一次性购置20000元以上的办公设备（用品）须事前签订购置合同。

第五条采购人员应做好市场调查，充分了解市场情况，合理控制采购费用，无特殊情况不得超过购置预算。

第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用品)，由综合办公室和使用部门共同验收，验收合格后，报中心领导点收。

价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收，并填写点收单。

第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐，并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定；对价值500元以下的造册登记。

第八条各部门所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放，按部门造册登记。

各部门在领用时须填写领用单（附表三），经部门负责人批准，综合办公室负责人审核签字后领取。

第九条各部门应加强办公设备(用品)的管理，部门统一使用的办公设备（用品）指定专人保管，若丢失或人为损坏，视具体情况予以一定的经济赔偿。

第十条各部门的办公设备发生故障时，应及时通知综合办公室，由综合办公室负责联系维修；对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。

第十一条员工在调离时，须将本人使用的办公设备交回，方可办理调离手续。

第十二条本办法自发布之日起执行。

2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。

第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。

凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。

一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。

(二)列入政府采购目录中的采购。

由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。

机关文印管理规章制度规范第一章总则第一条为规范机关文印管理工作，提高办公效率，减少资源浪费，特制定本规章。

第二条本规章适用于各级机关文印管理工作，包括文档的复印、打印、装订、分发等管理活动。

第三条机关文印管理工作应当遵循“便民、优质、高效、节约”的原则，依法合规，确保文印质量和服务效率。

第四条机关各部门应当设立专门的文印管理岗位，定期对文印设备进行维护检查，保证设备正常运行。

第五条机关文印管理应当严格按照规章制度进行管理，不得擅自增加文印规格、改变文印内容。

第二章文印设备管理第六条机关部门应当按照实际需要配置适当数量和类型的文印设备，确保文印工作的顺利进行。

第七条机关文印设备应当定期进行维护保养和检修，确保设备的正常使用。

第八条机关部门应当加强对文印设备的管理，建立设备使用记录和维修记录，定期检查设备状况。

第九条机关部门应当制定文印设备使用规范，保证设备的安全操作，避免资源浪费。

第十条机关部门应当对文印设备的使用人员进行培训，提高其操作技能，减少操作失误。

第三章文印材料管理第十一条机关部门应当妥善保管文印材料，防止材料遗失、损坏等情况发生。

第十二条机关部门应当定期清查文印材料的库存情况，避免库存积压或短缺。

第十三条机关部门应当对文印材料进行分类存放，确保不同种类的材料不混淆。

第十四条机关部门应当根据实际需要采购文印材料，避免过多采购或者采购不足。

第十五条机关部门应当建立文印材料领用管理制度，确保材料的合理使用。

第四章文印流程管理第十六条机关部门应当建立健全的文印流程管理机制，明确文印流程的各个环节。

第十七条机关部门应当确定文印申请、审批、执行等各项工作的责任人员，明确责任分工。

第十八条机关部门应当规范文印流程操作，确保流程清晰、高效。

第十九条机关部门应当对文印流程进行监督检查，发现问题及时整改。

第二十条机关部门应当建立文印流程标准化管理制度，确保文印工作有章可循。

第五章附则第二十一条本规章自颁布之日起施行，之前相关规定不符合的，即行废止。

河北省省直行政事业单位办公用品定点采购管理暂行办法一、总则为加强河北省省直行政事业单位办公用品采购管理，规范采购活动，提高采购效率，促进公共资源节约和集约配置，根据国家《公共资源交易采购法》及其实施办法、《政府采购法》及相关法律法规以及省政府有关文件精神，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于河北省省直行政事业单位采购办公用品活动，采购价值达到人民币二万元以上的办公用品需要进行定点采购。

三、定点采购的确定采购人根据采购品目的特点、品质、价格和服务等方面考虑，需要经过评估和定点采购才能满足工作需要的，应当根据真实、公正、公平、透明的原则，在采购前组织诚信合规的供应商开展公开、竞争性谈判，确定具备条件的供应商为定点供应商，经采购人批准，签订定点采购协议。

通过定点采购，采购单位可以实现“先选人、后选品”的目的。

定点采购制度能够有力地保障了办公用品采购的质量、效率和成本。

四、定点采购管理（一）定点采购人的职责定点采购人应当按照《定点采购合同》，及时将具体采购计划及采购内容告知定点供应商，并协调督促供应商在合同规定的时间内提供与产品质量、种类、数量、交货期等相符的产品或服务。

在采购活动过程中，定点采购人应当依法、依规履行职责，严格遵守定点采购相关法律、法规、规章及采购合同等规定，对采购人、供应商、招标代理机构、评审委员会等与采购活动有关方面的工作进行协调和指导，确保采购工作规范、透明、公正、公平。

（二）定点供应商的职责定点供应商应当遵守定点采购合同，按照合同规定的标准、质量、数量和时间等要求提供办公用品。

在合同履行过程中，应当认真履行自己的职责，切实维护采购合同履行的正常进行。

定点供应商在合同履行过程中，应当维护自身的声誉和信誉，杜绝不良商业行为，保证供货的质量和交货的及时性，积极协助定点采购人的工作。

（三）定点采购的报审程序1.定点采购采用公开、透明、公正的采购方式进行。

2.定点采购人应当在至少两个月前，向定点供应商告知本次采购计划、采购人的需求以及后期合同履行的各个条款。

一、方案背景为了提高采购效率，降低采购成本，规范印刷服务行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位的实际需求，特制定本印刷服务定点采购方案。

二、采购范围1. 项目名称：印刷服务定点采购2. 项目地址：本机关/学校/企业所在地3. 项目内容：各类印刷品，包括但不限于宣传册、文件、报表、海报、邀请函、名片、信封、包装盒等。

4. 采购方式：公开招标三、采购原则1. 公平、公正、公开原则2. 质量优先、价格合理原则3. 诚信、廉洁、高效原则四、采购程序1. 组织招标（1）成立招标小组，负责招标工作的组织实施。

（2）制定招标文件，明确采购范围、要求、标准、程序等。

（3）发布招标公告，邀请符合资格的供应商参加投标。

2. 投标（1）供应商按照招标文件要求，编制投标文件。

（2）投标文件应包括：营业执照副本、法定代表人身份证明、授权委托书、相关资质证书、业绩证明、报价表等。

3. 开标、评标（1）招标小组组织开标会议，公开唱标。

（2）评标小组对投标文件进行评审，按照招标文件规定的评标标准，对投标人的报价、质量、服务、信誉等方面进行综合评定。

4. 确定中标人（1）根据评标结果，确定中标人。

（2）向中标人发出中标通知书。

5. 签订合同（1）中标人与招标人签订印刷服务定点采购合同。

（2）合同内容包括：服务内容、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。

6. 实施与验收（1）中标人按照合同约定提供印刷服务。

（2）招标人组织验收，确保印刷品质量符合要求。

五、采购要求1. 供应商应具备《政府采购法》规定的资格条件，具备独立法人资格、合法经营、财务状况良好、无不良记录。

2. 供应商应具备完善的印刷设备、技术力量和售后服务体系。

3. 供应商应提供优质、高效的印刷服务，确保印刷品质量符合国家相关标准。

4. 供应商应具备良好的信誉，无违法、违规行为。

六、监督与管理1. 招标小组对印刷服务定点采购工作进行全程监督，确保采购过程公开、公平、公正。

办公耗材采购实施方案一、背景介绍。

随着公司业务的不断扩大，办公室的日常运转离不开各种办公耗材的支持，而办公耗材采购的管理和实施一直是公司管理中的一项重要内容。

为了更好地规范和优化办公耗材采购流程，提高采购效率和节约采购成本，制定一套科学的办公耗材采购实施方案显得尤为重要。

二、目标和原则。

1. 目标，建立高效、规范、透明的办公耗材采购管理体系，确保公司日常办公所需耗材的供应和使用。

2. 原则，合理采购、精细管理、节约成本、提高效率。

三、具体措施。

1. 制定采购计划，根据公司实际需求和预算，制定年度办公耗材采购计划，明确各类耗材的种类、规格、数量和采购时间，确保采购计划的合理性和实施性。

2. 供应商选择，建立合格供应商名录，对供应商进行严格筛选和评估，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商，签订长期合作协议，确保供应的稳定性和质量保障。

3. 采购流程规范，建立健全的采购流程，包括采购申请、审批、采购合同签订、验收入库等环节，明确各个环节的责任人和时间节点，严格执行采购流程，避免采购中的违规行为和风险。

4. 成本控制，通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本，同时加强对办公耗材的使用管理，减少浪费，提高采购成本的效益。

5. 信息化管理，建立办公耗材采购管理系统，实现采购信息的电子化、网络化管理，提高采购效率和透明度，为管理决策提供数据支持。

四、实施步骤。

1. 制定实施方案，由采购部门牵头，结合公司实际情况，制定办公耗材采购实施方案，明确实施目标、责任人、时间计划等内容。

2. 培训和宣传，对公司内相关部门进行办公耗材采购管理制度和流程的培训，提高员工对采购管理的认识和执行力度，同时加强宣传，形成全员参与的良好氛围。

3. 系统建设，建立和完善办公耗材采购管理系统，包括采购计划系统、供应商管理系统、采购流程管理系统等，确保信息化管理的顺利推进。

4. 实施监督，设立专门的监督检查机制，对采购流程的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并加以解决，确保实施方案的有效执行。

采购印刷服务规定管理办法1. 引言本文档旨在规定采购印刷服务的管理办法，确保采购过程公正、透明，并提高印刷服务的质量和效率。

本办法适用于所有需要采购印刷服务的公司和机构。

2. 定义在本文档中，以下术语的定义如下：•采购：指公司或机构为满足特定需求而购买印刷服务的行为。

•印刷服务：指提供印刷品制作、印刷品设计或其他与印刷有关的服务。

•供应商：指提供印刷服务的公司或个人。

•采购人：指需要采购印刷服务的公司或机构。

3. 采购程序3.1 需求确认采购人应将印刷服务的需求明确并详细描述，并确定预算和截止日期。

采购人还应评估是否需要外包设计或其他相关服务。

3.2 市场调研采购人应进行市场调研，寻找潜在的供应商，并针对印刷服务的特点和要求进行筛选。

采购人可以通过公开招标、询价或邀请有资质的供应商参与投标。

3.3 投标评估采购人应对收到的投标进行评估，包括但不限于价格、质量、交货期等方面。

评估应根据采购人的需求和标准进行，并选择最有竞争力的投标。

3.4 合同签订采购人应与选定的供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括但不限于价格、质量标准、交货期等。

4. 供应商管理4.1 供应商评估采购人应定期评估供应商的绩效，并记录评估结果。

评估应包括但不限于供货及时性、质量符合要求、服务态度等方面。

4.2 合同管理采购人应监督供应商履行合同，并确保供应商按时交付符合质量标准的印刷品。

4.3 异议处理采购人和供应商之间如有任何争议或异议，应进行友好协商解决。

如协商无果，可以依法采取适当的法律手段解决。

5. 采购监督5.1 内部监督采购人应建立健全的内部监督机制，确保采购过程的公正、透明和符合规定。

5.2 外部监督相关监督部门或第三方机构可以对采购过程进行监督和审查，确保采购行为的合法性和合规性。

6. 处罚措施对违反本办法的采购人或供应商，可以采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、限制参与采购、解除合同等。

7. 附则本办法自发布之日起生效，并由采购人严格执行。

机关办公耗材管理制度第一章总则第一条为规范机关办公耗材管理，在充分利用资源的基础上提高工作效率，保障办公工作正常运转，制定本办公耗材管理制度。

第二条本制度适用于机关各部门及其工作人员在办公耗材采购、使用、管理和监督中的工作。

第三条机关办公耗材包括办公用纸、文具用品、打印耗材、办公设备等。

第四条机关办公耗材管理应遵循节约资源、合理使用、规范管理、监督透明的原则。

第五条机关各部门应当建立健全办公耗材管理制度，具体落实到每一个工作人员。

第六条机关领导应当重视办公耗材管理工作，加强对各部门的监督和指导。

第七条机关办公耗材的采购、使用、管理等工作应当建立台账并定期进行汇总和分析。

第八条机关工作人员应当加强自律，规范使用办公耗材，杜绝浪费行为。

第九条机关应当建立健全办公耗材节约使用的奖惩机制，激励工作人员自觉遵守管理规定。

第二章办公耗材采购管理第十条机关办公耗材采购应当按照法定程序进行，不得违规采购。

第十一条机关办公耗材采购应当遵循公开、公平、公正的原则，选择正规、合法的供应商。

第十二条机关办公耗材采购应当实行定额、定人、定点制度，责任明确。

第十三条机关办公耗材采购应当根据需要制定采购计划，并定期进行评估和调整。

第十四条机关办公耗材采购中涉及合同签订的，应当严格履行法定程序，合同条款明确，签订双方应当自觉履行。

第十五条机关办公耗材采购应当严格控制采购数量，杜绝囤积现象。

第十六条机关办公耗材采购过程中如发现违规行为，应当及时纠正并追究相关人员责任。

第十七条机关办公耗材采购应当建立健全审批制度，确保采购行为合法合规。

第三章办公耗材使用管理第十八条机关办公耗材使用应当按照实际需求进行，杜绝浪费现象。

第十九条机关办公耗材使用应当严格控制使用数量，杜绝超标使用。

第二十条机关办公耗材使用应当制定使用规范，加强管理和监督。

第二十一条机关办公耗材使用中要严格按照规定使用，严禁私自挪用或私自出售。

第二十二条机关办公耗材使用过程中如发现问题，应当及时上报并处理。

办公室文印设备管理制度一、引言随着科技的不断进步，文印设备已成为现代办公室不可或缺的一部分。

为了规范文印设备的使用，提高设备使用效率，降低损耗，特制定本管理制度。

本制度适用于公司内所有文印设备，包括但不限于打印机、复印机、扫描仪等。

二、设备采购与配置1.采购部门负责根据办公需求和预算，选择合适的文印设备品牌和型号，进行采购。

2.采购时应考虑设备的性能、耐用性、易用性以及售后服务等因素。

3.每个部门根据实际工作需要配置相应数量的文印设备，确保满足正常工作需求。

4.文印设备的配置应遵循经济、合理、实用的原则，避免浪费。

三、使用管理1.使用文印设备前，员工应接受相关培训，了解设备的基本操作和维护知识。

2.使用文印设备时，应遵守操作规程，正确使用设备，避免因误操作造成损坏。

3.使用完文印设备后，应及时关闭电源，整理设备周边环境，确保设备安全。

4.禁止在文印设备上从事与工作无关的活动，如打印私人文件、复印私人资料等。

5.员工应定期对所使用的文印设备进行清洁和维护，确保其正常运转。

四、设备维修与保养1.文印设备出现故障时，应由专业维修人员进行检修，禁止非专业人员擅自拆卸修理。

2.维修部门应定期对文印设备进行保养和维护，确保其性能稳定，延长使用寿命。

3.员工在使用过程中发现设备异常情况，应及时报告维修部门进行处理。

4.维修部门应建立设备维修档案，记录设备的维修和保养情况，为设备管理提供依据。

五、耗材管理1.文印设备的耗材（如墨盒、碳粉、纸张等）应由采购部门统一采购，确保耗材的质量和供应。

2.耗材的领用应遵循“按需领用、勤俭节约”的原则，避免浪费。

3.各部门应指定专人负责耗材的管理和领用，建立耗材领用台账，定期向采购部门报备耗材使用情况。

4.禁止将公司购买的耗材用于私人用途或转赠他人。

5.采购部门应定期对耗材的使用情况进行统计和分析，提出改进措施，降低耗材成本。

六、安全与保密管理1.文印设备涉及公司机密和员工隐私，使用过程中应严格遵守保密规定。

机关办公用品管理制度,征求意见稿,为规范局机关办公用品的采购与领用管理工作～节约机关办公费用～提高经费使用效益～结合我局实际～特制定本制度。

一、办公用品类别,一,消耗类:笔、稿纸、信封、打印纸、复印纸、印刷品、胶水、胶带、印泥、钉书针、大头针、回形针、夹子、橡皮、账册、卷宗、档案袋,盒,、标签、纸杯、电池等。

,二,管理类:文件夹、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、直尺、计算器、电话机、电脑软硬件及外设、U盘、移动硬盘等。

,三,固定资产类:办公桌椅、文件柜、沙发、茶几、传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、照相机、摄像机、饮水机等。

,四,文印类:工作证、证书、奖牌、展板、条幅、宣传页、宣传册等。

二、办公用品计划机关办公用品实行按计划购买～使用登记和定期公示制度。

局办公室每月编制办公用品购置计划～经局分管领导和主要领导审批后统一购置。

因工作需要～急需办公用品时～如无库存～可按照以上程序申请购置。

三、办公用品购置,一,机关办公用品购置由办公室明确专人负责～其他科室不直接购置～否则～不予报销。

,二,办公用品的采购采取集中、定点的方式。

采购工作要科学、合理～增强透明度。

采购前～应做好市场调查～货比三家～努力达到货真价实～物美价廉。

,三,凡符合政府招标采购的办公用品～进行政府招标或跟标采购。

,四,固定资产类办公用品的采购报局主要领导审批。

四、办公用品保管,一,办公用品由办公室指定专人负责保管。

,二,库存办公用品的种类和数量要科学确定～合理控制。

常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。

要避免不必要的储存或过量积压～确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

,三,批量购入的办公用品应即时入库存储～在《办公用品入库登记本》上如实填写物品的名称、规格、单价和数量。

,四,加强对办公旧物的管理～阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管～随时待用,科室替换下的各类办公设备交由办公室保管～办公室要及时回收～登记造册～修旧利废～充分利用。

机关文印室管理办法机关文印室管理办法第一章总则第一条为规范机关文印室的管理，提高效率，保障文印工作的顺利进行，制定本办法。

第二章机关文印室的职责和任务第二条机关文印室是机关单位内部的文印服务中心，主要负责机关文件、资料的复印、扫描、打印、装订等工作。

第三条机关文印室的任务包括但不限于：1. 完成机关文件、资料的复印、扫描、打印、装订等工作，并保证质量；2. 维护文印设备的正常运转，定期进行维护和保养工作；3. 合理安排文印人员的工作时间，保证设备的正常运转和工作效率；4. 积极配合其他部门的工作，提供技术支持和协助。

第三章机关文印室的组织和管理第四条机关文印室设一名主管，负责文印室的日常工作和管理。

第五条主管应具备以下条件：1. 熟悉文印设备的操作和维护；2. 具有一定的文字处理和排版能力；3. 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的管理能力和能够应对突发情况的应变能力。

第六条机关文印室设若干名文印人员，数量根据工作需要确定。

第七条文印人员应具备以下条件：1. 具备熟练的文印设备操作技能；2. 具有一定的文字处理和排版能力；3. 具备团队合作精神和较强的工作责任心。

第八条机关文印室应配备符合安全要求的文印设备，并定期进行维护和检查。

第九条机关文印室应保证文印设备的正常运转，如遇设备故障或损坏，应及时报修或更换。

第十条机关文印室应制定文印工作流程和操作规范，确保工作的顺利进行。

第四章文印工作流程和操作规范第十一条文印工作应遵循以下流程：1. 接受文印任务，核实任务要求；2. 检查文印设备的工作状态，调整设备参数；3. 进行复印、扫描、打印和装订等工作；4. 检查输出文印品的质量，进行质量控制；5. 清理文印设备和工作环境。

第十二条文印人员在进行文印工作时，应遵守以下操作规范：1. 细心审查文件和资料，确保内容准确；2. 合理安排文件和资料的版面和格式，保证打印效果；3. 妥善保管文件和资料，确保机密性和安全性；4. 节约用纸和耗材，提倡双面打印和黑白输出；5. 定期清洁文印设备和工作环境，保持设备的正常运转。

机关单位办公用品采购管理制度办法引言机关单位作为行政组织的一种形式，为了正常运行和开展工作，需要采购办公用品。

为了规范机关单位办公用品采购行为，提高采购效率、确保资金使用合理，制定机关单位办公用品采购管理制度办法是必要的。

一、目的和适用范围1.1 目的制定本办法的目的是规范机关单位办公用品采购行为，确保采购活动公开、公平、透明、合理，提高采购效率和管理水平。

1.2 适用范围本办法适用于所有机关单位内的办公用品采购活动。

二、采购流程2.1 需求确定机关单位各部门在使用办公用品前，应明确自己的需求，并编制采购计划，包括数量、品种、价格预算等。

2.2 编制采购文件根据采购计划，机关单位应编制采购文件，包括招标文件、投标文件等。

采购文件应明确采购要求、标准和技术规格等，并注明招标方式和时间。

2.3 发布招标公告机关单位应按照采购文件的要求，通过媒体或政府采购平台发布招标公告，公告内容应包括采购项目的基本情况、投标要求和截止时间。

2.4 供应商报名及初步筛选供应商在招标公告发布后，应按要求报名参与投标，并提供相关资料。

机关单位根据供应商的资质和报名材料进行初步筛选，确定符合条件的供应商名单。

2.5 投标评审机关单位组织评标委员会对投标供应商进行评审，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标进行综合评定，并确定中标供应商。

2.6 中标通知及合同签订机关单位通知中标供应商，并与其签订采购合同，明确双方权益和责任。

2.7 采购执行和验收中标供应商按合同要求交付办公用品，并由机关单位进行验收。

如果验收合格，机关单位应按照合同约定及时支付采购款项。

三、管理措施3.1 采购管理部门机关单位应设立专门的采购管理部门，负责制定和执行采购管理制度办法，监督采购活动的实施。

3.2 采购计划管理机关单位应根据需求，制定年度采购计划，并严格按照计划进行采购，避免过度采购或重复采购。

3.3 供应商管理机关单位应建立和维护供应商库，评估供应商的资质和信誉，定期进行供应商的评估和调整，并建立供应商黑名单制度，对违规行为的供应商进行限制或取消合作。

一、总则为规范机关文印室的服务管理工作，提高工作效率，确保文印质量，保障机关公文、资料、图表等文件的安全、准确、及时、高效地完成，特制定本制度。

二、服务宗旨1. 以机关工作为中心，全心全意为机关工作人员提供优质、高效、便捷的文印服务。

2. 确保公文、资料、图表等文件的质量，满足机关工作需要。

3. 保障文印室工作秩序，维护机关工作环境。

三、服务范围1. 机关公文、资料、图表等文件的打印、复印、扫描、装订、刻录等服务。

2. 机关内部文件、会议材料、宣传资料等文件的印刷服务。

3. 机关工作人员个人文件、资料、照片等的文印服务。

四、服务原则1. 依法依规，确保文印服务合法合规。

2. 优质高效，提高文印工作效率。

3. 保密安全，确保文印信息安全。

4. 顾客至上，满足机关工作人员需求。

五、管理制度1. 人员管理（1）文印室工作人员应具备良好的职业道德和业务素质，严格遵守国家法律法规及本制度。

（2）文印室工作人员需参加岗前培训，熟练掌握文印设备操作技能。

（3）文印室工作人员应保持工作场所整洁，定期对设备进行维护保养。

2. 设备管理（1）文印室设备应保持完好，定期进行检修，确保正常运行。

（2）设备操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保设备安全。

（3）文印室设备的使用、维修、保养等记录应齐全，便于查询。

3. 文件管理（1）文印室工作人员应严格执行文件保密制度，确保文件安全。

（2）文印室工作人员对文件进行打印、复印、扫描、装订等操作时，应严格按照文件内容进行，不得擅自更改。

（3）文印室工作人员应妥善保管文件，不得擅自外借或泄露。

4. 服务流程（1）机关工作人员需文印服务时，应提前向文印室提出申请。

（2）文印室工作人员接到申请后，应认真审核文件内容，确保符合要求。

（3）文印室工作人员根据文件要求，选择合适的文印方式，确保文印质量。

（4）文印完成后，文印室工作人员应及时通知机关工作人员领取。

5. 培训与考核（1）文印室工作人员应定期参加业务培训，提高业务水平。

武汉市财政局关于市直行政事业单位会议、公务接待和办公用纸继续实行定点管理的通知文章属性•【制定机关】武汉市财政局•【公布日期】2007.04.02•【字号】武财采[2007]98号•【施行日期】2007.04.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文武汉市财政局关于市直行政事业单位会议、公务接待和办公用纸继续实行定点管理的通知（武财采〔2007〕98号2007年4月2日）市直各行政事业单位，各定点供应商：为进一步加强市直行政事业单位（以下简称市直单位）会议、公务接待和办公用纸政府采购管理，简化采购程序，提高资金使用效率，强化各定点供应商的服务意识，切实保障市直单位会议、公务接待和办公用纸服务需要，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经公开招标，专家评委会评定，择优确定了湖北天禄旅游酒店有限公司华美达天禄酒店等28家酒店、武汉市亚源贸易有限责任公司等20家公司为我市市直单位会议、公务接待和办公用纸定点服务供应商（以下简称定点供应商，具体名单见附件1、附件2）。

现将有关事项通知如下：一、适用范围实行预算管理的市直单位使用财政性资金（包括预算内资金和预算外资金）用于召开或承办需要安排食宿的会议、公务接待和购买办公用纸，实行定点采购。

市直单位可根据地理位置、价格、服务质量等条件自行选择相应的定点供应商（优惠价格承诺见附件3、附件4）。

市直单位所属垂直管理单位上述定点采购原则上应纳入市级政府采购范围，若因单位驻地距离定点供应商较远的，须经本系统主管部门和市政府采购办公室批准后，依照本通知有关规定和要求，就近选择本辖区所属的区级定点供应商提供服务。

办公用纸由定点供应商免费送货上门。

各市直单位对口接待中央国家机关和外地兄弟省市行政事业单位在汉召开的会议、公务接待可根据不同情况自行选择定点酒店。

二、定点服务有效期本次会议、公务接待和办公用纸定点服务有效期为2007年4月1日至2008年3月31日止。

办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。

特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围：公司所有行政部门。

3.定义：无。

4.管制流程：无。

5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

市直机关事业单位文印服务、办公自动化设备及耗材定点采购管理办法（讨论稿）第一条为进一步规范政府采购行为，加强市直机关事业单位文印服务、办公自动化设备及耗材定点采购的管理，提高财政资金使用效益，根据《六安市本级政府采购管理暂行办法》，制定本办法。

本办法所称文印服务是指各类文稿、图表的打字复印业务。

本办法所称办公自化设备是指办公用电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等。

本办法所称耗材是指办公自动化设备所使用的晒鼓、墨盒、墨粉、复印纸、传真、打印纸、一次性水笔、文件袋、夹、笔记本等日常办公用品等低值易耗品。

第二条市直纳入财政综合预算管理的国家机关、事业单位、社团组织，使用财政性资金所进行的文印服务和办公自动化及耗材采购应当按照本办法执行。

第三条市财政部门是市直机关事业单位文印服务和办公自动化及耗材定点采购的监督管理部门。

第四条市财政部门委托市政府采购中心对文印服务和办公自动化及耗材定点采购进行公开招标，择优选定若干家定点文印单位及供应商，二年一定。

第五条协议供货有效期：计算机、打印机、空调等协议供货有效期为3个月，每个期满前，市政府采购中心将公开招标确定下一个有效期内的供应协议，同时公告供货中标供应商。

第六条办公自动化设备及耗材采用协议供货方式供货。

电脑、空调、复印机、照相机、摄像机等单价在4000元以下，数量在2台以下的一律实行协议供货，其它仍按原程序采购。

第七条定点文印单位必须是经国家保密部门审查批准的定点单位和单位内部设置的专门服务机构。

第八条通过公开招标选择定点供应商后，由市财政部门委托市政府采购中心与其签订政府采购合同，并将其名称、地址、文印服务价格、各种品牌和规格、型号、供货价格、优惠率、凭证、服务等在本地媒体、网络上公布。

第九条通过公开招标所选定点供应商的文印服务价格和办公自动化设备及耗材价格，是市直机关事业单位文印服务和办公自动化设备及耗材采购的最高限价。

如果办公自动化设备及耗材的市场价格有变动，且影响到文印服务的价格，定点供应商应当及时向市政府采购中心报告，经财政部门批准，并按招标时确定的折扣率及时调整文印服务价格，由市财政部门在本地媒体上及时公布。