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2016年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增，增值税地方分享比例从25%提高至50%。
（全年增值税同口径下降10.7%）2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
6、资源税下降主要是石灰石销量下降。
7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
10、契税下降主要是土地出让大幅减少。
11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收，11月起暂停征收。
15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
19、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]205 号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。
20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
2016年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元注：1、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。
2、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。
2016年收入支出决算总表公开01表金额单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2财政拨款收入 1 1,123,729.94 一般公共服务支出28 0.00 上级补助收入 2 0.00 外交支出29 0.00 事业收入 3 0.00 国防支出30 0.00 经营收入 4 0.00 公共安全支出31 0.00 附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出32 0.00 其他收入 6 0.00 科学技术支出33 0.007 文化体育与传媒支出34 0.008 社会保障和就业支出35 981,217.039 医疗卫生与计划生育支出36 63,476.5110 节能环保支出37 0.0011 城乡社区支出38 0.0012 农林水支出39 0.0013 交通运输支出40 0.0014 资源勘探信息等支出41 0.0015 商业服务业等支出42 0.0016 金融支出43 0.0017 援助其他地区支出44 0.0018 国土海洋气象等支出45 0.0019 住房保障支出46 79,036.4020 粮油物资储备支出47 0.0021 其他支出48 0.0022 债务还本支出49 0.0023 债务付息支出50 0.00本年收入合计24 1,123,729.94 本年支出合计51 1,123,729.94 用事业基金弥补收支差额25 0.00 结余分配52 0.00 年初结转和结余26 0.00 年末结转和结余53 0.00 总计27 1,123,729.94 总计54 1,123,729.942016年收入决算表公开02表金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7合计1,123,729.94 1,123,729.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 981,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理981,217.03 981,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00事务2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002016年支出决算表公开03表金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6合计1,123,729.94 1,018,729.94 105,000.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 876,217.03 105,000.00 0.00 0.00 0.00 20801人力资源和社会保障管理事务981,217.03 876,217.03 105,000.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察105,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.00 0.00 0.00 0.002016年财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：元收入支出决算数项目行次决算数项目行次小计一般公共预算财政府性基金预算财政拨款政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一般公共预算财政拨款 1 1,123,729.94 一般公共服务支出29 0.00 0.00 0.00政府性基金预算财政拨2 0.00 外交支出30 0.00 0.00 0.00款3 国防支出31 0.00 0.00 0.004 公共安全支出32 0.00 0.00 0.005 教育支出33 0.00 0.00 0.006 科学技术支出34 0.00 0.00 0.007 文化体育与传媒支出35 0.00 0.00 0.008 社会保障和就业支出36 981,217.03 981,217.03 0.00医疗卫生与计划生育支937 63,476.51 63,476.51 0.00出10 节能环保支出38 0.00 0.00 0.0011 城乡社区支出39 0.00 0.00 0.0012 农林水支出40 0.00 0.00 0.0013 交通运输支出41 0.00 0.00 0.0014 资源勘探信息等支出42 0.00 0.00 0.0015 商业服务业等支出43 0.00 0.00 0.0016 金融支出44 0.00 0.00 0.0017 援助其他地区支出45 0.00 0.00 0.0018 国土海洋气象等支出46 0.00 0.00 0.0019 住房保障支出47 79,036.40 79,036.40 0.0020 粮油物资储备支出48 0.00 0.00 0.0021 其他支出49 0.00 0.00 0.0022 债务还本支出50 0.00 0.00 0.0023 债务付息支出51 0.00 0.00 0.00本年收入合计24 1,123,729.94 本年支出合计52 1,123,729.94 1,123,729.94 0.00 年初财政拨款结转和结余25 0.00年末财政拨款结转和结余53 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款26 0.00 54政府性基金预算财政拨款27 0.00 55总计28 1,123,729.94 总计56 1,123,729.94 1,123,729.94 0.002016年一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次 1 2 3类款项合计1,123,729.94 1,018,729.94 105,000.00 208 社会保障和就业支出981,217.03 876,217.03 105,000.0020801 人力资源和社会保障管理事务981,217.03 876,217.03 105,000.00 2080101 行政运行876,217.03 876,217.03 0.002080105 劳动保障监察105,000.00 0.00 105,000.00210 医疗卫生与计划生育支出63,476.51 63,476.51 0.0021005 医疗保障63,476.51 63,476.51 0.002100501 行政单位医疗50,676.51 50,676.51 0.002100503 公务员医疗补助12,800.00 12,800.00 0.00221 住房保障支出79,036.40 79,036.40 0.0022102 住房改革支出79,036.40 79,036.40 0.002210201 住房公积金56,502.00 56,502.00 0.002210203 购房补贴22,534.40 22,534.40 0.002016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：元项目2016年一般公共预算基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次 1 2 3合计301 工资福利支出0.00 659,310.51 0.00 30101 基本工资0.00 177,823.21 0.00 30102 津贴补贴0.00 288,168.00 0.00 30103 奖金0.00 35,553.00 0.00 30104 其他社会保障缴费0.00 62,497.01 0.00 30199 其他工资福利支出0.00 95,269.29 0.00 302 商品和服务支出0.00 0.00 267,583.03 30201 办公费0.00 0.00 27,693.80 30202 印刷费0.00 0.00 11,550.00 30211 差旅费0.00 0.00 49,039.74 30216 培训费0.00 0.00 7,610.00 30217 公务接待费0.00 0.00 1,812.00 30226 劳务费0.00 0.00 53,840.2730228 工会经费0.00 0.00 2,241.50 30229 福利费0.00 0.00 4,796.40 30231 公务用车运行维护费0.00 0.00 13,949.32 30239 其他交通费用0.00 0.00 35,350.00 30299 其他商品和服务支出0.00 0.00 59,700.00 303 对个人和家庭的补助0.00 91,836.40 0.00 30307 医疗费0.00 12,800.00 0.00 30311 住房公积金0.00 56,502.00 0.00 30313 购房补贴0.00 22,534.40 0.002016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6合计此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据此表无数据2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表公开08表金额单位：元项目预算数决算数项目决算数一、“三公”经费支出────────二、机关运行经费267,583.03（一）支出合计50,000.00 15,761.32（一）行政单位0.001．因公出国（境）费0.00 0.00（二）参照公务员法管理事业单位267,583.032．公务用车购置及运行维护费30,000.00 13,949.32（1）公务用车购置费0.00 0.00三、国有资产占用情况────（2）公务用车运行维护费30,000.00 13,949.32（一）车辆数合计（辆）13．公务接待费20,000.00 1,812.001．部级领导干部用车（1）国内接待费20,000.00 1,812.002．一般公务用车1其中：外事接待费0.00 0.003．一般执法执勤用车（2）国（境）外接待费0.00 0.004．特种专业技术用车（二）相关统计数────────5．其他用车1．因公出国（境）团组数（个）────0（二）单价50万元以上通用设备（台，套）2．因公出国（境）人次数（人）────0（三）单价100万元以上专用设备（台，套）3．公务用车购置数（辆）────0 4．公务用车保有量（辆）────1 5．国内公务接待批次（个）────3 其中：外事接待批次（个）────0 6．国内公务接待人次（人）────19其中：外事接待人次（人）────0 7．国（境）外公务接待批次（个）────0 8．国（境）外公务接待人次（人）────。
2016年部门收支总体情况表2016年部门收入总体情况表2016年部门支出总体情况表2016年财政拨款收支总体情况表2016年一般公共预算支出情况表2016年一般公共预算基本支出情况表2016年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元2016年三公”经费预算情况与上年对比表单位：元2016年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出2268.44元，2015年“三公”经费公务用车运行维护费共计支出49000元，减少原因为由于公车改革，本单位车辆报废，公务用车运行维护费支出减少。
2016年政府性基金预算支出情况表单位：元2016年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。
受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。
承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
2、机构人员情况（1）机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。
建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。
按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。
事业编制20人，在职人员17人，退休1人。
本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。
（2）人员情况我中心事业单位编制人数20人。
3、机构人员当年变动情况及原因⑴2016年较2015年机构变化无。
⑵2016年较2015年人员变化无。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2016年年初预算与2015年年初预算比较增加主要原因为：2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元。
(二)收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2016年一般公共预算收入决算表表一单位：万元注：1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增，增值税地方分享比例从25%提高至50%。
（全年增值税同口径下降10.7%）2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
6、资源税下降主要是石灰石销量下降。
7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
10、契税下降主要是土地出让大幅减少。
11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收，11月起暂停征收。
15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
19、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]205 号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。
20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
2016年一般公共预算支出决算表表二（1）单位：万元注：1、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。
2、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。
