打车报销明细表

打车费用报销财务制度模板一、背景公司为方便员工出差，经常需要使用出租车等交通工具。

在使用这些交通工具过程中，员工需要缴纳相应的打车费用，并且需要报销这些费用。

为了保证报销过程的透明、公平和规范，特制定此打车费用报销财务制度模板。

二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的打车费用报销。

三、报销范围及标准1.打车费用包括出租车、网约车、专车等公共交通工具的费用；2.打车费用报销标准以报销区域归属地为基准，按照该区域规定的出租车或网约车费用标准为准；3.打车费用的报销金额应当与实际打车费用相符，不得超过本制度规定的报销标准。

四、报销材料1.出租车费用报销–出租车发票原件–出租车收据原件2.网约车费用报销–网约车费用结算凭证原件–网约车行程单原件五、报销流程1.出差结束后，员工填写出差费用报销申请表格，将打车费用报销的相关材料附在表格上；2.申请表格由部门领导审批，审批后由财务部门进行审核；3.财务部门审核通过后，将报销款项转账到员工指定的银行账户上。

六、注意事项1.所有报销材料必须为原件，不接受复印件等非原件材料；2.员工报销的每次打车费用，报销金额应该与实际打车费用相符；3.被批准报销的打车费用的金额将会在员工的工资月度结算时转账到员工工资卡上；4.本制度自实施之日起正式生效，如有需要修改的条款，需经过公司高层领导同意后才能修改。

七、制度执行本制度的执行由公司财务部门负责，同时每年12月底进行一次制度评估。

如需修订，由公司高层领导审批，并在公司内部资料协调会议上进行修改意见的讨论。

修改后制度须重新印制，并由公司内部资料协调会议决定实施日期。

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公务出租车费明细单
单位名称/科研项目名称：日期：年月日
单位（科研项目）负责人：乘车人：
备注：1.公务租车费用明细单与租车发票为租车报销差旅费的必备材料。

2.审批权限：公用经费出差，由单位负责人审批；科研项目经费出差，由
科研项目负责人审批。

公务出租车费明细单
单位名称/科研项目名称：日期：年月日
单位（科研项目）负责人：统计人：
备注：1.公务出租车费用明细单与出租车发票为报销出租车费用的必备材料。

2.审批权限：公用经费出差，由单位负责人审批；科研项目经费出差，由科
研项目负责人审批。

XX电器(XX)有限公司
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。