(精选文档)表21项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。

检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。

使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。

检查表由管理代表或内审员进行填写。

在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。

填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。

审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。

同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。

检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。

质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。

内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。

机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。

检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。

审核结果应根据实际情况填写。

如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。

同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。

质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。

表2-1 项目法人(现场管理部门)质量管理体系检查表一、项目法人(现场管理部门)：上栗县中小河流治理重点县综合整治试点项目建设项目部
监理单位：萍乡市水利工程监理有限公司
设计单位：萍乡市水利水电勘察设计院
表2-4 施工单位质量保证体系检查表施工单位：德州黄河建业工程有限责任公司
表2-5 金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称：
表2-6 检测单位质量保证体系检查表检测单位：萍乡市禹建水利水电质量检测有限公司。

项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。

%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。

%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。

%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。

%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。

清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。

%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。

项目质量管理工作检查表一、项目背景与目标项目名称：项目背景：项目目标：二、质量管理工作1.质量计划是否制定了项目质量计划？质量计划内容包括：质量目标标准和规范质量控制措施质量指标和验收标准2.质量数据收集与分析是否进行了质量数据的收集和分析？收集和分析的数据内容包括：项目进展情况质量问题和缺陷变更管理情况3.质量问题管理是否建立了质量问题管理机制？质量问题管理包括：问题的识别、记录和分类问题的分析和解决方案制定问题的跟踪和关闭4.质量培训与沟通是否开展了项目参与人员的质量培训？质量培训内容包括：质量管理知识和方法质量标准和规范是否开展了项目质量情况的沟通和交流？5.质量审查与验收是否进行了质量审查和验收？质量审查和验收包括：对项目的质量目标和标准进行评估对项目成果和交付物进行检查和验收三、质量管理工作检查结果在上述质量管理工作中，是否存在以下问题：质量计划不完整或无效质量数据收集和分析不及时或不准确质量问题管理机制不健全质量培训和沟通不到位质量审查和验收不充分四、质量管理改进措施建议针对上述问题，我们建议采取以下改进措施：完善质量计划，明确质量目标和控制措施提高质量数据收集和分析的及时性和准确性健全质量问题管理机制，加强问题分析与解决能力加强质量培训和沟通，提升项目参与人员的质量意识加强质量审查和验收工作，确保项目质量达到标准和要求五、总结与建议项目质量管理工作是项目成功的关键之一，通过检查和改进，可以提升项目质量和项目团队的综合能力。

建议项目管理人员加强对质量管理工作的重视，及时调整和改进管理方式，确保项目质量得到有效保证。

以上为项目质量管理工作检查表的内容，请各相关人员按照表内要求执行并进行检查和改进工作。

6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。

受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。

今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。

质量管理体系检查表1. 背景介绍质量管理体系是指组织为了在产品或服务的开发、生产和交付过程中实现质量目标而建立的一系列互相关联的活动、职责、程序和资源。

质量管理体系检查表是用于评估和监控组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求的工具。

本文将从以下几个方面详细介绍质量管理体系检查表的内容和要求。

2. 检查表内容2.1 质量政策和目标•是否有明确的质量政策，并且已经在整个组织范围内进行了传达和理解。

•质量目标是否与组织战略一致，并且已经在各级部门设定了具体可衡量的指标。

2.2 组织结构和责任•是否有明确的质量管理职责分工，包括顶层领导对质量的承诺和责任。

•各级部门是否设立了相应的质量管理岗位，并且明确了岗位职责和权限。

2.3 过程控制•是否有完整的过程流程图，涵盖产品或服务从需求分析到交付的全过程。

•是否有详细的工作指导书和操作规程，明确了每个环节的具体要求和控制点。

2.4 资源管理•是否有充足的资源来支持质量管理体系的运行，包括人力、物力和技术设备等。

•是否有合理的资源分配机制，确保各项任务能够按时完成。

2.5 绩效评估和改进•是否建立了有效的绩效评估体系，能够定期对质量管理体系进行评估和监控。

•是否有明确的改进机制，能够及时处理和纠正质量问题，并采取措施防止再次发生。

3. 检查表要求3.1 完整性检查表应包含所有与质量管理体系相关的要素，确保对整个质量管理体系进行全面检查。

3.2 明确性检查表中的每一项内容都应明确具体，不留歧义。

每一项都需要清晰地描述所需的标准或要求。

3.3 可衡量性检查表中应包含可衡量或可验证的指标或标准，以便对质量管理体系进行评估和监控。

3.4 可操作性检查表应具备可操作性，即能够方便地进行填写和记录，使得检查过程高效、准确。

3.5 更新性检查表应定期进行更新，以适应组织质量管理体系的变化和发展。

4. 总结质量管理体系检查表是评估和监控组织质量管理体系的重要工具。

通过对质量政策和目标、组织结构和责任、过程控制、资源管理以及绩效评估和改进等方面的检查，可以帮助组织确保质量管理体系的有效运行。