采购管理1

北京某企业集中采购的实际困难与解决办法1.企业概况北京东方俱乐部是一家健身俱乐部，在北京共有19家连锁健身中心，总部设在海淀区。

俱乐部为私人所有，已有15年历史。

公司没有专门的采购部，只有一位专门负责采购事务的人员，在该公司内部推行实施了一套集中采购计划。

2.原来的分散采购模式为了维持各健身中心的运作，东方俱乐部需要许多不同的物品，包括机器和设备的部件，例如自行车配件、磨砂灯泡、办公和卫生等各种用品。

每一家俱乐部各自负责自己的采购事务，绝大多数的健身中心不设自己的库存而是随需随买，例如需要办公用品时就随时到附近的商店购买。

在总部也曾经有一位兼职人员负责采购和库存控制，不过他只负责总部而不负责其它健身中心的物品采购，对其它健身中心的物品采购仅仅只是做些采购记录而已。

3.现在的集中采购模式经过调查分析，俱乐部采购管理人员得出，以前所使用的以各健身中心为主的随需随买的采购体系问题很大，应该采用效果最佳的集中采购体系。

集中采购体系确实可以为俱乐部节省一大笔开支。

例如，可找到一家供应商，俱乐部向其批量购买卫生用品，这家供应商可以优惠地把价格降低一半。

于是，采购人员开始寻找更多的提供不同物品的供应商，并制订了集中采购体系的一系列细则。

这套集中采购体系基本上把所有的采购都集中到公司总部，各连锁俱乐部的经理不能再像以前那样各自随意地购买所需的物品。

如果有需求，他们要填一份请购单，然后传真到总部。

传真到总部的最后期限是每周五下午5点。

在下周一，各健身中心所需采购的物品将由总部的相关部门及时派人送达。

采购管理人员如发现各中心所请购的物品不合适，有权加以否定或减少其采购量。

但是每一个健身中心都另有1，000元人民币的现金用于应付可能随时发生的紧急采购需求。

4.集中采购遇到的困难在集中采购体系实施一个月后，俱乐部受到了一些挫折。

有几家健身中心的经理对集中采购有些抵制，最棘手的是朝阳区的3家健身中心的经理，曾联合起来拒绝接受集中采购，他们的理由是手续太繁琐。

采购管理手册一、商品组织与商品调研1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。

2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。

3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。

4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。

5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。

6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。

二、谈判管理1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。

2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式）3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。

4、采购重点①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。

②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。

③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。

④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。

⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。

新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背景，做好市场前预估与市场适应性评定。

药店采购管理制度一、目的为规范药店采购流程，保障药品质量，确保采购过程合法合规，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于药店采购管理。

三、采购基本要求3.1 按照采购计划采购药店应当将药品采购计划报经管理员经批准后，由专人负责采购。

在采购过程中，应当认真核对采购计划，按计划进行采购，并且在采购完成后及时更新计划。

3.2 切实保证采购质量任何用于药店销售的药品，必须符合国家的相关规定，且必须有药品生产企业颁发的生产许可证或药品经营许可证。

采购前，药店应当从采购对象处索要药品质量保证书等相关资料，并认真核对。

采购完成后，应当对货物进行验收，并将验收情况记录在验收单上。

3.3 监督供应商药店应当建立供应商档案，对所有供应商进行定期管理和监督。

对有问题的供应商应当及时落实整改措施或者决定暂停采购。

四、采购流程4.1 需求确定药店应当制定药品采购计划，确定采购数量、采购时间等具体内容。

4.2 选择供应商药店应当按照固定程序进行选择供应商，优先选择有生产许可证或药品经营许可证的供应商进行采购。

4.3 签订合同采购完成后，药店应当与供应商签订合同，并明确药品名称、数量、价格、付款方式和验收标准等内容。

4.4 收货验收药品到达药店，应当进行收货验收。

验收应当由不同部门进行，确保验收结果准确无误。

4.5 入库登记药品验收合格后，应当进行入库登记，并对药品进行分类、包装等工作。

4.6 发票审批药店应当对购进药品的发票进行审批和登记，确保采购合法合规。

五、采购档案药店应当对采购过程中涉及到的所有资料进行整理并建立档案。

档案应当包括采购计划、供应商资料、合同、采购验收单、入库单、发票等相关信息。

六、违规处理对任何违规行为，药店应当采取相应措施，严格追究相关责任人的责任，并做好相关记录和处理。

七、制度的执行药店应当对本制度进行宣传、培训、考核等工作，确保所有员工遵守本制度，确保药品采购符合相关法律法规和质量管理要求。

八、制度的修改为适应药品采购管理工作的需要，对本制度进行必要的修订和完善，由管理员审批后正式生效，并通知全体员工执行。

采购管理复习资料注：包括正考补考40%的考点1.SCOR 模型由国际供应链协会开发支持，适用于不同工业领域标准的供应链流程参考模型，包括一整套流程定义，测量指标和比较基准，是供应链的诊断工具，它能帮助企业准确地交流供应链问题，客观地评测其性能。

确定流程改进策略，并影响企业供应链管理软件的开发。

四个部分：①供应链管理流程的一般定义。

②对应于流程性能的指标基准。

③供应链“最佳实施”的描述。

④选择供应链软件产品的信息。

三个层次：①绩效衡量指标层：计划，采购，生产，发运，退货。

②配置层。

③流程元素层。

2.生产运营5M 要素人，机器，物料，方法，环境3.繁杂采购流程ECRS取消、合并、重排、简化4.合同纠纷解决途径和解、仲裁、诉讼5.利润杠杆采购成本降低很小比例导致企业利润率更大幅度上升的现象。

利润杠杆作用在下列情形下比较明显：（1）外购比重大（2）短期内价格浮动大；涉及对产品创新性和时尚性的判定（3）产品市场竞争激烈6.采购战略的四个层次理念、目标、策略、方案7.ASK 模型态度（Attitude ）、技能（skill ）、知识（knowledge ）8.谈判方法（1）价值型谈判法（2）强硬型谈判法（3）温和型谈判法9.门得娄势力矩阵（书上的图，111页）10.下单数量的计算公式：PH DKEOQ 2 书上90页例题11.选择性招标法的适用条件对供应商要求较高，只向有资质和良好资信的供应商招标，有助于节省招标时间和成本，对技术含量高，技术支持及后续服务有特殊要求，且限于有限供应商能够满足供货条件的采购活动。

12.集中采购，国外采购的特点与传统采购的区别（综合题）集中采购：指企业在核心管理层建立专门的采购机构，统一组织企业所需物品的采购进货业务。

特点：量大，过程长，手续多；集中度高，决策层次高；支付条件宽松，优惠多；专业性强，责任大。

国外采购：是指向国外供应商采购商品，通常采取直接与国外供应商联系或通过本地的代理商来采购商品。

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。

填写后由填写人签字确认。

填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后，进入采购环节。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购管理一集中三分离一、引言随着公司规模的扩大，采购管理的复杂性不断增加。

为了提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质，采购管理一集中三分离的管理模式应运而生。

本文将介绍采购管理一集中三分离的概念、优势和实施步骤。

二、采购管理一集中三分离的概念采购管理一集中三分离是将采购流程中的计划、操作和控制三个环节进行分离，并由专门的采购管理团队负责执行，以实现专门化和标准化管理。

其中，一集中表示采购计划、操作和控制三个环节集中在一个采购管理团队进行统一管理，三分离表示将采购管理与其他业务部门进行分离。

三、采购管理一集中三分离的优势采购管理一集中三分离的优势主要体现在以下几个方面：1.提高采购效率通过集中采购管理，可以减少各个业务部门的重复采购行为，有效整合采购需求，避免重复投入和浪费。

同时，采购专员可以专注于采购活动，提高采购的效率和速度。

2.降低采购成本集中采购能够实现批量采购，可以获得更好的价格和优惠条件。

此外，专门的采购管理团队可以进行供应商谈判和合同管理，帮助企业获得更有利的采购条件，降低采购成本。

3.确保采购品质采购管理团队可以对供应商进行严格的筛选和评估，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证。

同时，采购管理团队可以进行合同管理和质量监督，确保采购的产品和服务符合要求，提高采购品质。

四、采购管理一集中三分离的实施步骤1.组建采购管理团队首先，需要组建一个专门负责采购管理的团队。

这个团队应该包括采购专员、供应商管理专员和合同管理专员等角色，以确保采购管理的全面性。

2.制定采购管理流程根据企业的实际情况，制定一套适合的采购管理流程。

该流程应包括采购计划的编制、供应商的选择和评估、采购合同的签订和管理、采购执行和验收等具体环节，以确保采购管理的顺利进行。

3.建立供应商管理体系建立供应商管理体系，包括供应商的筛选、评估和分类管理等内容。

通过优秀供应商的选择和合理的供应商管理，可以提高采购品质和降低采购风险。

采购管理一岗双责引言随着企业竞争的加剧，采购管理在企业中的重要性日益凸显。

在现代企业中，采购管理一岗通常需要承担多重职责。

本文将从采购管理人员的角度，探讨采购管理一岗双责的具体内容以及实施的挑战。

一、采购管理的基本职责作为采购管理人员，在日常工作中需要履行一系列基本的职责。

这些职责包括：- 采购计划的制定和执行； - 供应商的筛选和评估； - 采购合同的谈判和签订； - 物资的采购和库存管理； - 采购成本的控制和优化。

采购管理人员需要协调内部各个部门的需求，提前预测物资需求并合理安排采购计划。

同时，他们需要与供应商进行沟通和合作，选择可靠的供应商，并确保采购合同达成双方共识。

在采购过程中，他们需要严格控制采购成本，确保采购的物资质量和数量符合预期。

二、采购管理一岗双责的意义采购管理一岗双责的意义在于提高采购管理人员的工作效率和质量，从而为企业创造更大的价值和竞争优势。

具体而言，采购管理人员需要在履行基本职责的同时，承担以下两个方面的额外责任。

1. 供应链管理通过加强与供应商的沟通与协作，采购管理人员可以更好地管理供应链。

他们需要跟踪供应链中的物流、生产进程和库存情况，并及时协调解决各种问题。

在供应链管理中，采购管理人员扮演着重要的角色，确保物资的顺利运输和及时到货，同时也能够避免库存积压和断货等问题。

2. 风险管理采购管理人员还需要与供应商共同承担一定的风险管理责任。

他们需要对供应商进行风险评估，并制定应对措施。

例如，在供应商发生质量问题或交付延误时，采购管理人员需要与供应商进行沟通，并寻求解决方案，以减少对企业的影响。

三、实施采购管理一岗双责的挑战实施采购管理一岗双责面临一些挑战，需要采购管理人员克服以下几点。

1. 多任务处理采购管理人员需要同时处理多项任务，且这些任务往往具有不同的优先级和紧急程度。

因此，他们需要具备良好的时间管理和优先级排序能力，合理安排工作时间，并确保任务按时完成。

2. 多方协调为了实施供应链管理和风险管理，采购管理人员需要与供应商、物流公司和其他部门进行频繁的协调和沟通。

采购安全管理制度1. 引言本制度旨在确保企业采购过程的安全性，保障企业的利益和员工的人身安全。

合理的采购安全管理措施是企业安全管理体系的重要组成部分，对于提高采购工作效率、降低采购风险具有重要意义。

2. 适用范围本制度适用于企业所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

3. 采购安全管理标准3.1 供应商审查•采购部门必须对供应商进行审查，确保其具有合法的经营资质，并与采购物品的质量要求相符合。

•供应商的资质审核需考察其近期业绩、信誉、财务状况等情况，以确保其具备可靠的供货能力。

•供应商的安全管理体系也需做出评估，并确保其采取了有效的安全措施。

3.2 采购合同管理•采购部门必须与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责。

•合同中应包含采购物资的规格、数量、质量要求、交付时间、价格等相关条款，并明确供应商的安全保障责任。

•采购合同必须经过法务部门的合法性评审，并保留备案。

3.3 采购物资检验•采购部门必须对收到的物资进行检验，确保其与合同约定的规格、数量、质量一致。

•检验过程应符合企业的检验标准和程序，确保检验结果准确可靠。

•检验不合格的物资必须及时报告供应商，并要求其进行更换或补偿。

3.4 采购物资存储和保管•采购部门必须合理安排采购物资的存储和保管，确保其安全无损。

•物资要存放在干燥、通风、防火的仓库或库房中，保持整齐排列，便于管理和使用。

•重要物资必须采取防盗、防火、防水等有效措施，确保其安全可靠。

3.5 采购费用管理•采购部门必须按照财务政策和相关规定进行采购费用的管理。

•采购费用必须经过审核和核准流程，确保其合理性和合法性。

•财务部门对采购费用的使用和报销进行监督和审核，保证采购费用的规范使用。

4. 采购安全管理考核标准4.1 供应商审查考核•供应商审查结果及时准确，符合制度规定的程序和标准。

•提供的供应商信息完整、准确，包括资质、信誉、财务状况等。

•供应商安全管理体系评估合格，采购的物资与质量要求相符合。

采购管理制度第一条物资采购规定一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。

二、适用范围：适用于各部门物资采购。

三、物资采购流程四、请购及其规定4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产以及办公需要，确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料单的整个过程。

4.2.请购单的要素：4.2.1.请购的部门；4.2.2.请购物品所属项目；4.2.3.请购的用途；4.2.4.请购的物品名；4.2.5.请购的物品数量；4.2.6.请购的物品规格；4.2.7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等；4.2.8.请购的物品的需求时间；4.2.9.请购如有特殊需要请备注；4.2.10.请购单填写人；4.2.11.请购部门主管；4.2.12.技术部门审核；4.2.13.财务审核人；4.2.14.公司总经理。

4.3.请购单及其提报规定4.3.1.请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；4.3.2.“请购单”一式两联，第一联由请购单位留存；第二联采购部签字接收。

4.3.3.涉及的请购数量过多时以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4.3.4.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；4.3.5.请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部；4.3.6.紧急采购应在请购单中备注栏注明，并陈述紧急采购原因。

4.3.7.遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。

4.4.公司物资请购单的提报部门4.4.1.基建所需的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由基建部门提报；4.4.2.公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理部提报；4.4.3.公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

公司大额物品采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司大额物品采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购操作风险，根据《*** 》的相关规定，结合我公司实际，制定本办法。

第二条*** 及所辖各级机构进行大额物品采购活动均适用本办法。

第三条本办法所称大额物品采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗物品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称物品，是指各种形态和种类的物品，包括营业办公用房、车辆、办公家具、计算机及辅助设备、体检设备及其他设备等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，包括计算机软件、技术服务、专业服务、咨询服务、维护服务、旅游服务、印刷服务、广告制作与发布等。

第四条一次性采购价值（采购需用外币的，按采购当年1月1日汇率基准价折合）在人民币 5 千元（含 5 千元）1 以上的，必须按照本办法进行大额物品采购。

本办法所称一次性采购，包括单一项目的采购，以及中支公司和中支公司汇总下级公司需求的统一采购。

一次性采购价值在 5 千元以下的固定资产也应按本办法确定的原则进行采购。

第五条公司采购应当建立在公开、公平、公正、诚信、竞争和效益的基本原则基础上，保障社会公众权益，维护公司利益，同时保护公司的商业机密。

第六条采购应实行监督与执行相分离的管理原则第七条采购实行利害回避制度。

采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

此款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会、竞争性谈判中的谈判小组、询价采购中的询价小组和单一来源采购中的小组组成人员等。

第八条采购实行中支公司统一采购与授权县支公司采购相结合的管理模式。

第九条根据物品采购项目的具体情况，公司可自行采购或委托外部采购代理机构进行采购。