TS16949体系建立培训及审核方案
公司应按照过程的方法建立体系，遵循P、D、C、A的原则分如下四个阶段：
Do 实施
*培养专业的经理---质量专员/工程师
*掌握适用的质量管理工具
Action 改进
*寻求与专业的认证公司的一致化要求：
---流程审核
---管理评审
Check 检查
*有效的策划和实施内部审核
---TS16949内审员
Plan 策划
*组织自身流程梳理。
识别/分析主要过程、关键过程并优化确定
*理解ISO/TS16949：2002标准的要求和实施要点
* ISO/TS16949：2002体系建立与实施
各阶段所需的课程安排：
序号 阶段 所需课程 课时（天） 建议参加人员 备注
1 策划
Plan 现场诊断 0.5 企业各层次负责人 免费
流程梳理 0.5 各部门负责人 免费
标准讲解与体系文件策划 1 全体员工 根据企业需求选择
2 实施
Do APQP+ PPAP 2 质量管理代表、商务人员、供应方与分承包方等 APQP第二版
FMEA 1 系统设计人员、产品设计人员、质量工程师等 FMEA第四版
SPC+MSA 2 经营、生产和质量管理人员等
QFD 1 参与产品开发的技术人员、设计人员和管理人员。 根据企业需求选择
8D 0.5 各部门负责人及工程师 根据企业需求选择
3 检查
Check TS16949内审员课程 2 内审员 与第二阶段同步
可免费送2名参加BSI公开课
4 改进
Action 流程审核培训 2 各部门负责人及内审员 根据企业需求选择
管理评审实战 0.5 最高管理者、管理者代表、各部门负责人 根据企业需求选择
各课程大纲：
1、现场诊断：
系统的分析目前管理状况及与标准的差距，提出体系建立的初步构想。确认并调整后期培训
的相关内容和时间。
2、流程梳理：
a．优化的系统管理方法――过程方法
b．如何识别过程
c．如何利用“海龟图”去分析和管理过程
ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts1ISO/TS16949标准理解及审核要点ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts2课程目标了解TS16949背景资料熟悉并理解TS16949各条款要求熟悉TS16949要求的基本工具了解审核的基本要点能够在你的公司执行TS16949的要求ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts3ISO/TS16949的由来由International Automotive Task Force(IATF)和Japan Automotive Manufactures Association, Inc.(JAMA)在ISO/TC176的支持下共同编制ISO/PAS（ISO公布的可获得规范):50%成员通过ISO/TS(ISO技术规范):2/3的成员通过ISO/PAS和ISO/TS每三年进行一次评审并决定是否可转换为国际标准ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts4ISO/TS16949的由来International Automotive Task Force(IATF)ANFIA Italy AIAG USACCFA FranceFIEV FranceSMMT UKVDA GermanyISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts5ISO/TS16949的由来IATF OEM成员通用、福特、戴-克宝马、大众雷诺、雪铁龙菲亚特ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts6ISO/TS16949整合了世界汽车行业内存在的行业质量体系要求并避免了多重认证审核QS-9000VDA6.1EAQFAVSQISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts7ISO/TS16949 发展过程ISO/TS16949：1999-----ISO9001：94为基础ISO/TS16949：2002-----ISO9001：2000为基础ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts8ISO/TS16949 相关文件（QS-9000手册）产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP）（1stEd. 6/94)生产件批准程序（PPAP）(3rdEd. 2/2000)潜在失效模式和效果分析(FMEA)(3rdEd.7/01) 测量系统分析(MSA)(3rd Ed.3/02)统计过程控制(SPC)(1stEd.2/95)ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts9ISO/TS16949质量体系要求ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts10总结构0 引言1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量，分析和改进ISO /TS16949:2002深圳市杰思管理策划有限公司杰思顾问–全面管理专家Jess Consultant-Total Management Experts110 范围总则组织的战略决策八项质量管理原则过程方法以过程为基础的质量管理体系模式PDCAISO /TS16949:2002
XX/QR 8.2.2-03 TS16949 管理体系内部审查表
管
理
过
程
（MP） 1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□
是否已对过程给以定义？ 是■ 否□
过程是否已文件化？ 是■ 否□
是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□
过程是否被监控？ 是■ 否□
记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备） 是■ 否□
由谁做？（能力、培训） 是■ 否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□
如何做？（方法、技术） 是■ 否□
2)
管理过程、支持性过程或子过程 3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量 4)
相关质量文件 5)
相关的ISO/ TS
16949: 2002条款 6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估
1 2 3
M1
体系策划
总经理 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 质量管理体系策划控制程序
KY/QP5.4.2-2006 5.4.2
1.2
4.1 本公司的质量方针、质量目标能反映企业的宗旨和现状，是适宜的；所策划、建立的ISO/TS16949：2002质量管理体系是适宜的和充分的，运行基本有效；也存在不足，还需持续改进。 1
被审区域/接待人过程类型支持过程（CP7）
符合不符合改进16.226.336.3.246.2.256.3.266.3.276.3.2设备出现故障如何采取措施？8条文
8.2.38.48.5本过程的衡量指标是：暂无，是否定期测量达成状况并统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？出现人员短缺或空缺时如何采取措施？(查看<<员工技能矩阵图>>)原材料外购件等出现短缺的补救措施？(查看<<应急计划控制程序>>)如果发生电力中断如何沟通？符合情况
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？过程的目的和范围是否明确？（查《应急计划控制程序》）提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）审核发现和不符合事项的描述内审检查表审 核 员涉及过程应急计划控制过程审核日期生产部/
