有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告
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山东省青州市2011年山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告2011年6月23 青州山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目可行性研究报告项目名称：山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园建设项目项目执行单位名称：山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司项目负责人：刘焕亮山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司法人代表江振利深圳一球贸易公司总经理项目性质：农业综合开发项目可行性研究承担单位：山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司可行性研究总负责人：刘焕亮技术负责人：李保国2011年6月23日编写人员名单经理：刘焕亮技术负责人：李保国编写人员：江振利于忠强目录第一章总论 (1)1.1项目提要 (1)1.2可行性研究报告编制依据 (3)1.3综合评价和论证结论 (3)1.4存在的问题和建议 (4)第二章项目背景及必要性 (4)2.1项目建设背景 (4)2.2项目区农业产业化经营发展现状 (7)2.3项目建设的必要性及意义 (7)第三章建设条件 (9)3.1项目区概况 (9)3.2项目实施的有利条件 (10)3.3主要障碍因素及解决方案 (11)第四章市场分析与销售方案 (11)4.1市场分析 (11)4.2产品生产及销售方案 (17)4.3销售策略和营销模式 (17)4.4销售队伍和销售网络建设 (17)第五章项目建设方案 (17)5.1建设任务和规模 (17)5.2生产技术方案及工艺流程 (18)5.3项目建设标准和具体建设内容 (18)5.4项目实施进度安排 (19)第六章投资估算和资金筹措 (21)6.1投资估算依据 (21)6.2项目建设投资估算 (21)6.3资金来源与筹措 (21)6.4资金使用和管理 (21)第七章财务评价 (21)7.1财务评价依据 (21)7.2销售收入和销售税金及附加估算 (21)7.3总成本及经营成本估算 (21)7.4财务效益分析 (23)7.5不确定性分析 (23)7.6财务评价结论 (25)第八章环境影响评价 (25)8.1环境影响 (25)8.2环境保护与治理措施 (25)第九章农业产业化经营与农民增收效果评价 (26)9.1农业产业化经营 (26)9.2农民增收 (26)9.3其他社会影响 (27)第十章项目组织与管理 (27)10.1组织机构与职能划分 (27)10.2项目经营管理模式 (28)10.3经营管理措施 (28)10.4技术培训 (28)10.5劳动保护与安全卫生 (28)第十一章可行性研究结论与建议 (28)11.1可行性研究结论 (28)11.2问题与建议 (28)第一章总论1.1项目提要1.1.1、项目名称：山东百纳城酒庄有机葡萄种植观光采摘园1.1.2、建设性质：农业综合开发1.1.3、项目建设单位基本情况项目建设单位：山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司法定代表人：刘焕亮企业类型：有限责任公司1.1.4、建设地点、规模、期限及建设内容该项目位于王坟镇固后村与郭家庄之间，博临路两侧区域。
占地面积1500亩，主要分为生态产业示范园、酿酒葡萄种植园、葡萄酒庄三大功能区。
生态产业示范园包括：（1）新品种示范区，面积80亩（2）葡萄观光休闲区，占地60亩（3）鲜食葡萄产业化种植区，占地100亩（4）葡萄酒生产区，占地50亩（5）研发与管理中心，占地10亩酿酒葡萄种植园包括：赤霞珠种植300亩，蛇龙珠种植300亩，烟73种植200亩，宝石种植100亩，薏丝琳种植园100亩，梅鹿辄200亩，霞多丽200亩。
总项目建设期限为4年其中：一期工程2011年10月至2012年9月种植面积达到700亩；二期2012年8月至2013年8月，主要建设葡萄酒庄、酒窖；三期至2015种植面积达到1500亩。
1.1.5、项目申报单位及法人代表项目申报单位：山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司法定代表人：刘焕亮深圳一球贸易公司总经理法定代表人：江振利1.1.6、投资规模及资金构成本项目总投资估算1. 2亿元。
其中，种植投入6000万；酒庄建设1200万元;设备投资800万元；科技投资120万元；观光休闲区域500万元，流动资金600万元。
基础设施及绿化美化工程1000万。
1.1.7、资金筹措该项目由深圳一球贸易公司、山东百纳城酒庄葡萄酒业有限公司共同出资。
其中双方共同出资8000万；银行银行贷款2000万；其他2000万采取增资扩股方式筹措1.1.8、主要技术经济指标该项目建成投产后，可年产酿造葡萄5000吨，正常年份达产后，完成销售收入8000万元，实现利税5000万元，利润总额1500万元，上缴所得税500万元，税后利润1000万元，项目投资利润率20.38%，静态投资回收期4.6年，财务内部收益率26.76%，财务净现值1200万元，资产负债率低于60%；银行贷款偿还期3.36年。
1.1.9、项目辐射范围及带动能力该项目建成投产后，可带动农户800户，面积1500余亩，农民年均收入6000余元，直接增加就业人员1500余人，增加社会效益5000万元，进一步促进青州市的有机葡萄种植，使葡萄的加工生产、酿造过程达到规模化、市场化、组织化，同时带动青州市、乃至山东省葡萄旅游事业的发展。
1.2可行性研究报告编制依据（1）《中共潍坊市市委办公室、潍坊市政府办公室关于加快现代化园区的建设的意见》（2）《青州市地理志》。
（3）1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价本项目为有机葡萄种植观光采摘园建设项目，符合国家产业政策和区域经济发展战略，具有良好的资源优势和国际市场竞争优势。
公司配套设施齐全，为项目实施提供了可靠保证。
财务评价指标理想，投资效果好、经济效益高。
项目不仅会增强企业的经济实力，提升企业的市场竞争力，而且必将辐射带动基地农民增收，转移农村剩余劳动力，促进当地经济发展。
1.3.2论证结论项目建设目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。
该项目的建设对增加出口创汇，增加就业岗位等具有良好的经济效益和社会效益。
综上所述，本项目在工程技术、经济效益、社会效益等方面具有可行性。
1.4存在的问题和建议1.4.1存在的问题该项目存在的主要问题是产品科技含量不高，附加值较高，但风险不大，职工及技术人员素质有待提高。
1.4.2建议1.4.2.1认真搞好葡萄种植、酿造技术的科研攻关，努力提高产品的科技含量与附加值。
1.4.2.2引进国内有影响力的山东省酿酒葡萄及葡萄研究所有关专家担任公司技术指导，抓好职工技术培训工作，并积极吸收专业院校大中专毕业生来公司就业。
第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景中国加入WTO后，世界各国尤其是发达国家的农产品纷纷进入中国市场，我国的农产品对外贸易也日益扩大，市场竞争日趋激烈。
目前农副产品深酿造、绿色有机食品已成为国际农业发展的趋势，因此，面对入世，我国农业要以市场为中心，通过大力发展农副产品深酿造来引导产业链的延伸和优化，培育支柱产业，开拓市场，从而提高我国农产品竞争能力。
同时通过大力发展绿色有机食品可带动相关产业，优化农业产业结构和改善农村就业结构，就地消化吸收农村剩余劳动力。
实现农工贸一体化，产销一条龙服务。
近年来，葡萄酒产业作为我国的朝阳产业，发展迅速，尤其是我国加入世贸组织后，对外开放的深度与广度进一步加大，我国的饮食习惯也日益与西方的饮食习惯接近，更加推动了葡萄酒行业的发展。
随着对酿酒葡萄原料需求的增长，我国境内大量引进、栽培了适合酿造红、白葡萄酒的世界酿酒葡萄名种苗木，迅速扩大了酿酒专用葡萄种植面积，为我国酿造高档葡萄酒奠定了原料基础。
目前，我国葡萄种植已由初级阶段进入了一个稳定、巩固、提高的崭新发展阶段。
从全国及世界各个葡萄产区葡萄种植面积的统计数字可以看出：1994年至2009年，我国葡萄栽培总面积增长了7.2%，2010年全国葡萄种植面积近550万亩，酿酒葡萄的种植面积达到72万亩，进入结果和丰果期的有40万～45万亩；2010年世界酿酒葡萄的种植面积达到1000多万亩，同年种植面积增加了7%，其中大洋洲增长最快（107.8%），其次是亚洲（34%）和南美洲（17.6%）。
目前，我国正在形成吉林通化、环渤海湾、怀涿盆地、甘肃武威、黄河故道、宁夏银川、新疆吐鲁番石河子、云南弥勒等葡萄栽培区域。
国际著名酿酒葡萄品种，如赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、霞多丽、雷司令、贵人香等已占我国酿酒葡萄栽培面积的80%以上。
大部分葡萄酒企业都已建立了自己的原料供应保障体系，我国葡萄种植己向区域化、基地化、良种化、规范化的模式发展。
此外，山东半岛素有“中国葡萄之乡”的美称，葡萄种植面积达58565亩，年产葡萄20万余吨。
随着经济的发展，人们对酒类的消费将越来越偏向于果酒，尤其偏向于葡萄酒，刺激了国内一些大财团对葡萄酒行业增加投资，带动人们对葡萄酒的消费也有较大增长，截至目前，全省葡萄酒现有葡萄酒生产企业249家，占全国葡萄酒生产企业的26.89%，全国第一位，2010年葡萄酒产量达到40多万升，工业总产值130多亿元，工业销售产值137.75亿元；分别占全国的35.8%、56.07%、59.33%。
青州市是中国历史上的九州之一，地处北纬36.42 东经118.28，纵观世界著名葡萄产区：都在纬度37左右，而酿酒葡萄产区除地中海沿岸地区外，在纬度37-38之间首选的是沿河、沿岸的丘陵地带比较适合栽培，经专家考察，青州市王坟镇固后村与郭家庄之间正符合酿酒葡萄种植所需的丘陵地带，并且酿酒葡萄所要求有效积温、光照条件、碱性土壤结构等条件都能达到要求，因此选择该处建立优质有机酿酒葡萄基地，这儿能酿造出一流独特的小气候酒庄酒。
带动历史古城结合葡萄酒产业化，葡萄酒旅游产业化是科学的合理的。
2.2项目区农业产业化经营发展现状随着农业产业化的发展，青州市因地制宜发展特色农业、设施农业、创汇农业和精品农业，并充分发挥区域优势。
农村种养业及农副产品酿造业，如葡萄种植业、花卉种植业、畜禽养殖业等都按照专业化、规模化、标准化的要求实施农业产业化经营和发展，农业产业化水平进一步提高。
目前全市已形成花卉主产区、水果主产区、蔬菜主产区等5大特色区域。
专业化生产、区域化布局、规模化经营的产业化格局已初步形成，农副产品酿造龙头企业进一步壮大，产业化经营水平进一步提高。
2.3项目建设的必要性及意义青州市是潍坊市外向型经济的龙头，对外贸易在潍坊市区域经济中占有重要地位。
如何提高出口农产品档次，提高农产品附加值，增加出口创汇能力，是潍坊市外向型农业经济发展面临的重要课题。
该项目的建设可进一步扩大青州市葡萄酿造规模，提高葡萄产品档次，增强出口竞争能力和创汇能力，可以促进潍坊市农业战略性结构调整，提高农产品国际竞争力，满足市场需求。
