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1234567891111213141516171819221222324252627282931用電安全1.各電箱接線規范，配線合理，無積塵、無油污、無雜物、散熱良好,無遺留防鼠孔洞（包括各線槽）等，電箱前至少留有0.8米空間;2.電線無老化、變色、破損、裸露與燒焦等情形；接線端子溫度定期測量，不超過規定的相應數值；線槽必須有蓋密封3.插座開關無燒焦、松動、脫落等情形，定期做回路檢測；4.不私自亂接亂拉電源電線，臨時用電符合相關規定；5.區域或部門新增或遷移用大功率用電設備，則必須要電工組評估6.區域或部門用電過載或其它異常問題要及時提報與處理，不允許強制啟動與開閘；李勝寶張世斌需附巡查記錄和改善結果2發熱/加熱設備管理1.發熱體或設備周邊是否有易燃物品或化學品；2.發熱體或設備不用時要及時關掉開關電源，且與其它易燃物品及化學品進行隔離；3.晚上下班前應拔掉發熱體電源，擺放在指定位置，周圍不可有易燃易爆物品，且值班人員要時時監控，待發熱體冷卻后方可下班離開；4.發熱體或發熱設備無電線破損、接觸不良、線路老化、起泡、燒焦、過載等現象；5.高溫加熱設備要有相應的標識或防護裝置；6.只要產生升溫的作業場所，必須使用防火或阻燃材料；鄭萍毛緒友需附巡查記錄和改善結果稽核人完成情况2019年1月份五大標準稽核内容和計劃表五大標準稽核内容根據五大標準（1.安全用電 2.發熱/加熱設備管理 3.動火作業管理 4.危險化學品管理 5.消防安全管理。
）巡查并記錄存檔，一一對應改善后的追蹤/跟進記錄存檔。
序号稽核項目稽核事項/標準日期排期色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年3月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年4月份五大標準稽核内容和計劃表巡查記錄表.xls色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年5月份五大標準稽核内容和計劃表划进度序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年6月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年7月份五大標準稽核内容和計劃表划进度色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年8月份五大標準稽核内容和計劃表序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年9月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度2019年10月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：2019年11月份五大標準稽核内容和計劃表划进度序稽核完成色滿色滿划进度制表人：安全組审核：2019年12月份五大標準稽核内容和計劃表色滿色滿 制表人：安全組审核：划进度。
供应商稽核计划表模板供应商稽核计划表模板1. 前言在当今竞争激烈的商业环境中，有效监督和管理供应商是企业成功的关键。
供应商稽核是一种评估供应商履行合同和质量标准的方式，以确保他们的服务和产品能够满足企业的需求和期望。
一个完善的供应商稽核计划是进行稽核工作的基础，它能够帮助企业建立透明、高效和可靠的供应链关系。
2. 供应商稽核计划表模板概述供应商稽核计划表是一种用于规划、执行和记录供应商稽核过程的工具。
它包含了稽核计划的详细信息，如稽核的目的、范围、方法、时间表和责任人等。
通过使用供应商稽核计划表模板，企业能够确保稽核工作的一致性和准确性，并便于对稽核过程进行跟踪和评估。
3. 制定一个供应商稽核计划的步骤(1) 确定稽核目的和范围在制定供应商稽核计划之前，企业需要明确稽核的目的和范围。
稽核目的可能是评估供应商的质量管理体系，稽核范围可能包括供应商的生产流程、产品质量和交付能力等。
(2) 确定稽核方法和工具企业需要根据稽核目的和范围选择合适的稽核方法和工具。
常用的稽核方法包括文件审查、现场检查和供应商访谈等。
稽核工具包括文件模板、检查表和问卷调查等。
通过选择合适的稽核方法和工具，企业能够有效获取稽核所需的信息和数据。
(3) 制定稽核时间表和责任人在供应商稽核计划中，企业需要安排稽核的时间表和责任人。
时间表应包括稽核开始和结束的日期，以及各个阶段的时间安排。
责任人应具备稽核经验和专业知识，能够有效执行稽核工作，并准确记录和报告相关结果。
(4) 实施稽核计划根据稽核计划表中的时间表和责任人安排，企业可以开始执行稽核工作。
在执行过程中，稽核人员可以使用稽核工具进行数据和信息的收集，通过现场检查和访谈等方式验证供应商的合规性和合格性。
(5) 归纳总结并制定改进措施完成稽核后，企业需要对稽核结果进行归纳和总结。
在供应商稽核报告中，应包括稽核的发现、问题和建议等。
通过对稽核结果的分析和评估，企业可以制定相应的改进措施，以提高供应链的管理和效率。
文件名稱:內部稽核實施細則文件編號:IS-01目錄二為加強財務管理及確保財產安全與提高經營績效，本公司之稽核工作，由公司成立之稽核室，定期或不定期於指定地點及項目會同相關受稽核事物經管人員為之。
三本公司稽核人員辦理稽核工作，分定期與不定期二類。
1定期稽核：由稽核人員依照年度稽核計畫執行。
2不定期稽核：依照實際需要，按公司最高主管或其授權人員之指示辦理。
四內部稽核之目的在於檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，適時提供改進建議，以合理確保該制度得以持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。
五公司內部控制制度將各子公司納入內部稽核範圍，定期或不定期執行稽核作業；稽核報告之發現及建議於陳核後，應通知各受查之子公司改善，並定期作成追蹤報告，以確定其已及時採取適當之改善措施。
核事物包含：1調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。
2調查、評估企業中各單位執行公司各項計畫或政策及其指定職能之效率。
二稽核人員從事工作時，如發現員工有不當情事，除與其直屬主管聯繫外，並應即向最高主管報告，不得直接處理。
三稽核人員對各單位執行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳盡查詢，並調閱其賬冊、報表及有關檔案，必要時並得請其出具書面說明，受查單位經辦人員應盡力協助之。
四稽核人員從事工作時，得調閱一切檔案，被檢查單位不得拒絕或隱匿，其屬機密性之檔案，應先報准後使得調閱。
五稽核人員執行任務實應具備超然獨立性，以客觀公正的立場執行其職務。
如發現有弊端及違法事件，應作成稽核報告呈轉（副）總經理處理。
1稽核人員應在查核作業時，對自己發現之問題點進行確認，確認過程中，各單位必須極力配合稽核人員的確認工作。
2對於所審核的事項，應作成「內部稽核報告底稿」（格式如附表二）及「內部稽核報告」（格式如附表三）。
3執行任務時，應依據各項有關規章辦理，超然行使職權。
4負有保守職務上所獲得祕密之責任，除呈報外，不得洩漏或預先透露予檢查單位。
文件名稱: 薪工循環文件編號:核准審核提案版本：A原版日期換版日期薪工循環目錄一、流程圖二、作業說明1.人力資源規劃作業2. 招募與任用作業3. 教育訓練作業4. 考勤作業5. 晉升、調遷、獎懲作業6. 考核作業7. 離職作業8. 薪資核計與發放作業9. 福利與安全衛生管理作業薪工循環人力資源規劃作業招募與任用作業教育訓練作業考勤作業考核作業晉升調遷作業薪資核計與發放作業福利與安全衛生管理作業離職作業招募作業用 人 單 位 人 事 單 位人員需求人員需求申請表招募通知面試填寫相關人事資料初試復試、評審薪資核定通知錄取人員人事資料表過濾、篩選人力存檔YY任用作業用 人 單 位 人 事 單 位 新 進 人 員報到辦理入職手續教育訓練作業試用 新進員工考核表考核簽訂勞動合同核決正式員工解除勞動合同YN晉升調遣作業用 人 單 位 人 事 單 位提出申請事跡報告表核准人評會議晉升公告人事核查 YYNYN考勤、獎 懲紀錄晉升方案考核作業被 考 核 單 位 人 事 單 位 會 計 課考核資料發放在職員工考核表考核方案考核人員統計考核作業 分析匯總考核資料審核獎懲紀錄考勤紀錄核決考核結果教育訓練計獎金發放、薪資調整離職作業用 人 單 位 及 個 人 人 事 單 位 會 計 課離職申請離職類型自 離正常解雇審核扣發薪資核發薪資核准通知離職人員工作交接作業 核查交接情形薪資核算作業薪資核計與發放作業人 事 單 位 會 計 課 其 它 單 位薪資資料調薪紀錄考勤紀錄代扣費用 獎罰款編制薪資總表審核薪資總表NY制作傳票簽核入賬 銀行轉帳發放工資條作業項目作業程序及控制重點依據資料人力資源規劃作業作業程序：1.管理階層依據公司目標、經營計劃、整體發展，並考量政府之勞工政策及目前之勞工市場，預測公司未來各種人力需求趨勢。
2.相關單位應對公司內各項工作進行分析，以制定各項工作所需人力，並列明特性及必須具備之能力、條件。
3.人事單位應定期分析公司該期人力資源變動狀況，包括員工出勤、人員增減及流動率等項目，據以規劃人力資源供需情形。
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文件名耦：固定资羟循璟
文件编虢：JH004
专业技术资料分享
固定资羟循璟目金录
一、流程圄
二、作^^明
1.固定资羟^算作渠
2.固定资羟取得作渠
3.工程管理作渠
a.工程卷殳三十
b.工程赞包舆言底勺
c.工程迤度管制及盟工
d.工程估瞬
e.工程瞬收
4.固定资羟之虞分作渠
a.幸遹
b.遗失炎害
c.出售
5.固定资羟之保管^金录
6.固定资羟之投保
7.固定资羟之雉^舆然黠
8.固定瓷羟之差巽分析
核查
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