生产入库流程图销售出库流程图

销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。

2.2、先收款，后发货原则。

请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。

2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。

2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。

2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。

从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。

2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。

2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。

如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。

2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。

入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。

2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。

3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。

4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。

5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。

6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。

二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。

企业进销存系统流程图
产品信息产品信息产品信息单生产部门销售部统计分析价格表销售员详单登记客户信息客户信息客户信息单客户管理人员详单登记
产品信息价格表详单
订单审核通销售订单订单销售员客户拟定销售订单帐订单审核过通知单台帐产品信客户信息
息单详单
销售员
发货申请单发货单收款单客户库管员组织发货销售员
退货单产品退货单产品退生成退货退款通知单客户销售员财务科信息单货登记退款单
退货入库单生成入库单库管员
产品库存异产品库存常通知单异常检查
修改
产品库存帐产品发货申产品出产品出产品出库产品出销售员库管员管理人员请库单库登记单存档库帐
物资出库物资出库物资出物资提取单物资出库单库管员生产部门登记单存档库帐
物资库存清物资异常物资库存清物资库存物资库存异点单通知单点单登记帐常检查
修改
物资入库登物资入库单物资入库物资入物资入库单采购员库管员记单存档登记库帐
产品入库单产品入库产品入产品入库单成品入库单库管员生产部门存档登记库帐
产品库存产品库存清清点单点单登记
物资采物资需求物资采购通物资采生产部门采购员管理人员审批购计划计划知单购计划
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物资采购采购订物资采购订单供应商签订合同核实合同单帐
物资应付款物资款应发货单采购员财务部通知单付记录
物资入库物资入库单库管员记录。