气体充装质量保证体系图表

编号：CY-QG-201902气瓶充装质量手册（2019版）版本：第四版发布日期：2019.--.--受控状态：长春市氧气厂目录一、目录 (3)二、批准书 (4)三、实施发布令 (5)四、前言 (6)五、质量保证组织机构图 (9)六、人事任命书……………………………………………………………………10七、长春市氧气厂地理位置图……………………………………………………11八、长春市氧气厂平面布置示意图 (12)九、长春市氧气厂灭火器分布示意图 (13)十、岗位责任制 (14)1、厂长、副厂长岗位责任制 (15)2、企业管理部部长岗位责任制 (16)3、质检部部长岗位责任制 (17)4、生产部部长岗位责任制 (18)5、销售部部长岗位责任制 (19)6、财务部部长岗位责任制 (20)7、安全员岗位责任制 (21)8、化验员岗位责任制 (22)9、销售员岗位责任制 (23)10、充装人员岗位责任制 (24)11、气瓶保管员岗位责任制 (25)12、维修人员岗位责任制 (26)13、装卸工岗位责任制 (27)14、驾驶员岗位责任制 (28)八、安全管理制度 (29)1、压力容器及无缝气瓶安全使用管理制度 (30)2、不合格气瓶处理管理制度 (36)3、计量器具与仪器、仪表检验管理制度 (38)4、用户信息反馈管理制度 (39)5、防火防爆安全管理制度 (40)6、消防安全管理制度 (41)7、气体生产岗位安全操作管理制度 (42)8、气体充装操作人员安全管理制度 (44)9、气体库房收付气瓶安全管理制度 (45)10、充装工安全管理制度 (46)11、气瓶充装前、后安全检查制度 (47)12、低温液体贮罐安全管理制度 (48)13、化验员岗位安全管理制度 (50)14、安全生产检查制度 (51)15、安全教育管理制度 (52)16、低温液体槽车和移动式贮罐安全使用管理制度 (53)17、事故上报制度 (56)18、各类人员培训考核制度 (57)19、资料管理制度 (58)20、生产安全事故隐患排查治理制度 (59)九、气体生产岗位安全技术操作规程 (63)1、生产前准备操作规程 (65)2、液体贮罐、液体泵操作规程 (67)3、氧气充装操作规程及工艺流程 (69)4、氮气充装操作规程及工艺流程 (72)5、氩气充装操作规程及工艺流程 (75)6、二氧化碳充装操作规程及工艺流程 (78)7、气体充装操作规程 (80)8、设备运行、维护、保养操作规程 (82)9、DHP-06型氩气纯度分析仪操作规程 (84)10、DHP-06型氩气纯度分析仪操作规程 (85)11、TD-100型低温露点仪操作规程 (86)12、二氧化碳称重称自检标定操作规程 (87)13、装卸低温液体的操作规程 (88)十、安全生产事故应急预案 (90)十一、主要记录表格（附：各种记录表格） (100)批准书经厂长办公会研究决定气体充装《质量保证手册》在全厂实施。

编订：__________________审核：__________________单位：__________________气体充装质量保证体系Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号：KG-AO-4404-39 气体充装质量保证体系使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。

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1、质量保证体系：（1）充装质量保证体系由组织机构和质量控制两部分组成。

（2）充装质量保证系实行经理，技术负责人和充装员(操作人员)三级负责制。

（3）充装质量保证体系的组织机构由各岗位的岗位责任制来保证。

（4）充装工作的质量控制由各种技术法规、本《手册》、操作规程以及工作标准作保证。

2、组织机构和各类人员的职责与权限：充装站配备了相应的人员。

其中：经理1名，助理工程师职称的技术负责人l名，空检员1名，实检员1名，维修二名，各岗操作工不少于1名，充装工少于2名，办事兼资料员l名。

（1）站长：对本站的行政、充装、技改、科研等日常的管理实行统一领导，全面负责。

（2）技术负责人：分管充装站的技术工作。

A、负责处理充装站的技术问题；B、负责充装记录的审核签字；C、负责主持事故的调查分析；D、负责新技术文件的贯彻实施；E、负责组织技术学习的业务考核；（3）安全负责人:A、在站长的领导下，负责该公司安全生产监督检查和管理及其他业务B、组织公司人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录C、对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权命令不安全操作人员停止工作并及时向站长汇报D、负责对公司的消防器材按规定进行更换，对全公司消防器材的完好负责E、负责设备的维修管理和仪器仪表安全的计量管理（4）充装负责人：A、负责按规程要求复验待充气瓶；B、负责安全、正确地气体充装工作；C、负责认真填写充装记录；（5）检查负责人：A、负责按《规程》对待充气瓶逐一逐项检验。

1———————————————————— 天然气汽车加气站气瓶充装质量保证体系手册————————————————————气瓶充装质量保证体系手册PTZYC-QM-2019(A/0版)编制：日期：审核：日期：批准：日期：2019年6月1日发布 2019年6月1日实施 QM/PTZYC修改控制页2《气瓶充装质量保证体系手册》颁布令为确保充装站作业全过程质量受控，依照《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）等相关标准和技术规范，编制了充装站《气瓶充装质量保证体系手册》（以下简称“手册”）。

手册是公司气瓶充装质量控制管理工作的指令性文件，是质量保证体系高效有序运行、充装质量受控管理的准则。

手册自公布之日起执行，站内各工作岗位及全体员工必须严格遵守。

站长：3目录1 质量方针和目标 (8)1.1 质量方针 (8)1.2 质量目标 (8)1.3 保证措施 (8)2 充装要素控制 (8)2.1 文件控制 (8)2.1.1 文件控制范围 (8)2.1.2 文件控制程序和内容 (8)2.2 记录控制 (10)2.2.1 记录控制范围 (10)2.2.2 记录控制程序和内容 (10)2.3 设备控制 (11)2.3.1 设备控制范围 (11)2.3.2 设备采购控制 (11)2.3.3 设备验收控制 (12)2.3.4 设备的使用控制 (12)2.3.5 设备管理与标识控制 (12)2.3.6 设备保养及维修控制 (13)2.3.7 设备的检查控制 (14)2.3.8 设备的报废控制 (14)2.4 充装介质检测控制 (15)2.4.1 检测职责 (15)2.4.2 商品气的采购及验收 (15)2.4.3 充装前检查 (15)2.4.4 无余压气瓶处理 (15)2.4.5 充装后检查 (16)2.5 人员管理控制 (16)2.5.1 人员管理目的 (16)2.5.2 培训计划及实施 (16)2.5.3 培训对象和内容 (16)2.5.4 培训质量考核 (16)42.6.1 充装工作质量控制的范围 (17)2.6.2 充装工作质量控制程序和内容 (17)2.7 信息追踪和质量服务 (20)2.7.1 信息追踪和质量服务控制范围 (20)2.7.2 信息追踪和质量服务程序和内容 (20)2.8 执行特种设备许可制度 (20)2.8.1 执行特种设备许可制度控制范围 (20)2.8.2 执行特种设备许可制度程序和内容 (20)3 管理制度和人员岗位责任制 (21)3.1 安全及质量管理机构框架图 (21)3.2 岗位职责 (22)3.2.1 厂长岗位职责 (22)3.2.2 站长岗位职责 (22)3.2.3 技术负责人岗位职责 (23)3.2.4 检验（气瓶预检）负责人岗位职责 (23)3.2.5 充装责任人岗位职责 (23)3.2.6 充装站安全责任人岗位职责 (24)3.2.7 设备负责人岗位职责 (24)3.2.8 质量负责人岗位职责 (24)3.2.9 储运责任人岗位职责 (25)3.2.10 接收、预检岗位职责 (25)3.2.11 复检充装岗位职责 (25)3.2.12 充装后复验岗位职责 (26)3.2.13 产品质量化验岗位职责 (26)3.2.14 仓库管理和发放岗位职责 (26)3.2.15 装卸岗位职责 (26)3.3 安全管理制度 (27)3.3.1 安全培训教育制度 (27)3.3.2 充装站安全生产管理制度 (29)3.3.3 安全检查和隐患整改管理制度 (29)3.4 用户信息反馈制度 (31)53.6 特种设备使用管理制度 (32)3.7 计量器具与仪器仪表管理制度 (33)3.8 资料保管制度 (33)3.9 不合格气瓶处理制度 (34)3.10 人员培训考核管理制度 (34)3.11 用户安全宣传教育培训及服务制度 (35)3.12 事故报告和处理制度 (36)3.13 事故应急预案及定期演练制度 (37)3.14 风险管理和隐患排查制度 (37)4 安全操作规程 (39)4.1 瓶内残液(残气)处理操作规程 (39)4.1.1 准备工作 (39)4.1.2 气瓶倒残液 (39)4.1.3 结束作业 (40)4.1.4 注意事项 (40)4.2 气瓶充装前检查操作规程 (40)4.2.1 待充瓶预检 (40)4.2.2 充装前复检 (41)4.3 气瓶充装后检查操作规程 (42)4.4 压缩性气体气瓶充装操作规程 (42)4.5 液化气体气瓶充装操作规程 (44)4.6 气体分析操作规程 (44)4.7 充装设备操作规程 (49)4.7.1 低温液体泵操作规程 (49)4.7.2 低温贮罐操作规程 (50)4.8 装卸操作规程 (53)4.9 事故应急处理操作规程 (56)5 充装工作记录和见证资料 (56)5.1 充装气瓶接收登记表 (57)5.2 充装气瓶出库登记表 (58)5.3 新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空和置换记录 (59)65.5 气瓶充装前检查记录 (61)5.6.1 压缩性气体充装记录表（氧气、氩气） (62)5.6.2 液化气体充装记录表（二氧化碳） (63)5.7 不合格气瓶隔离处理记录 (64)5.8.1 氧气化验报告 (65)5.8.2 二氧化碳化验报告 (66)5.8.3 氩气化验报告 (67)5.8.4 质量信息反馈记录 (68)5.9.1 设备运行、检修和安全检查等记录 (69)5.10 装卸记录 (70)5.11 安全培训记录 (71)5.12 事故应急预案演练记录 (72)6 附件 (73)6.1 编制依据 (73)6.2 充装站基本情况 (74)71质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1充装站质量方针：质量为本，科学管理，持续改进，顾客满意。