备品备件管控流程

备品备件管理方案大全一、概述备品备件管理是企业管理的重要组成部分，它关系到企业的生产运行、设备维护和成本控制。

为了确保企业生产的连续性和稳定性，提高设备利用率，降低维修成本，本文将详细介绍备品备件管理方案，以供企业参考和借鉴。

二、备品备件管理目标1.确保设备正常运行，减少故障停机时间；2.合理控制备品备件库存，降低库存成本；3.提高备品备件采购、验收、保管、发放和维修的效率；4.建立完善的备品备件管理制度，规范管理流程；5.提高备品备件管理人员素质，提升管理水平。

三、备品备件管理流程1.备品备件需求分析根据设备运行状况、维修记录和备件使用寿命，分析备品备件的需求情况，确定备品备件的种类、数量和型号。

2.备品备件采购根据需求分析结果，编制备品备件采购计划，选择合适的供应商，进行采购。

采购过程中要遵循公开、公平、公正的原则，确保备品备件质量。

3.备品备件验收对采购回来的备品备件进行验收，检查备品备件的质量、数量、型号等是否符合要求。

验收合格后，办理入库手续。

4.备品备件保管对库存备品备件进行分类、编码、标识，确保库存数据的准确性。

定期对库存备品备件进行盘点，及时调整库存量，避免积压和短缺。

5.备品备件发放根据设备维修需求，办理备品备件发放手续。

发放过程中要遵循先进先出、按需发放的原则，确保备品备件的有效利用。

6.备品备件维修对损坏的备品备件进行维修，提高备品备件的使用寿命。

维修过程中要严格按照维修规程操作，确保维修质量。

7.备品备件报废对无法维修或达到报废标准的备品备件进行报废处理，办理报废手续，确保企业资源的合理利用。

四、备品备件管理制度1.制定备品备件管理制度，明确各部门、各岗位的职责和权限；2.建立备品备件管理档案，记录备品备件的采购、验收、保管、发放和维修等信息；3.定期对备品备件管理人员进行培训和考核，提高管理水平；4.加强对备品备件供应商的管理，建立供应商评价体系，确保备品备件质量；5.建立备品备件管理激励机制，鼓励员工积极参与备品备件管理。

管理文件文件编号：CSHYB0406-1 第0版签发：备品备件和一般物资管理程序1 目的和适用范围：本制度适用于设备管理部材料仓库物资的入库、出库过程中备品备件、一般辅材、工具的搬运、贮存、防护和交付的管理。

2职责：设备管理部材料仓库负责公司备品备件、一般辅材和工具入库、出库的搬运、贮存、防护和交付记录。

3材料入库程序：3.1 材料入库3.1.1 库管员应严格按采购计划验证所入库材料是否与采购计划及常备储量相符。

入库材料是否有产品合格证、产品说明书、质量证明书等。

3.1.2 库管员在收到实物后，立即通知点检员或相关人员组织验收，验收合格后，依据实际价当天办理入库手续并记帐。

3.1.3 入库材料可采取检测手段的一定要当场进行检测鉴别是否合格，或有无缺陷和质量异议。

3.1.4 核对凭证：库管员根据材料采购计划，质量证明书（包括材料品种、规格、数量等）磅码单、发货明细表验收入库。

3.1.5 经检查发现不合格的备品备件、一般辅材和工具，库管员应及时通知本部门负责人和采购员，反映具体情况，并要求退货，不得办理入库手续。

3.1.6 材料数量短缺的，一定要及时通知采购员和本部门主管领导提出追补事宜。

3.1.7 验收入库要求及时、准确。

3.2 材料的保管和维护：3.2.1 存放要求定置存放，摆放整齐，标志标识鲜明，堆码稳固，便于取用、发放、检查和盘点。

3.2.2 材料入库后存放标识要清楚，对由于长期未用，经检查已失效的材料应隔离存放，不得出库使用。

3.2.3计量备品设备必须单独存放，存放地点（货架水平支撑等）安全可靠。

3.2.4库存材料要做到不短缺、不损坏、不变质、不混号，帐卡物相符。

3.2.5 做好防火、防潮、防震、防腐、防锈、防尘、防磨的防护工作。

第 1 页共 3 页3.2.6 检测仪器保管要求：要做好防潮、防震、防火，要设专柜存放仪表仪器，定期检查。

4 备品备件的维护保管：4.1 备件库房必须干燥，通风良好，明亮透光，无灰尘，有排水措施，有专用防火设施，专人管理，定期清理并做好环境卫生。

1.目的为有效对备件进行管控，保持账物一致，预防呆滞料的产生，降低库存成本；同时为使用部门及时有效地提供使用器具，特制定本作业指导书。

2.范围适用于库存所有备件。

3.职责3.1 仓库负责备件的入库、贮存、搬运、出库、防护及统计工作。

3.2生产部负责生产用备件的申请、采购、入库、领用等工作。

3.3综合部负责生产用备件的采购、入库等工作。

4.规程4.1仓管员接到备件送货单或发票后，先对备件进行数量或重量清点，并按实际清点数量（或重量）进行接收。

4.2所有的备件必须凭发票开入库单，对已开发票的备件，开具《采购入库单》，作帐入库；对没有提供发票，仅提供送货单的备件，不可开入库单，可暂先作记录，发票到后再办理入帐。

5.4仓管员收到备件后，将其放至备件库，并根据备件实物的品名、规格、数量作标识。

5.5备件的储存：备件储存时，应注意库容、库位，按类别、使用特性、发放的频率等进行存放。

5.6 备件的搬运：备件搬运时，注意轻拿轻放，尤其是易碎品，以防因碰撞或摩擦而损坏。

5.7 备件的防护：备件在储存过程中，按照6S的要求对其进行防护。

包括备件的储存环境、外观、标识等。

5.8备件的盘点：遵循《仓储控制程序》5.9一般备件的出库：领用人员到仓库领取所需的备件，由仓管员开具《领料单》，仓管员根据单据上备件的品名规格、单位、数量等发放，发放完毕，仓管员和领料人员在单据上签字确认，后仓管员对所发备件依单据入帐。

5.10生产部工具和叉车备件的出库：由领用人员以旧换新，仓管员凭借旧的备件，发放新的，并开具《领料单》。

5. 相关文件仓储、交付、防护控制程序6. 相关记录无。

备品备件管理规程一、目的：规范备件管理,经济合理地组织备件储备，确保设备维维护的需要。

二、管理流程：三、建立备件清单维修部门根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，根据设备运行、零部件磨损、腐蚀、参照设备说明书及其它技术资料等情况，以此作为备件储备的原则和范围，制定主要生产设备备件最低库存量，同时识别和制定出重点设备关键零部件清单和最低库存量。

最低库存量的备件需要明确配用的型号、规格、名称、厂家；外购标准件要有明确的型号规格。

合理制定备件消耗和储备定额，建立设备备件清单。

四、备件采购计划的申报负责人必须每月20日之前将负责的备件计划修订完成，备件计划制定过程认真落实备件规格型号、性能参数，保证与现场备件的互换性及合理性，各项计划备件必须注明名称、规格型号、数量和使用地点，且字迹清楚、字体工整、不得涂改。

急用件必须注明到货日期及原因，凡计划填写不明确或规格型号不准确造成损失的严格追究其相关人员的责任。

填写计划时，应先落实现场及库房备用贮备量，根据实际情况及消耗上报计划，保证备品备件的足量使用和不过多的积压，特殊情况允许补报计划。

根据每月统计消耗备件数量，查询备件清单，当备件少于最低备件量时，需要补充备件。

填写采购计划申请单，每月20日上报厂长批准。

五、紧急采购计划的申报如果现场损坏的元件，没有备件，应当启动紧急采购程序，维修负责人填写采购计划，需要注明名称、规格型号、数量和使用地点，且字迹清楚、字体工整、不得涂改。

急用件必须注明到货日期及原因，凡计划填写不明确或规格型号不准确造成损失的严格追究其相关人员的责任。

采购计划填写完毕后，交厂长签字确认，厂长签字确认后，交采购人员紧急采购。

六、备件申领根据所需要配件名称、型号、数量、用途填写申领单，并经部门主管签字后，直接到库房，经库房流程，领取配件。

在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。

生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。

2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。

4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。

4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。

4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。

4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。

4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。

4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。

6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。

6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。

备品备件管理方案备品备件管理方案（通用15篇）为了确保事情或工作能无误进行，时常需要预先制定一份周密的方案，方案是有很强可操作性的书面计划。

那么什么样的方案才是好的呢？下面是小编为大家整理的备品备件管理方案（通用15篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

备品备件管理方案11.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。

仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

5.0备品备件的仓库管理5.1备品备件的申购5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。

做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

5.2备品备件的入库管理流程5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。

如果不一致仓库管理人员有权拒收。

5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。

检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

设备的备品备件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司设备备品备件管理工作，提高设备备品备件的使用效率和管理水平，保障设备的正常运行，制定本管理制度。

第二章设备备品备件的定义和分类第二条设备备品备件是指设备运行中需使用的各种工具、零件和材料，包括但不限于设备维修所需的零部件、工装夹具、工作量具、维修工具等。

第三条设备备品备件根据其重要性和用途可分为以下几类：1.关键备品备件：对设备正常运行具有重要影响的备品备件，如电机、传动件等。

2.常用备品备件：设备日常维修保养过程中经常使用的备品备件，如油封、轴承等。

3.一次性备品备件：一次性使用的备品备件，如切割刀片、流体密封剂等。

4.辅助备品备件：设备运行过程中辅助使用的备品备件，如燃料、润滑油等。

第三章设备备品备件的采购第四条设备备品备件的采购应符合公司的采购管理制度和相关法律法规。

第五条采购部门按照设备备品备件的需求计划，负责设备备品备件的采购工作，并制定采购计划。

第六条采购部门应按照公司规定的采购流程进行操作，确保采购过程公开、公正、透明。

第七条在设备备品备件采购过程中，应注重供应商的信誉度和产品质量，力求选择性价比较高的供应商和产品。

第八条采购部门应建立并定期更新供应商评价制度，对供应商的供货情况及时进行评估，并及时反馈给供应商。

第四章设备备品备件的入库管理第九条入库管理是指对采购的设备备品备件进行分类、编码、登记并储存的过程。

第十条入库前，应对设备备品备件进行验收，确保其符合采购要求和质量要求。

第十一条入库时，应将设备备品备件按照分类和编码的要求进行储存，并做好相应的标识。

第十二条入库后，应及时将设备备品备件信息录入到设备备品备件管理系统中，并定期进行更新维护。

第十三条入库后，设备备品备件应按照先进先出原则进行出库，避免备品备件过期失效。

第五章设备备品备件的调拨管理第十四条设备备品备件的调拨是指将备品备件从一个设备调拨到另一个设备的过程。

第十五条设备备品备件的调拨应经过设备的责任人批准，并在设备备品备件管理系统中进行相应的记录。

备品备件库存流程指南为了确保公司正常运营，减少设备故障带来的损失，制定一套合理、高效的备品备件库存管理流程至关重要。

本指南将从备品备件的采购、入库、库存管理、领用、退库等环节详细阐述操作流程及注意事项。

1. 备品备件分类根据设备类型、用途及重要性对备品备件进行分类，便于管理和查找。

例如：关键设备备件、常用设备备件、特殊设备备件等。

2. 采购管理2.1 需求申请各部门根据设备运行状况及维护计划，提前向采购部门提交备品备件需求申请。

2.2 采购计划采购部门根据各部门的需求申请，制定采购计划，明确采购品种、数量、品牌、规格、预算等。

2.3 供应商选择采购部门根据采购计划，选择具有良好信誉、质量保证的供应商进行采购。

2.4 签订合同与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量要求、售后服务等事项。

2.5 货物验收货物到达后，由采购部门、使用部门和使用人员共同进行验收，确保货物数量、质量符合合同要求。

3. 入库管理3.1 库房管理设立专门的库房，确保库房通风、干燥、安全。

3.2 入库操作库房管理人员根据采购凭证、验收报告等进行入库操作，建立备品备件档案，包括名称、型号、规格、数量、单价、供应商等信息。

3.3 库存盘点定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。

4. 库存管理4.1 库存限制设置合理的库存上下限，避免库存过多占用资金，或库存不足导致设备停机。

4.2 库存调整根据设备运行状况、维修情况等因素，适时进行库存调整。

4.3 先进先出库房管理人员应遵循先进先出的原则，确保备品备件的使用顺序与入库时间相符。

4.4 特殊管理对于易损易耗、特殊用途的备品备件，应采取特殊管理措施，如设立专用库房、加强检查等。

5. 领用管理5.1 领用申请各部门需要使用备品备件时，应提前向库房提交领用申请。

5.2 领用审批库房管理人员对领用申请进行审批，确保申请合理、合规。

5.3 领用操作审批通过后，库房管理人员按照申请内容进行备品备件的发放。

工地备件管理制度及流程一、制度目的为规范工地备件管理，提高备件利用率，降低备件损耗和管理成本，制订本制度。

二、适用范围本制度适应于工地备件管理工作，包括备件的采购、入库、使用及报废等相关流程。

三、备件管理的基本要求1. 对于每一种备件，应明确编号、名称、规格、单位。

2. 对于每一个备件库，应明确库房编号、名称、位置。

3. 建立完善的备件管理信息系统，保证备件的准确性。

4. 应进行备件的定期盘点，确保备件库存的准确性。

5. 报废备件要进行统一的处置，杜绝私自处理报废备件。

四、备件管理流程1.备件采购（1）责任部门：工程部（2）程序：① 需要采购备件时，由工程部填写备件申请单。

② 备件申请单报经院部审核，确认备件需求后由材料部进行备件采购。

③ 材料部进行备件的供应商选择，签订采购合同。

④ 采购人员验收采购备件，填写验收报告。

2.备件入库（1）责任部门：材料部（2）程序：① 采购人员将备件验收报告交与材料部，材料部确认备件的数量和质量后进行入库。

② 入库人员填写入库单，由仓库管理员签字确认后入库。

3.备件使用（1）责任部门：工程部（2）程序：① 工程部根据项目需要，填写备件领用申请单。

② 领用申请单报经仓库管理员审核，确认备件的需求后出库。

③ 出库人员填写出库单，由工程部签字确认后领用。

4.备件台账管理（1）责任部门：材料部（2）程序：材料部根据备件的采购、入库、使用情况进行备件的台账管理，并进行定期盘点。

5.备件报废（1）责任部门：工程部（2）程序：① 工程部对报废备件进行申请，并填写报废备件申请单。

② 报废备件申请单报经仓库管理员审核，确认报废备件后进行统一处置。

六、备件管理的监督与考核1. 每个环节的责任人员要严格按照制度要求执行，确保备件管理规范化。

2. 对备件管理的执行情况进行定期检查，发现问题及时纠正。

3. 对备件管理的执行情况进行定期评估，发现问题及时提出改进建议。

七、制度的执行和修改1. 制度的执行由工地总经理负责督导，各部门主管负责具体落实。

备品备件的管理与使用流程1. 简介备品备件是指在设备运行中可能需要更换或修理的零部件和工具，对于设备的正常运行和维护至关重要。

本文档将介绍备品备件的管理与使用流程，以确保备品备件能够及时、有效地供应和使用。

2. 备品备件管理流程备品备件的管理流程主要包括备件需求申请、备件采购、备件入库、备件领用和备件报废等环节。

2.1 备件需求申请•员工或部门发现设备需要更换备品备件时，应先填写备件需求申请单，并详细描述备件的型号、规格、数量等信息。

•备件需求申请单需经相关负责人审核，确认备件需求的合理性和紧急程度。

2.2 备件采购•经审核通过的备件需求申请单将交给采购部门进行备件的采购。

•采购部门根据备件需求申请单的信息，与供应商进行联系，比较价格、质量和供货周期等因素，选择合适的供应商进行采购。

•采购部门将完成的备件采购订单交给财务部门进行付款。

2.3 备件入库•采购部门将收到的备件交给仓库管理员进行入库。

•仓库管理员对入库的备件进行验收，核对备件的型号、规格和数量等信息与采购订单相符。

•验收合格的备件将进行分类、编号，并存放在指定的位置。

2.4 备件领用•当设备需要更换备品备件时，员工或维修人员填写备件领用申请单，并注明需要的备件型号、规格和数量。

•领用申请单需经相关负责人审核，确认备件需求的合理性和紧急程度。

•经审核通过的备件领用申请单将交给仓库管理员进行备件的发放。

•仓库管理员根据备件领用申请单的信息，查找相应的备件并进行发放。

2.5 备件报废•设备维修或更换备品备件后，如有损坏、过期或不再使用的备件，应填写备件报废申请单，并注明报废的原因。

•报废申请单需经相关负责人审核，确认备件报废的合理性和必要性。

•经审核通过的备件报废申请单将交给仓库管理员进行备件的报废处理。

3. 备品备件使用流程备品备件的使用流程主要包括备件调用、备件更换和备件维修等环节。

3.1 备件调用•在设备出现故障或需要更换备品备件时，员工或维修人员应先查看备件清单，确定需要的备件型号、规格和数量。

备品备件流程管理规范第一条、目的及定义一、为规范、科学、合理地组织备件供应，满足设备运行需要，在保证公司设备正常维修和维护的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购成本和储备资金，提高公司经济效益，特制定本流程管理规范。

二、备品备件是指已投入运行的生产线所用设备、物品和设备零部件（以下统称备件）。

第二条、备件供应流程的组织架构和职责分工一、供应组织机构框图二、部门职责分工：1、各生产使用单位：备品备件采购需求的提出2、设备管理部或生产技术部：负责入围供应商的选择、技术规范的把控、监造，并参与最终的验收和入库检验。

3、物资部：负责公司备品备件的招议标、合同签订、付款、催货等采购工作，同时负责设备的接货、保管、出库等库房管理工作；三、备件流程涉及的主要岗位及岗位职能1、采购员：负责提报本单位材料需求计划，严格按照标准的物资分类填报物资名称、规格型号、图号、需求数量、用途、需求时间。

填报材料支领申请单。

负责汇总出库物料出现的质量问题并进行反馈。

对于生产部门的材料员要求具备一定的专业技术水平。

2、部门部长：审核本单位的材料需求计划，审核材料支领申请单3、主管公司经理:审核管辖单位的需求计划的合理性,审核支领单4、计划员：机电辅材：审核物资需求计划的合理性，核定物资名称、规格型号、数量及质量要求等。

将核定完成的需求计划汇总制作采购计划下达给采购员。

及时了解市场资源变化，为编制和更改采购计划提供准确依据。

审核材料支领单。

负责维护各种材料库存储备定额,定期组织库存盘点。

大宗：根据月生产计划，库存量，外部市场资源制定月采购计划，有控制采购计划执行的权利，根据场地储备能力及生产情况随时启动或开通采购计划。

5、采购员：采购员担负对外询价、考察市场、信息反馈的责任。

根据采购计划寻价比价，组织相关人员进行招议标活动，与供应商进行商务谈判,签定合同或定单，组织物资进货。

保证在计划要求时间范围内到货。

取得供货发票做采购入库处理.负责对使用部门提出的质量问题进行处理。

备品备件管理流程和应急方案为加强备品备件的统一管理，明确各部门职责，做到科学储备、保障供给、明确备品备件计划提报、采购、出库等流程，促进设备正常维护和检修计划的顺利进行，特建立此制度。

一、基础管理（一）生产部职责：1、建立健全备品备件计划提报、质量检验、图纸测绘、修改及配件使用控制等规定。

2、负责设备的备品备件计划提报（包括年度、月度和应急）、出库和备品备件的申请报废等工作。

（二）机电部职责：1、负责电、仪专业备品备件计划提报验收出库及使用。

2、建立健全备品备件加工订货、质量检验、图纸修改、审批以及备品管理等制度。

3、负责备品备件计划的汇总、审查、储备定额的考核、外协加工、使用周期制定、报废审查等工作。

4、组织由生产、供销、工程、计财等相关部门参加的备品备件月度工作例会。

5、负责备品备件的判废工作。

二、定额管理（一）生产部职责：根据现场运行实际情况、参考随机说明书和相关或同类用户的维修经验，提交备品备件储备及年消耗定额。

新增设备的备品备件消耗、储备定额要定期在调整定额时补充完善。

（二）机电部职责：依据生产部提报的备品备件储备及消耗定额，汇总并组织审查修改完善。

（三）供销部职责：“仓库库存管理系统”中库存物资清单和在库实物必须达到帐物相符（动态）。

每周一定期将库存物资的明细反馈到生产部各界区和机电部各专业。

（四）制订备品备件储备定额的原则专用备品备件是指一旦设备出现故障会因无备品备件而导致主系统停车或减量或因此造成无备车的备件、特殊备件或加工周期较长的备件，制订储备定额时，应以供应商提供的说明书中的易损件为基础，并参考或咨询同类设备使用单位的使用、运行、检修更换周期；制订通用备品备件（如轴承、螺栓、垫片等）的储备定额时，机电部、生产部应充分考虑减少类别、合并、分类，适当就高归类的原则。

三、计划管理、加工订货及出库制度1、依据设备检修计划和备品备件的储备定额、加工周期以及实际库存情况，生产所需部门及时、合理地提报年、月备品备件需求计划，机电部负责对备品备件计划进行审查。

(管理制度)备品备件管理制度一、目的和范围为了规范公司备品备件的管理，确保备品备件能够及时有效地使用，维护公司的正常生产秩序，特制定此管理制度。

该管理制度适用于公司全体员工，包括各个部门、车间及办公室等。

二、定义1. 备品备件：指用于修理、更换或补充设备和机械零部件的物品，包括但不限于设备零件、工具、仪器以及办公用品等。

2. 负责人：指被指派为备品备件管理工作的部门或个人。

三、备品备件管理流程1. 采购流程1.1 需求确认：各部门根据实际需要提出备品备件的需求，并填写《备品备件采购申请表》。

1.2 申请审核：相关领导对申请进行审核，确认申请的合理性和必要性，并签署意见。

1.3 采购审批：申请审核通过后，备品备件管理部门进行审批，审核申请单中的产品名称、规格型号、数量以及价格等，并决定是否进行采购。

1.4 采购合同：备品备件管理部门根据采购审批确定的供应商，与其进行合同签订，确保价格、日期、数量等信息准确无误。

1.5 采购付款：根据合同要求和财务部的相关规定，按时完成采购款项的付款。

2. 入库流程2.1 验收检查：由备品备件管理部门进行对采购回来的备品备件进行检查验收，核对型号规格和数量是否与采购合同一致，质量是否达标。

2.2 入库登记：验收合格的备品备件进行入库登记，标注品名、型号、数量、生产厂家、供应商和存放位置等信息，并进行上架存放。

2.3 账务处理：与财务部门对接，完成入库备品备件的财务处理，确保财务数据的准确性。

3. 领用流程3.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写《备品备件领用申请单》，并注明领用原因、用途和数量等。

3.2 审批处理：备品备件管理部门对领用申请进行审批，审核并核对申请单中的备品备件信息。

3.3 领用出库：备品备件管理部门根据审批结果，对批准的领用申请进行备品备件的出库操作，并记录领用人、日期和用途等信息。

3.4 领用归还：领用人使用完备品备件后，应及时归还并进行登记，备品备件管理部门进行验收，并对归还的备品备件进行检测、维护和修理等操作。

备品备件管理规程备品备件管理办法1.目的为了对备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用物料实施从计划、评审、采购、出入库、使用、质量反馈直至报废处理的全过程规范管理，达到准确性、及时性、有效性、经济性，保持合理库存、减少流动资金占用、保证备品备件质量、降低采购成本，特制定本办法。

2. 范围本办法适用于宁波双成药业备品备件、低值易耗品、实验室等非生产用料的管理。

3.职责：3.1各部门：负责按规定时间提报年度、月度备品备件采购计划。

3.2行政人事部IT专员：负责各部门提报采购计划中新增物料的编码在ERP系统中添加。

3.3工程设备部：负责年度备品备件计划、大修备品备件计划的审核，安全库存的修订和持续优化。

备品备件物料编码的编制，并提交各申购部门。

3．管理内容与要求3.1备品备件计划的编制、申报及审批3.1.1备品备件计划的编制及申报3.1.1.1备品备件计划按计划周期的长短分为年度计划、月度计划；按内容可分为综合计划、大修专用备件计划等。

3.1.1.2各生产车间于每年11月15日之前根据本年度实际消耗备品备件的情况，结合下一年度的大中修计划，提出下一年度需要的整机及通用备品备件和轴承、密封圈、润滑油等申请计划并报公司工程设备部。

3.1.1.3各部门于每月的25日之前编制下一月实际需要的各种备品备件采购计划到公用链管理部。

3.1.1.4各部门所申报的计划中如果有需要外协加工的机加工件，必须附纸质图纸、电子版图纸各一份，及时报工程设备部审核。

3.1.1.6自制备品备件（机加工及非标制作件）按月度计划进行申报，每月的25日之前根据下月所需编制计划后附纸质图纸、电子版图纸各一份报工程设备部。

3.1.1.7各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、编码、图号、材质、单重、数量、原制造厂家、推荐制造厂家、到货期限等内容，特别是数量应力求准确，防止积压或不足。

3.1.1.9各部门在编制计划时必须认真核实库存，确保数量的准确，防止积压；另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

备品备件管理制度详细1. 简介本文档旨在制定一套备品备件管理制度，以确保备品备件的有效管理和合理运用，提高企业运作的效率和可靠性。

2. 负责人备品备件管理的负责人为设备部门的主管，负责统筹备品备件的采购、入库、出库、清点等工作。

3. 采购流程以下是备品备件采购的流程：1.设备部门收集并汇总备品备件需求清单；2.设备部门与供应商进行采购谈判，确定备品备件的型号、数量和价格；3.设备部门将采购计划提交给采购部门，由采购部门负责实施采购；4.采购部门与供应商签订采购合同，并安排货物运输；5.采购部门验收备品备件，并将其送至设备部门进行入库。

4. 入库管理设备部门负责备品备件的入库管理，具体流程如下：1.设备部门在收到采购部门送来的备品备件后，进行清点和验收；2.设备部门将备品备件的基本信息录入到备品备件清单中，包括型号、规格、数量、价格等；3.设备部门将备品备件按照分类进行归档，并在储存位置上做好标识，以便查找和取用；4.设备部门将备品备件的报废日期和保质期等信息进行记录，以便及时进行维修和更换。

5. 出库管理以下是备品备件的出库管理流程：1.设备部门收到其他部门提出的备品备件需求申请单，进行审核；2.设备部门根据需求申请单确定备品备件的领用数量，并记录到备品备件清单中；3.设备部门将备品备件交付给申请部门，并记录出库日期和领用人的信息；4.设备部门定期进行备品备件库存的盘点，确保库存数量准确无误。

6. 报废管理备品备件的报废管理是为了保证备品备件的质量和使用效果，以下是报废管理的流程：1.设备部门定期对备品备件进行检查和评估，判断是否需要报废；2.如果备品备件存在损坏、过期或不再适用的情况，设备部门将其记录到报废清单中；3.设备部门负责将报废备品备件进行分类、包装，并移交给相关部门进行处理；4.相关部门对报废备品备件进行处理，包括拆解、回收、销毁等。

7. 盘点管理为了确保备品备件库存的准确和完整，设备部门定期进行备品备件的盘点，具体流程如下：1.设备部门与财务部门协调，确定盘点的时间和方式；2.设备部门按照备品备件清单进行实物清点，包括数量、型号、规格等；3.设备部门将盘点结果与备品备件清单进行核对，发现差异及时进行调整；4.设备部门将盘点的结果上报给财务部门，以便更新库存账目。

备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。

1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。

1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。

1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。

因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。

1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。

1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。

1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。

1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。

贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。

1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。

1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。

1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。

1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。

1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。

坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。

对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。

1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。