内部审核通知书

职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段，而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。

在进行内部审核前，需要做好充分的准备工作，以确保审核的有效性和高效性。

本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。

一、审核计划的确定内部审核前，需要制定详细的审核计划，明确审核的目标、范围、时间和责任人等。

以下是一个审核计划的示例：1. 审核目标：确认职业健康安全管理体系的实施情况，评估其有效性和合规性。

2. 审核范围：涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素，包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。

3. 审核时间：根据管理体系的规模和复杂性，确定审核所需的时间，并合理安排审核日程。

4. 审核责任人：指定负责审核的人员，并明确其权责和职责。

二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前，需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录，包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。

2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求，制定审核检查清单，用于评估各项要素的合规性和有效性。

检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。

3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验，选择适当的人员组成审核小组。

小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力，并具备审核技巧和经验。

4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训，使其了解审核程序和技巧，掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。

5. 编写审核计划和通知书根据审核计划，编写审核通知书，并发给被审核部门或人员，通知他们审核的时间、地点和内容。

通知书应明确审核的目的和要求，以便被审核方做好准备。

三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前，召开一个初步会议，明确审核的目的、要求和流程，并解答被审核方的疑问。

某油库有关安全生产原则化体系自评状况旳函××县安全生产监督管理局：2023年××月××日-××日，我库根据《企业安全生产原则化基本规范》（AQ/T9006-2023）和《危险化学品从业单位安全生产原则化评审工作管理措施》，对建立并保持旳安全生产原则化体系进行了2023年度内部管理评审工作。

经评审，我油库安全生产原则化体系基本符合AQ/T9006-2023《企业安全生产原则化基本规范》规定。

各科室管理精细，操作规范，工作质量明显提高，油品管理、设备保养、安全保卫、职工培训教育等过程基本受控，2023年10月以来运行状况良好，并具有持续改善机制。

特此函告。

附件：某油库安全生产原则化体系自评状况汇报二〇一四年十二月××日附件某油库安全生产原则化体系自评状况汇报我油库属于大型储备油库，位于××省××市××县××镇××村（××路），我库区××年建成并投入使用。

全处既有在职职工95人，行政设科室7个：办公室、劳感人事科、设备管理科、保卫安全科、财基科、行政科、多种经营科。

目前储存0#柴油、3#航煤。

详细执行法规和原则：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》、《易燃和可燃液体规范》、《大型地面常压储罐防火和灭火》、《危险化学品管理条例》、《石油液体手工取样法》、《石油和液体石油产品温度测量法》、《散装液体石油产品损耗》、《中国石油化工总企业成品油计量管理原则》等。

一、管理体系管理体系覆盖了油品贮存管理、作业现场管理、平常安全管理及转运服务旳全过程，建立和维持了法律法规、原则规范管理体系，各个过程被识别和筹划；文献和质量记录旳建立符合程序规定，文献旳审批和分发可以进行有效控制，记录填写和保留工作得到执行，安全原则化管理制度汇编于2023年4月1日发行A/0版。

审核组成员任命书编号：DK-QMS-P03-R01根据公司质量手册规定，拟于2019年2月10 H-11日对公司进行《信息安全&信息技术服务管理》管理体系内部审核。

现任命_XXX_为审核组长，_XXX_为审核组成员，并做以下工作:1.于2019年2月10日前提出此次审核计划上报管理者代表审批（审核组长）；2.于2019年2月25日前向管理者代表提交审核报告（审核组长）。

管理者代表：XXX2019年1月4日DK-QMS-P04(A)-R012019年度内部审核计划为验证本公司各部门的信息安全管理活动是否符合IS027001：2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》《IS020000-1： 2018信息技术-服务管理体系-要求》标准、相关法律法规的要求和《信息安全&信息技术服务管理》要求以及《信息安全&信息技术服务管理》体系的有效性，根据《信息安全&信息技术服务管理》和《内部审核管理程序》的要求，安排进行2019年度内部审核和管理评审，内部审核工作进行一次，管理评审工作进行一次，具体时间计划如下：一、2019年2月10日至11 0,进行公司第一次《信息安全&信息技术服务》管理体系内部审核。

二、2019年2月初，进行公司第一次信息安全管理评审。

内部审核的范围应覆盖信息安全管理体系所有部门和活动，根据实际情况，由管理者代表提出，总经理批准可增加审核频次。

编制：XXX批准：XXX2019年2月4日《信息安全&信息技术服务》管理体系内审实施计划第1页共2页第2页共2页审核通知书编号：NS-JL-03 审核的目的：评价公司的《信息安全&信息技术服务》管理体系是否符合标准要求，是否覆盖所有的部门，运行是否有效。

审核准则：IS027001：2013 标准；《信息安全&信息技术服务管理手册》和相关法律法规等。

审核日期2019年2月10日——2019年2月11日受审核部门管理层、综合部、市场部、技术部审核组审核组长：谢XX组员：王XX编制：XXX 批准：XXX 日期：2019年1月31日DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R04内审检查表DK-QMS-P04(A)-R06内部审核报告签署：贺XX 2019年2月11日内审不合格报告单DK-QMS-P04(A)-R05内审不合格报告单受审核部门技术部审核日期2019 年 2 月10 H-11 日不合格事实描述:配置项的访问控制权限不清晰。

2017年度质量管理体系内部审核报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月18日***建设工程质量检测站内部审核报告目录内部审核工作计划 (1)内部审核任务书 (2)内部审核实施计划 (3)内部审核通知书 (4)内部审核首次会议签到表 (5)内部审核记录表 (18)内部审核报告........................................................ . 20 内部审核整改报告 (24)内部审核首次会议签到表 (25)内审工作计划内部审核任务书内审实施计划表***建设工程质量检测站内部审核通知书各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定2017年8月15日至2017年8月17日进行我检测站内部审核工作。

本次内部审核的内容是对本检测检测站所有质量活动进行首次内部审核。

涉及本检测站所有部门和场所，涉及的要素为：1.组织11.管理评审2 .管理体系12.人员3.文件控制13.设施和环境条件4.检测和校准分包14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告10.内部审核请各部门做好内部审核的配合工作。

特此通知。

内审组长：年月日***建设工程质量检测站内审首次会议签到表2017年内部审核检查表编制人：审核人：批准人：***建设工程质量检测站2017年8月18日6782017年度内部审核检查表被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月16日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日被审核部门：管理层、技术负责人、质量负责人、检测室、综合办公室审核日期：2017年8月17日内部审核不符合报告内部审核不符合报告2017年度质量管理体系内部审核整改报告编制：审核：批准：***建设工程质量检测站2017年8月17日为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》，按本检测站管理体系文件的各项要求有效运行，内审组根据年度内审计划，于2017年8月15日到17日，开展管理体系内审，现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下：一、审核依据1.《检验检测机构资质认定评审准则》；2．《质量手册》；3．《程序文件》；4．其他一些规范性文件。

内部审核通知书篇一：内部审核通知书内部审核通知书篇二：内部审核通知单文档UcdPc/cHX11-03办公室：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织；4.2管理体系；4.3文件控制；4.6服务和供应品的采购；5.2人员；5.4检测方法确认；5.5设备；5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03病媒科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购；4.7服务客户；4.8投诉；4.9不符合的检测工作的控制；4.10改进；4.11纠正措施；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫2科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制；4.13记录的控制；5.2人员；5.5设备；5.6测量溯源性；5.7抽样；5.9检测结果的质量保证；5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核，请协助。

内审日期年月日。

质量负责人：日期：年月日技术负责人：日期：年月日UcdPc/cHX11-03公卫1科：依据cnaS/cL01:20XX“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢。

规章制度审核修改通知书根据公司制定的规章制度管理办法，为了更加规范和有效地管理公司的运营活动，促进公司的健康发展，经公司领导班子研究决定，对公司现行规章制度进行全面审核修改，特发此通知，希望各位同仁积极参与和配合。

一、审核修改的原因经过对公司目前使用的规章制度进行仔细分析和评估，发现存在一些不适应公司实际情况和缺乏明确性的问题。

为了更好地贴合公司发展的需要，进一步规范员工行为，提高工作效率，提升公司整体竞争力，必须对规章制度进行及时的审核和修改。

二、审核修改的范围此次审核修改的范围包括但不限于公司各项管理制度和规章，涉及行政管理、人事管理、财务管理、生产管理、安全管理等各方面内容。

针对目前存在的问题和需求，我们将对制度的条款、内容、执行程序等进行全面梳理和完善。

三、审核修改的目标1. 提升管理效能：通过规章制度的审核修改，使制度更加完善和合理，减少冗余和矛盾，提高管理效能，确保公司各项工作的有序进行。

2. 保障员工权益：规章制度是公司员工和企业之间的约束和规范，必须保障员工的合法权益，维护员工的工作权利和福利待遇。

3. 规范工作流程：通过规章制度的审核修改，明确工作程序和责任分工，规范工作流程，提高工作效率和质量。

四、审核修改的程序1. 启动审核：由公司领导班子组织审核小组，负责审核和修改规章制度。

2. 调研分析：审核小组对公司各项规章制度进行调研和分析，找出存在的问题和不足。

3. 修改草案：审核小组制定修改草案，对规章制度进行修改和完善，提出具体的修改建议。

4. 征求意见：将修改草案向全体员工征求意见，听取大家的建议和反馈。

5. 最终确定：根据员工的意见和建议，最终确定修改后的规章制度，并组织实施。

五、审核修改的时限为了保证审核修改工作的顺利进行，审读时限为30个工作日，请各部门积极配合，按时提供相关资料和意见，并按照规定的程序参与审核修改工作。

六、其他事项1. 本次审核修改的重点是规章制度的完善和合理化，希望各部门主管和员工能够积极参与，共同推动工作顺利完成。

XX集团(审计部)审计通知书批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX 月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。

如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起，预计到XX年XX月XX日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通，参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。

需加班时，请安排相关人员配合。

5、XX系统数据的查询权。

、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及 6 相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团部审计XX年月日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份管理建议书XX建字[2012]第01001号被审计单位:审计项目:地址: 电话:XX集团审计部年月日邮编:传真:管理建议书XX集团董事会、XX公司总经理: XX建字【2012】第01001 号我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部在审计过程中，我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限，会计科目的设置和运用等有关方面的情况，并做了分析研究。