下载文档原格式
采购部岗位职责及工作流程范文采购部是企业中非常重要的一个部门，它负责企业原材料、设备、办公用品等的采购工作。
采购部的职责涵盖了策划、供应商管理、价格谈判、订购、采购合同管理等多方面内容。
下面将详细介绍采购部的岗位职责和工作流程，以帮助您了解采购部门的运作。
一、采购部门的岗位职责1. 采购策划员：负责根据企业的需求，制定采购计划和采购策略，确定采购目标和方向，提出采购需求，并进行采购预算和采购计划的编制。
2. 供应商开发员：负责寻找、开发、筛选和评估供应商，建立供应商数据库，并与供应商保持良好的合作关系，确保采购的物品质量和交付时间的准确性。
3. 采购员：负责具体的物品采购工作，包括寻找合适的供应商，比较价格和质量，进行谈判和下订单，保证采购物品的及时交付，同时要注意控制采购成本。
4. 采购合同管理员：负责起草、审核和管理采购合同，确保采购合同的合法、合规和有效性，同时监督供应商的履约情况，并对违约行为进行处理。
5. 物流协调员：负责协调和跟踪采购物品的运输和仓储工作，保证物品的安全和及时交付，并协助处理物流方面出现的问题，确保采购流程的顺利进行。
二、采购部门的工作流程1. 采购需求确认：首先，采购部门需要与其他部门进行沟通，了解他们的具体需求，包括数量、品种、质量等方面的要求，然后进一步确认并确定采购的需求。
2. 供应商评估和选择：采购部门会调查市场上的供应商情况，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括了解他们的信誉、生产能力、产品质量、交货时间等方面的情况，并选择最适合的供应商进行合作。
3. 采购价格谈判和合同签订：采购部门会与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和条件，并根据谈判结果起草采购合同，确保采购的合法性和合规性，然后与供应商进行签订合同。
4. 采购物品订购和跟踪：根据合同约定，采购部门会将具体的物品订购给供应商，并密切跟踪物品的生产进度、运输情况和交付时间，确保物品按时到达公司，并保证物品的质量符合要求。
采购部工作流程SOP摘要本文档旨在规范和说明采购部门的工作流程，确保采购活动高效、透明、规范地进行。
采购部门是公司的重要部门，其工作流程影响着公司运作的顺畅与效率。
通过建立标准操作流程（SOP），可以提高采购工作的质量和效率，确保采购活动合规进行。
背景公司的采购部门负责采购各种原材料、设备、服务等，是公司正常运营的重要保障。
为了确保采购工作按照规定程序进行，减少风险，提高效率，制定采购部门工作流程SOP显得尤为必要。
SOP内容1. 采购需求确认1.1. 接收采购需求：采购部门接收来自各部门的采购需求。
1.2. 需求审查：采购部门负责审查采购需求的合理性、完整性和紧急程度。
1.3. 需求确认：与需求提出部门确认采购需求，明确需求细节。
2. 供应商选择2.1. 市场调研：采购部门进行市场调研，寻找适合的供应商。
2.2. 供应商筛选：根据市场调研结果，对供应商进行评估和筛选。
2.3. 发布询价邀请：向选定的供应商发送询价邀请。
3. 报价比较与谈判3.1. 收集报价：采购部门收集供应商的报价并进行比较。
3.2. 谈判：与供应商就价格、交货期等进行谈判，最终确定合作条件。
4. 合同签订4.1. 确认合作条件：与供应商商定的合作条件，确保双方达成一致。
4.2. 签订合同：起草采购合同并与供应商签订。
5. 采购执行5.1. 采购订单：根据合同内容生成采购订单。
5.2. 跟踪交货：跟踪供应商的交货情况，确保按时交货。
5.3. 收货验收：接收货物并进行验收，确认货物质量与数量符合要求。
6. 结算与评估6.1. 结算付款：对供应商提供的发票进行核对，及时付款。
6.2. 绩效评估：评估供应商的绩效，为以后的合作提供参考意见。
SOP执行注意事项•制定SOP的主管部门负责监督SOP的执行情况，并根据实际情况适时修订。
•采购人员必须严格按照SOP的规定执行工作流程，不得擅自变更。
•采购活动中的重要环节必须留下书面记录，便于追溯和审计。
采购部工作流程引言采购部是一个关键部门，负责组织和执行公司的采购活动。
为了确保采购流程高效且符合法律和道德标准，制定和遵守一套明确的工作流程是非常重要的。
本文档旨在介绍采购部的工作流程，以帮助员工了解和遵守相关规定。
1. 采购需求评估在开始任何采购活动之前，采购部需要评估和确认采购需求的合理性和紧迫性。
此阶段包括与相关部门和项目负责人进行沟通，了解需求的具体细节和背景。
2. 采购计划制定一旦采购需求得到确认，采购部将制定采购计划，明确采购目标、预算、时间表和采购方式。
在制定采购计划时，采购部需要考虑市场供应情况、合理性和可行性，并与财务部门协商预算事宜。
3. 供应商选择与谈判采购部负责选择合适的供应商，并与他们进行谈判以达成双方满意的采购协议。
选择供应商的依据可能包括供应商的信誉、产品质量、价格和交货时间等因素。
在谈判阶段，采购部需要确保合同条款明确、合法并与公司利益保持一致。
4. 采购订单处理一旦与供应商达成协议，采购部将生成采购订单，并及时将其发送给供应商。
采购订单应包含采购物品的详细信息，包括数量、规格、交货地点和时间等。
同时，采购部需要妥善处理供应商的确认回复和任何后续变更请求。
5. 供应链管理和物流协调采购部需与供应链部门紧密合作，确保采购物品能够按时交付。
这可能涉及与物流公司协商并安排货运、监督交货过程，并及时解决任何可能出现的物流问题。
6. 合同管理与付款采购部需要有效管理与供应商签订的采购合同，确保合同履行和供应商的合理权益得到保障。
采购部还需要负责监督付款过程并及时处理供应商的付款要求和争议。
7. 采购绩效评估为了不断提高采购效率和效果，采购部应定期进行采购绩效评估。
这涉及收集和分析各参数的数据，例如采购成本、交货准时率和供应商满意度等。
根据评估结果，采购部可以制定和实施改进措施。
结论采购部的工作流程是确保采购活动高效、合法和符合公司利益的关键。
通过遵守和执行明确的工作流程，采购部可以更好地满足公司的采购需求，并最大程度地降低风险和成本。
(完整版)采购部岗位职责及工作流程采购部岗位职责及工作流程
岗位职责
1. 负责采购计划的制定和执行。
2. 跟踪市场行情，了解供应商的价格和产品质量，并与供应商进行谈判和合作。
3. 管理供应商，并与他们建立良好的合作关系。
4. 根据公司的需求，选择适当的产品和服务。
5. 负责采购合同的签订和执行。
6. 跟踪订单的进展情况，确保按时交付。
7. 处理采购过程中的问题和纠纷，并提供解决方案。
工作流程
1. 收集需求：与公司的其他部门合作，了解他们的采购需求和要求。
2. 制定采购计划：根据收集到的需求信息，制定详细的采购计划，包括采购数量、预算等内容。
3. 寻找供应商：通过市场调研和询价，找到符合需求的供应商，并评估其价格和产品质量。
4. 谈判和合作：与供应商进行谈判，商定合作细节和采购条件，签订采购合同。
5. 下订单：根据谈判结果，向供应商下达采购订单，并确保订
单的准确性和完备性。
6. 跟踪订单：与供应商保持密切联系，了解订单进展情况，及
时处理可能出现的问题。
7. 验收和付款：对交付的产品进行验收，确保符合要求后，按
合同约定的付款方式和时间进行付款。
8. 纠纷处理：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，并提供
解决方案，以保证采购工作的顺利进行。
以上是采购部的岗位职责及工作流程，通过合理的组织和管理，采购部门能够高效地满足公司的采购需求，并确保采购过程的顺利
进行。
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）2. 采购流程- 采购需求提出：部门提交采购申请- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
公司采购部管理制度与工作流程（2）公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。
第—章货品采购一、采购进货流程1、对品种及供应商进行初步洽谈。
.2、确定进货品种及供应商。
.3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。
.4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。
5、采购合约签订。
〔1〕确定采购进货明细，包含进货品种及数量，采购打算报出后的到货时间；〔2〕确定相应的优待X；〔3〕确认结款方法及带票和否；①带票月结②带票现款③带票实销实结〔财务打款转账的准时性〕6、做出打算，通知发货并跟进到货情形。
采购已经上报的打算需储存，留做入库依据。
二、采购进货分类1、常规商品进货保证一般销售采购的商品，对于这类商品的采购流程标准如下：(1)低于库存下限品种的搜集途径：①采购部自查②门店断货品种报采购③配送中心断货报采购部(2)采购品种的筛选，结合一般门店总销售量，进行采购货品实在定。
(3)采购人员通过联络或者其他方法直接和厂家订货。
(4)采购过程中如遇格外情形需通知门店断货原因。
2、新品采购新品采购包含：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。
〔1〕替代品的采购，成效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。
替换商品产生的原因如下：①格过高，货比三家，处于劣势。
②厂家新品替代老化品种。
③毛利低，市场淘汰。
〔2〕顾客订购品种的采购，顾客肯定在门店交订金，采购部特意为其采购的品种。
①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。
〔格外情形除外〕②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后准时送至订货门店。
③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责〔3〕常规新品的引进，是为满足公司进展的需要引进的新品。
①结合本公司实际情形，对现有品类进行规划，确定新品引进。
②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。
第二章到货入库跟进一、落实到货情形1、查当日到货入库记录〔1〕核对到货的X性，指所到品种和采购打算的一致性。
假设厂家发了未打算货品，退单处理。
〔2〕核对到货入库正确性，包含厂家、带票和否及结款方法等；〔3〕仓储部收到货后严格按照要求验收，差异肯定在到货的第二个工作日内X 上报采购部。
采购部工作流程和岗位责任制采购部工作流程
一、日常采购
二、计划采购
三、大宗采购
一、日常采购
1、接到申请单
2、报总部批准
3、报财务请款
4、申请出车
5、采购
6、入库
7、核销
二、计划采购
1、接采购计划单
2、报总部批准
3、告知财务请款
4、实施
5、入库
6、核销
三、大宗采购
1、接到大宗采购申请单
2、成立采购小组
3、按采购申请单要求搜集相关信息
4、相关信息的总结与反馈
5、制定采购计划
6、进行实地综合考察
7、组织招、投标
8、选定供应商、拟定合同并签署
9、实施采购 10、总结与反馈
采购部部长岗位责任制
1、遵守企业的各项规章制度，完成本职工作;
2、按照采购流程及时、准确购买物品;
3、坚持“多、快、好、省”的原则合理安排采购，降低成本;
4、购买物品必须要做到质、价、服务比三家，把好质量关、价格关;
5、负责采购物品售后服务的协调;
6、采购运输途中，确保运输安全;
7、及时入库，做好两档记录，上报采购统计表;
8、负责本部门员工的管理与培训，不断提高部门员工综合素质; 9、不得利用职务之便，弄虚作假、人情采购、徇私舞弊; 10、报销时需凭发票、入库单或者白条进行报销;【注明商家名称(办
公场所所在地以外的供货商)、地址、价格、电话】
11、采购申请表、采购统计表、入库单等单据，年末核对无误后上交
矿部办公室封存管理;
12、负责对本部门的工作流程、管理制度修订、完善; 13、及时与主管领导沟通、请示汇报工作;
14、必须及时完成领导交办的其他工作。
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展，采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平，本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程，并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于：负责公司的物料、设备及服务的采购活动；与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算；跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限：合理选择供应商；评估和审核供应商的资质；与供应商进行谈判和签订合同；调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通，了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求，采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后，采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估，包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果，采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判，商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单，并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况，确保供应商按时交货，并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况，采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求，进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结，并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度，如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为，一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度，对合作良好的供应商进行奖励，对不良行为的供应商进行处罚。
采购部工作流程一．物品采购1.采购计划制定2.市场调查3.供应商的选择4.采购谈判5.采购合同的签订二.产品的入库、检验与结算1.订单追踪2.产品入库3.产品检验4.货款结算三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定2.库存盘点商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。
5、建立同一类货物的价格目录。
以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。
6、采购员根据图纸提前介入询价。
设计图纸出来后，采购部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。
职责1．负责企业采购计划的编制与执行工作 2．负责企业采购供应商的管理工作3．负责企业采购物资的质量与成本控制工作 4．负责采购合同的登记与存档管理工作5．负责对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足生产的需要权力 1．有对采购计划的执行权 2．有对采购质量的控制权 3．有开展采购工作的自主权 4．有对部门内部员工的考核权5．有对部门内部员工聘任、解聘的建议权采购部工作流程一．物品采购 1.采购计划制定 2.市场调查 3.供应商的选择 4.采购谈判 5.采购合同的签订二.产品的入库、检验与结算 1.订单追踪 2.产品入库 3.产品检验 4.货款结算三.安全库存的确定与补货 1.安全库存的确定 2.库存盘点3.采购申请四.产品发货 1.发射设备的发货 2.接收器的发货五．产品质量控制 1.产品故障的确定 2.退换货手续 3.返修产品的入库 4.故障机处理六．供应商的管理 1.供应商的分类 2.供应商的考评 3.供应商等级的确认 4.供应商的奖励 5.供应商的处罚与淘汰 6.潜在供应商的选择 7.供应商档案的记录七．办公用品及低值易耗物品的采购八．工作日志的填写及相关资料的管理附件一：附件三：产品质量检验合格单编号: . 送货厂家送货名称送货数量型号规格抽检比例次品数量检验结论检验员签名/日期次品处理办法送货人签名：分单本单一式二联：一联交供应商，一联留存公司采购部。
附件四：付款申请单申请部门申请时间收款单位付款金额收款单位银行资料付款时间付款方式事由大写金额申请人部门负责人审核审批附件五：仓库盘点表年月日产品名称规格单位账面数量库存数量备注正品数量次品数量库存次品附检验明细保管员：附件六：采购申请单编号：年月日序号物品名称规格型号数量价格用途交货时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 申请人：部门经理：批准人：注：本单一式二联，第一联采购部留存，第二联交仓库。
附件七：物品需求申请表申请部门申请人年月日序号物品名称规格单位数量备注 1 2 3 4 5 6 主管签字：附件八：质量汇总表年月日序号产品名称学校名称数量原因备注报表人：附件九：设备维修单年月日设备名称供应商设备型号联系人故障时间联系电话故障现象：维修记录：注：如设备确定是质量问题无法使用且无法维修的，供应商必须进行更换。
完成时间是否收费采购人员采购部经理附件十：供应商考评表供应商名称：年月日考评指标指标内容权重达成情况得分质量指标（45%）批次合格率15 % 抽检缺货率 15 % 返修率 15 % 合作与售后（35%）投诉敏感度 5 合作态度 10 共同改进 5 售后服务15 供应指标（20%）交货及时程度 15 订单变化情况 5 考核人签字经理总经理等级附件十一：供应商资料卡卡号：日期：供应商名称法人代表商品名称价格公司地址业务负责人公司电话/传真联系方式代理商代理商地址联系电话传真企业性质员工数量经营范围生产规模发票类型付款方式送货方式售后保证备注建卡人附件三：产品质量检验合格单编号: . 送货厂家送货名称送货数量型号规格抽检比例次品数量检验结论检验员签名/日期次品处理办法送货人签名：分单本单一式二联：一联交供应商，一联留存公司采购部。
附件四：付款申请单申请部门申请时间收款单位付款金额收款单位银行资料付款时间付款方式事由大写金额申请人部门负责人审核审批附件五：仓库盘点表年月日产品名称规格单位账面数量库存数量备注正品数量次品数量库存次品附检验明细保管员：附件六：采购申请单编号：年月日序号物品名称规格型号数量价格用途交货时间备注 1 2 3 4 5 6 7 8 申请人：部门经理：批准人：注：本单一式二联，第一联采购部留存，第二联交仓库。
附件七：物品需求申请表申请部门申请人年月日序号物品名称规格单位数量备注 1 2 3 4 5 6 主管签字：附件八：质量汇总表年月日序号产品名称学校名称数量原因备注报表人：附件九：设备维修单年月日设备名称供应商设备型号联系人故障时间联系电话故障现象：维修记录：注：如设备确定是质量问题无法使用且无法维修的，供应商必须进行更换。
完成时间是否收费采购人员采购部经理附件十：供应商考评表供应商名称：年月日考评指标指标内容权重达成情况得分质量指标（45%）批次合格率15 % 抽检缺货率 15 % 返修率 15 % 合作与售后（35%）投诉敏感度 5 合作态度 10 共同改进 5 售后服务15 供应指标（20%）交货及时程度 15 订单变化情况 5 考核人签字经理总经理等级附件十一：供应商资料卡卡号：日期：供应商名称法人代表商品名称价格公司地址业务负责人公司电话/传真联系方式代理商代理商地址联系电话传真企业性质员工数量经营范围生产规模发票类型付款方式送货方式售后保证备注建卡人采购部工作流程；采购管理办法；第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保；第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：；第三条统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文；4.厂房设备营缮及修缮工程；第四条统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物；第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位；第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、；第采购部工作流程：采购管理办法第一条为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。
第二条本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。
2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。
3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。
4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。
2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。
3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商，以降低成本。
提高品质，确保交期。
6.国外进口零件。
第四条统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。
2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。
第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。
第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条采购业务包含：1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。
3.厂商交货记录、进度管制业务。
4.请款业务。
5.验收及不良品处理业务。
6.厂商品质监查业务。
7.厂商**处理业务。
8.厂商资料卡建立业务。
第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。
2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。
3.需考虑市场变化及库存成本等因素。
4.采购与检验单位需分开。
5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。
6.需注意售方的售后服务和信誉。
7.订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。
8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。
采购经理工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；2.制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3.采购成本预算和控制：（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（3）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；4.选择并管理供应商：（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；5.本部门建设工作：（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
采购部门职责（一）核心职责1．首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作；2．不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量；3．控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本；4．建立可*、最优的供应配套体系；5．利用供应商的专业优势，积极参与产品或过程开发；6．建立并维护本企业、本公司的良好形象；7．管理、控制好与采购相关的文件及信息。
特别是要收集有关货物质量事故的信息，重点是造成产品质量或设备故障的货物信息，这些信息也将作为评价供应商的重要依据。
（二）其他职责从采购管理的角度讲，其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及认可、考核与评估体系，开展采购系统自我评估，建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等等。
（2）采购工作管理①测定最好的商品来源、商定采购合约内容，包括订价、品质、按时交货、规则、保证、零件之补充及退货。
