一汽大众过程审核表单

康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1．概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例：工厂过程划分 (20)3.3.（按VDA 6.5）评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带，它从顾客的角度来表明整体业绩。

合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。

在此，企业内部的“顾客－供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。

Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则，我们可以快速实现资源利用最优化。

在事实以及战略角度基础上进行决策摘录：大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上，在要素6“生产”中实施，并且在概述里对其结果进行说明。

可以在工厂内部审核的时候对其它要素（比如说：供货厂/原材料）另外进行审核。

然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑，而应该分别指出。

过 程 保 证两 日 生 产厂家名称 / 代码： 零件号：零件名称：图纸状态： 质量评审结果： 零件状态：符 合 率：% 是否采用流水线或连续生产工艺过程：是否 等 级：(A，B，C)是否完成了首批样品检验：是否分数：评 价 结 果 生产能力 (计划)根据同采购部门和物流部门的商议，厂家要在以下各周内验证生产能力。

第 周件 / 第 周件 / 第 周件 /日 最大能力 (包络线)：件 / 厂家总的生产能力：件 / 日 ( 班 / 日)生产质量 (实际)在观察期间生产的零件数目:总件数所用工时a) 一次交检合格数：(件) b) 内部返工合格数：(件) c) 废品件数和废品率(件)( % ) d) 不合格件数 ( b+c )和不合格率：(件)( % )生产能力为 ( a+b )(件)合格(1分) 有条件的合格(3分) 不合格(6分)进一步措施：是否计划再次进行两日生产评价是否第周措施见附页 地点：日期：山东曲阜 厂家：一汽-大众：分发：评审的结果评 审QA－PPFAW － VW过 程 保 证两 日 生 产车型：型号：零件号：零件名称：厂家名称： 1.生产地点：厂家代码： 2.生产地点：参加人(公司)：部门：参加人(公司)：部门：图纸状态：零件状态(如 03S)：是否采用流水线或连续生产工艺过程：是否两日生产/过程保证评审合格的前提条件通过认证VDA 6.1是日期：结论：否计划时间：DIN ISO 9001系列是日期：否计划时间：QS 9000是日期：否计划时间：其它：质量评审结果符合率：%定级(A,B,C)：日期：样件检验结果是否合格?是否如果合格,所使用的模具类型：小批量模具批量模具EMPB号零件号分数图纸日期样件检验结束日期设计FMEA合格是否过程FMEA合格是否FAW－VW 的新件检查表合格是否B件认可需要否是否是否已认可是否产品部的联系人姓名：电话：部门：1.4.FAW－ VW 第 1 页 共 5 页1.1.1.2.1.3.2.生产能力与物流评价2.1.生产能力根据与采购部及物流部门的协商 , 厂家要在以下各周内验证生产能力 ：第 周 = 件 /第 周 = 件 /第 周 = 件 /最大生产能力 ： 件 /人员数量 ：计划 ：实际 ：人员培训 ：确定人员素质矩阵 是否确定人员培训计划是否备注 ：2.2.物流评价采用微机管理、微机远程传送方式订货和准时化生产方式（Just in Time ) ：二次配套厂 / 供货质量 ：是否有并采用了批量生产用的包装器具、仓库及运输工具 ：3.质量评价3.1.对二次配套厂的样件检验二次配套厂样件检验合格否 ?是否如不合格 , 见附页3.2.二次配套厂的过程质量是否确定关键工序 / 关键零件 是否如有 , 是哪些 ：已实施过程保证 / 两日生产评价吗 ?是否如果没有 , 计划何时进行 ?3.3.重点 / 关键工序在评价期间生产的零件数量 ：-件-件/每小时a)一次交验合格合格零件数 ：b)内部返修合格数合格零件数 ：c)废品件数 / 废品率件 = %d)不合格数/ 不合格率件 = %生产能力( a + b ) 为件3.4.总的生产过程质量在评价期间生产的零件数量 ：-件-件/每小时a)一次交验合格合格零件数 ：b)内部返修合格数合格零件数 ：c)废品件数 / 废品率件 = %d)不合格件数 / 不合格率件 = %生产能力( a + b ) 为件是否满足 FAW－VW 生产能力的要求是否如不满足要求 , 如何保证零件供应 ?备注 ：3.5.工序能力验证 (Cp>1.67 ；Cpk>1.33)(由同步工程小组确定，必要时，与外协厂共同商定。

康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制目录1．概述 ...................................................................................... ......... (4)1.1.准则的结构 (4)1.2.准则目的 (5)1.3.术语和缩写 (5)1.4.责任 (7)1.4.1技术质量控制的责任 (8)1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8)1.5.适用范围 (8)1.6.报告构成 (8)1.7.更改 (9)2.过程审核 (10)2.1.程序说明 (10)2.2.审核准备 (10)2.3.过程分界 (12)2.4.实施审核 (12)2.5.评价 (13)2.6.分级规定 (14)2.7.末次会谈和报告 (15)2.8.改进措施的有效性 (16)2.9.对审核员的要求 (17)3.附件 (19)3.1.检查表的审核准备 (19)3.2.举例：工厂过程划分 (20)3.3.（按VDA 6.5）评价入门指导 (21)1. 概述前言过程的位置是联系所有工作步骤的纽带，它从顾客的角度来表明整体业绩。

合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。

在此，企业内部的“顾客－供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。

Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001过程导向管理通过持续的过程引导以及评价确保原则，我们可以快速实现资源利用最优化。

在事实以及战略角度基础上进行决策摘录：大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月1.1. 准则的结构建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上，在要素6“生产”中实施，并且在概述里对其结果进行说明。

可以在工厂内部审核的时候对其它要素（比如说：供货厂/原材料）另外进行审核。

然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑，而应该分别指出。

过 程 保 证两 日 生 产厂家名称 / 代码： 零件号：零件名称：图纸状态： 质量评审结果： 零件状态：符 合 率：% 是否采用流水线或连续生产工艺过程：是否 等 级：(A，B，C)是否完成了首批样品检验：是否分数：评 价 结 果 生产能力 (计划)根据同采购部门和物流部门的商议，厂家要在以下各周内验证生产能力。

第 周件 / 第 周件 / 第 周件 /日 最大能力 (包络线)：件 / 厂家总的生产能力：件 / 日 ( 班 / 日)生产质量 (实际)在观察期间生产的零件数目:总件数所用工时a) 一次交检合格数：(件) b) 内部返工合格数：(件) c) 废品件数和废品率(件)( % ) d) 不合格件数 ( b+c )和不合格率：(件)( % )生产能力为 ( a+b )(件)合格(1分) 有条件的合格(3分) 不合格(6分)进一步措施：是否计划再次进行两日生产评价是否第周措施见附页 地点：日期：山东曲阜 厂家：一汽-大众：分发：评审的结果评 审QA－PPFAW － VW过 程 保 证两 日 生 产车型：型号：零件号：零件名称：厂家名称： 1.生产地点：厂家代码： 2.生产地点：参加人(公司)：部门：参加人(公司)：部门：图纸状态：零件状态(如 03S)：是否采用流水线或连续生产工艺过程：是否两日生产/过程保证评审合格的前提条件通过认证VDA 6.1是日期：结论：否计划时间：DIN ISO 9001系列是日期：否计划时间：QS 9000是日期：否计划时间：其它：质量评审结果符合率：%定级(A,B,C)：日期：样件检验结果是否合格?是否如果合格,所使用的模具类型：小批量模具批量模具EMPB号零件号分数图纸日期样件检验结束日期设计FMEA合格是否过程FMEA合格是否FAW－VW 的新件检查表合格是否B件认可需要否是否是否已认可是否产品部的联系人姓名：电话：部门：1.4.FAW－ VW 第 1 页 共 5 页1.1.1.2.1.3.2.生产能力与物流评价2.1.生产能力根据与采购部及物流部门的协商 , 厂家要在以下各周内验证生产能力 ：第 周 = 件 /第 周 = 件 /第 周 = 件 /最大生产能力 ： 件 /人员数量 ：计划 ：实际 ：人员培训 ：确定人员素质矩阵 是否确定人员培训计划是否备注 ：2.2.物流评价采用微机管理、微机远程传送方式订货和准时化生产方式（Just in Time ) ：二次配套厂 / 供货质量 ：是否有并采用了批量生产用的包装器具、仓库及运输工具 ：3.质量评价3.1.对二次配套厂的样件检验二次配套厂样件检验合格否 ?是否如不合格 , 见附页3.2.二次配套厂的过程质量是否确定关键工序 / 关键零件 是否如有 , 是哪些 ：已实施过程保证 / 两日生产评价吗 ?是否如果没有 , 计划何时进行 ?3.3.重点 / 关键工序在评价期间生产的零件数量 ：-件-件/每小时a)一次交验合格合格零件数 ：b)内部返修合格数合格零件数 ：c)废品件数 / 废品率件 = %d)不合格数/ 不合格率件 = %生产能力( a + b ) 为件3.4.总的生产过程质量在评价期间生产的零件数量 ：-件-件/每小时a)一次交验合格合格零件数 ：b)内部返修合格数合格零件数 ：c)废品件数 / 废品率件 = %d)不合格件数 / 不合格率件 = %生产能力( a + b ) 为件是否满足 FAW－VW 生产能力的要求是否如不满足要求 , 如何保证零件供应 ?备注 ：3.5.工序能力验证 (Cp>1.67 ；Cpk>1.33)(由同步工程小组确定，必要时，与外协厂共同商定。