RBT214-2017内部审核检查表

2018年 *** 月内部审核计划

受控编号：****************** 共 页 第 页

审核目的： 本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。

审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号

审核组成员：本次评审组共有***人组成。 组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排

实施项目及要点计划时间负责人协助人

内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员

内审实施******各内审组成员

不合格项纠正********检测员

跟踪审核验证********各内审组成员

开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人

编制： 日期：2018年***月 ***日审批： 期：2018年 ***月***日 内部审核实施计划表

受控编号：********* 共2页 第1页********质量检测有限公司

*****（****）第****号

实验室各科室：

根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT

214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日

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RBT214-2017内部审核检查表

1. 简介

本文档为RBT214-2017内部审核检查表的规范和说明。该检查表用于指导内部审核过程，以确保组织的运营符合RBT214-2017标准的要求。

2. 审核目的

RBT214-2017内部审核的目的在于确定组织的运作是否符合标准要求，并识别出改进的机会。通过内部审核，组织可以有效控制风险，改善运营，并提高顾客满意度。

3. 审核范围

本次内部审核的范围包括以下方面：

- 组织结构和职责

- 内部沟通和沟通渠道

- 内部流程和程序

- 培训和人员发展计划

- 内部文件和记录管理

2 / 4 - 管理体系运作的监控和测量

4. 审核流程

本次内部审核分为以下步骤：

4.1 准备工作

- 审核人员确定和组织，确定审核目标和范围

- 审核人员收集相关的审核记录和文件

- 审核人员准备审核计划和日程安排

4.2 开始审核

- 审核人员与被审核部门负责人进行初步会议，介绍审核目的和程序

- 审核人员进行文件和记录的审查，以确认符合标准要求

- 审核人员进行现场观察和记录，以验证内部流程和程序的执行情况

4.3 数据分析和结果确认

- 审核人员分析收集的数据和观察结果

- 审核人员综合评估并形成审核报告，标识出符合要求和不符合要求的事项

3 / 4 - 审核人员与被审核部门负责人进行结果确认会议，讨论并记录改进计划

4.4 结束审核

- 审核人员撰写最终的审核报告，包括评估结果和改进计划

- 审核人员进行总结，并与被审核部门负责人共同确认

- 审核人员将审核报告提交给管理层

5. 审核依据

本次内部审核主要依据以下文件和标准：

- RBT214-2017标准文件

- 组织内的相关流程和程序文件

- 内部文件和记录

6. 审核记录

本次内部审核的记录将包括以下内容：

- 参与审核的人员名单

- 文件和记录的审查记录

RBT214-2017内部审核检查表

本文档旨在规范和标准化公司内部审核的流程和内容，以确保公司运行的合规性和高效性。以下是RBT214-2017内部审核检查表的详细内容：

一、审核项目

1. 审核部门：

2. 审核时间：

3. 审核对象：

4. 审核内容：

二、审核标准

1. 审核标准：

2. 引用文件：

三、审核内容 1. 文件审核：

（1）文件是否齐全

（2）文件填写是否规范

（3）文件是否合规

（4）文件是否及时更新

2. 运营审核：

（1）运营数据收集是否完整

（2）运营数据是否准确

（3）运营数据是否符合公司要求

3. 财务审核：

（1）财务报表准确性

（2）财务报表是否合规 （3）成本费用是否支出合理

4. 人力资源审核：

（1）招聘程序是否规范

（2）员工档案是否齐全

（3）薪资福利是否合规

（4）培训计划是否贯彻执行

四、审核结论

1. 审核结论：

（1）符合审核标准

（2）不符合审核标准

2. 纠正措施：

（1）纠正措施 （2）责任人

（3）整改期限

3. 审核意见：

（1）审核意见

（2）处理结果

五、审核记录

1. 审核记录：

（1）审核日期

（2）审核人员

（3）审核内容

2. 审核结果通知单：

（1）审核日期 （2）审核对象

（3）审核结果

（4）纠正措施及整改期限

3. 存档资料：

（1）审核报告

（2）审核记录

（3）审核结果通知单

注释：

1、本文档所涉及简要注释如下：

RBT214-2017内部审核检查表是指公司内部用于审核公司各项运营、财务、人力资源等方面的流程和内容的标准化文件。根据相关要求，内部审核检查表应该包含审核项目、审核标准、审核内容、审核结论、审核记录等方面的内容。

2、本文档所涉及的法律名词及注释：

（1）合规性：是指企业在经营过程中遵守相关的法律、法规、规章和行政规范的程度。

（2）审核：是指对某个对象、过程或系统进行全面、系统的检查和评估的过程。

第 1 页 共 30 页 RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）

*** 月内部审核计划 受控编号：****************** 共 页

第 页 审核目的： 本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。

审核范围： 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。

审核依据： 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X月21号至23号 审核组成员： 本次评审组共有***人组成。

组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。 第 2 页 共 30 页 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） **** *** 各内审员 内审实施 *** *** 各内审组成员 不合格项纠正 **** **** 检测员

跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员 开展管理评审 ***** 总经理 各内审员及科室负责人 编制： 日期：xx年***月 ***日 审批： 期：xx年 ***月***日 内部审核实施计划表 受控编号：********* 共2页

第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号

实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。