仓库管理-组织结构图

仓储部组织结构与责权第一节仓储部职能与组织结构一、仓储部职能仓储部主要负责管理企业各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项。

（一）物资检验1．对企业所采购各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。

2．检查企业所购物资的包装情况，做好记录。

3．将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部及时做出相应处理。

（二）物资出入库管理1．对出入库前的各类物资进行点数或过磅。

2．办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库。

3．严把出入库物资的质量关：具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。

4．优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。

（三）物资存储保管1．仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源。

2．各类物资的分类存放、整理和保管。

3．各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。

4．库区的公共卫生管理（防止各类物资受潮、变质等）。

5．仓库的安全、消防管理（做好防火、防盗工作）。

（四）物资定期盘点1．统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。

2．定期对库存物资进行盘点，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。

3．处理盘盈、盘亏、损失等情况。

（五）库存控制1．核定和掌握各种物资的储备定额，并严格控制，保证库存合理。

2．对各类物资进行动态管理，及时提出采购需求报告。

3．对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理。

（六）物资装卸、搬运及配送管理1．做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业。

2．做好各类物资的分拣、拆包，产成品的包装、打包。

3．做好库内物资的理货、配货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点。

4．做好叉车、运输车辆的调度、养护及对驾驶员的管理工作等。

仓库的组织结构图
仓库的主要职责
职责仓储部各类管理制度的制定与执行
进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各
类、物资摆放适当、位置合理
合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量
减少库存损失
对各类物资库存进行盘点与管理，为采购，生产
等部门提供准确的库存数据
合理处理料、废料，对验收不合格的物资拒绝出
入库，并提出理意见
仓库消防、治安管理，避免出现安全事故
其他相关工作
仓储部的权力
有权参与企业相关制度、政策的制定，并
提
出相应建议
权力2
有权对企业的库存管理、采购工作提出意见
和建议
仓储部主任的岗位职责
根据企业年度经营计划及战略发展规划，制
订仓储部工作计划及业务发展规划
根据企业经营管理整体要求，制定库房管
理、出入库管理等各项制度并贯实施
根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程
及操作标准并监督执行
职责5职责6职责7职责8职责9
贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人
采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理
核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用
根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要
掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导
定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见
加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作。

物资管理部组织结构图文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]物资管理部组织结构图1料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。

2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求变化情况，发现问题及时处理，保障供应。

3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料库存资金。

4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务素质。

二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。

1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。

2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。

3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。

4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。

5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。

三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。

2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关。

负责主要材料标识的建立和转移工作。

3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。

4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。

四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低材料成本。

五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。

六、认真按“6S”行为规范标准执行。

物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材料采购计划”。

每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部各一份。

物资管理部物资管理部组织结构图物资管理部职能分配表注：●为主管部门；○为相关部门物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请，认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。

每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。

2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求变化情况，发现问题及时处理，保障供应。

3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料库存资金。

4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务素质。

二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。

1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。

2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。

3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。

4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。

5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。

三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。

2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关。

负责主要材料标识的建立和转移工作。

3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。

4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。

四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低材料成本。

五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。

六、认真按“6S”行为规范标准执行。

物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材料采购计划”。

物流仓储部门组织结构1．按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2．按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员仓管员装卸工理货员仓管员装卸工仓管员配送员统计员搬运工仓管员装卸工配送员装卸组4.中型仓储部组织结构图仓储部仓储部经理仓管组叉车组验货员库管员账管员 装卸工 车辆管理员 叉车司机5.大型仓储部组织结构图（1）仓储中心仓储中心总经理原材料库主管仓储部经理辅料库主管行政助理分公司仓库经理成品仓库主管 仓库主管6.大型仓储部组织结构图（2）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管出入库主管仓储主管库存主管配送主管检验专员出入库管理员保管员理货员养护员安全员盘点员会计员装卸工配送员7.超市仓储组织结构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保理货员配货员装卸工商品保理货员配货员装卸工商品保理货员配货员装卸工管员管员管员8.物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部经理业务组仓管组经理助理装卸搬运组叉车组业务主管仓储主管装卸搬运主管叉车主管业务专客服专检验专仓库管货物保理货专装卸工押运员调度员叉车司员员员理管员机员员。

仓库的组织结构图专业文档供参考，如有帮助请下载。

．仓库的主要职责职责仓储部各类管理制度的制定与执行2职责仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行企业所购买的各类物资、产成品出库入前的3职责检验各类物资、产成品的出入库的管理4职责进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各5职责类、物资摆放适当、位置合理合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量6职责减少库存损失对各类物资库存进行盘点与管理，为采购，生产7职责等部门提供准确的库存数据合理处理料、废料，对验收不合格的物资拒绝出8职责入库，并提出理意见仓库叉车等工具的管理9职责各类物资的分拣、拆包、理货、配货10职责在库产成品的包装、打包工作11职责各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理12职责专业文档供参考，如有帮助请下载。

仓库消防、治安管理，避免出现安全事故13职责其他相关工作14职责专业文档供参考，如有帮助请下载。

．仓储部的权力有权参与企业相关制度、政策的制定，并提1权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见2权力和建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库3权力对不合格品、变质品、废品具有处理建议权4权力仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的5权力权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权6权力仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权7权力对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权8权力力要求相关部门配合相关工作的权力9权力仓储部门内部工作开展的自主权10权力对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权11权力力提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答12权力复的权力专业文档供参考，如有帮助请下载。

其他相关权力12权力仓储部主任的岗位职责根据企业年度经营计划及战略发展规划，制1职责根据企业经营管理整体要求，制定库房管2职责理、出入库管理等各项制度并贯实施根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程3职责及操作标准并监督执行贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各4职责项任务落实到责任人采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的5职责存放管理及各类物资的出入库管理核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严6职责格控制，保证合理库存和使用根据生产任务安排，做好物料、工具等物资7职责的收发服务，并保证质量和生产的需要掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，8职责定期撰写分析报告并上报有关领导定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏9职责等情况查明原因和责任，并提出处理意见加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防10职责潮等工作专业文档供参考，如有帮助请下载。

物资管理部组织结构图1划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施.2、负责全公司的材料供应协调工作,掌握重点工程动态及材料供求变化情况,发现问题及时处理,保障供应.3、建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务例会及日碰头会制度,做好材料的平衡工作,合理利用库存材料,降低材料库存资金.4、加强材料管理工作,定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查,定期对材料人员进行业务培训,提高材料管理人员业务素质.二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作.1、认真做好材料采购合同的订立,掌握合同标准.2、认真组织合同会签工作,凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚,责任分明,表达准确,格式正确,印鉴齐全.3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作.4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作.5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作.三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作.2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关.负责主要材料标识的建立和转移工作.3、负责仓库储备材料的保管保养工作,保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒.4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作,做到随用随供24小时发料.四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作,努力降低材料成本.五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作,确保公司仓库财产安全.六、认真按“6S”行为规范标准执行.物资管理部岗位职责部长：一、及时采购,保证供应,降低采购成本,订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划,认真编制公司“材料采购计划”.每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部各一份.由公司统一会审批准并安排当月材料采购资金计划后实施.2、围绕材料采购计划,千方百计组织货源,保证供应.1、依靠集团公司供应处为供货主渠道.2、要建立相对稳定的供货渠道,对工程需要的“长线”材料,要选择优质价廉又有一定实力和信誉的供应商,建立良好的长期合作关系,做到随时保证供应.3对零星冷门材料,要广泛搜集信息,积极落实厂家,及时联系,保证按时供应.原则上正常采购计划备料期为15天,追加及变更计划为7天,特殊及临时交办计划为3天,突击抢险等应急计划当天必须落实,未能办理的要及时向分管领导汇报.3、要实行重点工程材料责任供应制.建立单位工程主要材料供应台帐,建立材料供应业务例会及日碰头会制度,及时了解和掌握重点工程动态及材料供求变化情况,每月深入工地不低于4次,做到随时发现问题,解决问题,协调关系,保障供应.4、加强经营管理,降低采购费用,制定措施,力争每年采购成本降低达到公司规定.5、认真做好材料采购合同的订立、履行和管理工作1、严格掌握合同标准.凡1万元以上的材料采购业务必须订立采购合同并经公司审计部鉴证.凡5万元以上合同必须经集团公司审计处鉴证批准.2、合同订立必须严谨、严肃,必须充分体现维护本公司权利、义务.做到标的清楚、责任分明、表达准确、不留漏洞、格式正确,印章齐全.3、认真组织合同会签工作.凡材料采购合同必须经有关部门会签、批准后方可执行.原则上本公司会签合同必须在3日内完成,集团公司会签合同必须在7日内完成.4严格监督合同履行.要及时发现对方违约行为并及时终止合同或提出索赔直至配合审计部门诉诸法律,以切实保证公司合法权益不受侵害.二、认真做好大宗材料招标采购工作1、负责单一品种材料采购价格达到5万元以上的招标定货工作,实行“阳光采购”.2、编制招标文件,报经公司招标领导组批准后执行.3、采购招标要本着公开、公正、公平竞争的原则,采取社会招标和邀请招标两中方式进行.选择三家以上具备相应资质和实力的供应商,由公司招标领导组及相关技术人员或邀请集团公司有关专家组成评委或委托招标公司进行招标,最后择优确定中标供应商,报招标领导组批准后签订正式采购合同. 4、对单一品种5万元以下的材料采购,也要比照招标要求,选择三家供应商填报报价表,进行比质比价,择优定货.三、认真做好清仓利库工作,努力降低库存1、积极做好清仓利库工作,鼓励基层施工单位多多利用积压物资,降低库存.凡库存有的一律不采购.同时做好各基层单位利用公司库存积压材料的统计汇总工作.按公司有关政策,年终财务决算时统一核转差价.2、对超限储备进行再分析,经核实后酌情向公司考核办提出处罚意见.四、推进物流体制改革,加快物资超市建设1、制定“物流体制改革实施方案”及相关管理办法,确定时间,并按计划实施.2、建立新型的物资供应管理体制.充分利用公司现有的场地及材料需求优势,与供应商签订代储代销协议,利用供应商或厂家的资金代替公司储备物资,做到“借鸡下蛋”、“为我所用”,从而逐步减少和压缩公司储备资金占用,直至实现“零库存”.3、要加强对“入市”供应商的管理工作.首先要做到“入市”审核,要结合“合格供应商”评审工作,严把“入市关”.其次要严格程序,做好代储代销材料的核算工作.第三是对“入市”供应商要实行动态管理,凡供应材料出现质次价高问题两次以上就要坚决清退.第四要加强对供应商代储材料的管理,凡库存超过两个月无动态的代储材料一律要求退货或换货,以加快代储材料周转率,提高利用率.五、做好部室管理与工作任务考核1、建立部室工作责任制、部门人员岗位4E标准和工作考核办法,对部室人员实行日写实、日打分.2、制定部室全年理论、业务学习计划和提高业务素质目标,每星期组织一次部室人员的理论业务学习并作出学习记录.3、每月制定重点工作计划,每周召开一次部务会议,检查工作落实情况对部室人员工作情况进行讲评.4、每月按照部室人员岗位4E标准和部室考核办法对部室人员进行考核评定,按得分高低与工资分配挂钩奖惩.部长助理：一、协助部长抓好业务管理工作,保证各项供应业务工作正常进行.1、制定本部计划采购、保管、结算、价格等业务管理办法,并在具体实施过程及时进行修订完善.2、及时了解和掌握本部各业务口之间业务衔接和动态,及时发现制定和改进业务流程和办法,确保业务工作顺利进行.3、督促各业务口及时办理有关业务手续,如材料估价、发票报帐、货款清理、货款回收等,要做到日清月结,日事日毕,月清月交,每月30日要分别汇总各有关清理情况及时报主管部长.二、负责抓好费用管理工作1、认真制定本部费用计划及相关管理办法,每月初下达当月专项费用指标,严格监督检查和控制执行,书面向部长汇报上月费用支出情况.2、认真抓好经营分析工作,每月进行一次专题经营分析,10日前提出上月经营情况书面分析报告,分析采购成本超降原因,业务管理存在的问题及应采取的措施等.三、编制月度资金计划,确保采购需要1、每月3日根据公司生产安排、库存资金水平及月度采购计划,拟定月度资金使用计划.2、每周五召开例会对资金使用做一次统计分析工作.分析资金占用情况,计划剩余情况,确保采购需要.3、每月末对上月资金计划支付情况进行统计汇总比较,报出明细.四、做好财务核算工作1、严格执行财经法规,遵守会计法及有关财务制度,进行材料核算工作,实行会计监督.保证会计资料做到真实、准确、及时、完整.2、月度财务报表,于次月4日前审阅,年末财务报表于年末终了15日前审阅.3、每月10日召开一次在途材料的清理会议,通报在途材料资金占用情况,制定清理措施.五、抓好仓库物资管理、努力降低库存1、每月30日组织编发库存材料余额明细表,保证采购、计划、使用部门及时掌握库存情况,做好平衡调剂,清仓利库.2、掌握库存资金动态,每半年组织对库存物资进行一次大盘点,反馈长期无动态物资,按照有关规定和程序处理.六、做好物资超市管理运行工作1、负责拟定物资超市及物资配送的管理办法,以及相适应的业务流程细则,负责建立和完善超市的业务核算电算化联网工作.2、随时掌握物资超市运作中业务流程工作,做到随时发现问题,随时解决,逐步建立和完善物资管理核算模式.采购提料员：1、根据本部计划员提出的当月采购计划,进行合理采购.2、在采购中要做到三比一算,即比质比量、比差距、比运距.3、降低差旅费,实六能六不制度.能就地就近,不上远处买.能改制代用不买新品.能利用库存不采购.能批发不零零售.能直接从厂家订货不买批发.能直接送货不转库.4、采购人员必须按计划员下达的品名、规格、数量、质量采购,不得超购.5、要做到五不购：没有计划不购,规格不符不购,库存有积压的不购,库存的品种能代用或用加工改制利用的不购,近处有不到远处购.6、要做到四快：快采购、快提运、快交库、快报销.保管员：1、严把材料入库关,确保入库材料合格率为100%材料入库时要认真核对材料的品名、规格、型号、数量,出厂合证及相关资料是否与凭证相符,凡单据凭证与实物不符,不符合标准,破损数量超过规定,随货相关资料不齐全或无计划采购未经领导批准的不予收料.2、料入库及时做到,外地另担到货不超过3天,整车到货验收不超过7天,当地采购当天验收.材料验收后要做好验收记录,保存好相关资料.3、材料的存放要坚持科学分类,认真做到“四号定位”“五五摆放”、“三条线”、既物资堆放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线.帐、卡、物资金“四对口”.各种报表及时.资金报表、余额表、收、付存情况表在每月30日前报出.4,对库存物资要每周进行一次检查,维护、保养,每周对所管卫生区的卫生进行一次清扫,保持仓库地面、墙壁、门窗、货物和货架干净.每月对库存材料进行一次盘点清查.保证所管物质不锈蚀、不漏撒、不变质、不丢失、不超期失效.认真做到“班前三查”“班后三看”.遇到风雨、雪天气,要及时对仓库物质进行检查,对存在问题及时处理并做好记录.5、材料发放时认真核对发料手续,核对领料单是否正确印签是否齐全,物资名称、规格、数量、是否相符.凡无正式手续或手续不全的不予发料.每天要做到日清月结,下帐及时,手续清理及时.6、每月25日结帐做到日清月结,下帐及时,月末编制余额表,帐面不得出现挖、涂、刮、擦现象.并且对手续清理过程中的问题要书面编报说明情况.7、每月26日编制单位用料明细表报财务组挂帐收款.8、每月30日编报库存材料收、付、存情况表,长期无动态物资明细表,并详细注明形成原因.9、仓库的度量衡和工具要认真管理,度量衡要定期检验、维修.10、认真完成领导交办的其它工作任务.材料核算员：1、每月5日开始按照部门的有关规章制度,根据审核无误的发票,运杂票等原始凭证开据验收单,按业务流程办理相关业务,对票据做到认真审核、分类、正确汇总传递及时,24日结束此项工作.2、每日接受的发票,要做到当日审核并填制验收单.及时分发给保管员.并按照保管员的帐本设置,不填混合单据,确保凭证类别、金额准确无误.3、严格凭证填写要求,不接受不合要求的凭证,发现假发票及涂改、错填、内容不全、印鉴不齐的凭证坚决要求退还,严重时要向有关领导及时汇报.4、每月25日开始对各基层单位的领料单进行分项审核,26日结束审核工作.将整理有序的领料单交给会计办理当月往来转款工作.5、每月1-2日.核对上月收、付、存余额情况与财务收、付、存余额情况是否相符.核对无误后编制材料增减变化表.6、每月3—4日对上月已审核无误的各类凭证进行整理、装订、存档、保管,做到存放有序,严加保管,确保不丢失破损.7、每日掌握保管手续清理工作,检查发票下载物资的验收情况,对验收未完结的个别品种进行协调督办,确保手续完整入帐.每月25日前编报本月验收入库情况表,对出现的情况、存在的问题做出详细说明.8、每月25日开始对本部当月发生的材料动态进行审核、签收,对保管员的验收单、领料单、帐簿、资金进行认真检查核对,确认帐、单、资金计算填写全面正确无误后在物资台帐、单据上逐笔签章认可.9、每月27日——28日填写本部当月的物资收、付、存,分类余额及汇总表并与保管员帐簿余额表相符.每月28日对材料出库环节上存在的问题做详细说明,提出处理意见.10、每月29——30日编制本部物资购入实际价、计划价的汇总审核,准确计算各类物资的购、销差价并填制材料差价汇总表.主管会计：1、每日处理收、付往来业务,认真执行会计法和企业会计制度以及材料核算的有关规定,严格执行领导审批制及审核合同、协议制订、挂帐、估价入库情况,否则不予付款.每日编报资金情况表,每周五编报资金计划与实际支付情况表.2、每日填制会计凭证无差错,审核原始凭证内容是否完备,印章是否齐全,数据计算是否准确,尤其是对于大宗材料的采购,必须审核其是否签定有合同或协议,对以前年度挂帐的应付帐款应索要收据等手续完备后,根据审核无误的原始凭证尽快办理每一笔业务.3、认真审核本部的各项费用支出,按照上级有关部门规定的报销原则,把好差旅费、办公费、仓储费等财务审核关,做到对不真实、不合法的不予受理；对不准确、不完整的予以退回,要求经办人员更正、补充；对弄虚作假、严重违法的予以扣留,并及时向领导反映.4、经常深入库房督促、检查收、发料登记入帐情况；每周进行材料稽核,确保帐物相符,余额准确,类别清楚,并及时汇集核算料单,满足月末结帐需要；每月参与物资盘点工作,认真审查盘亏、盘盈,并及时提出处理意见,向领导汇报.5、每月25日开始,对物资部当月材料的收、发、存同保管员一起进行会签,认真检查、核对验收单、领料单、物资台帐、资金表的内容是否完整,计算是否正确,有关人员签章是否齐全,每月25日编报采购借款清理情况表,对签收回的收、发料凭证审核无误后,并进行分类汇总、核算,保证帐、物、卡、资金相符,核准余额后,27日按有关会计科目填制应收各领料单位的转收凭证并送财务科及时结算往来款.6、28日至30日,对当月各种票据审核无误后,整理并全部录入计算机,进行汇总,及时核对内部往来余额及各科目余额情况,应收、应付款冲减是否正确,并计算出本部当月实际购入材料成本与出库材料计划价的准确价差,采保费的计划与实际支出,并核算出当月的经营情况.月初1至2日负责编制有关的财务报表并编写月度财务分析,分析超降原因打印正式财务报表并及时上报财务部.7、每月2日编报本月月度计划以及对上月资金计划支付情况进行统计.8、认真进行会计档案的管理,保证会计凭证、报表完整、齐全,无涂抹、无折损、无漏页、缺页；会计凭证装订整齐、标识详尽,入柜摆放井然有序,并妥善保管,无领导批示任何人不得随意外借、翻阅；严格执行安全和保密制度.计划员：1、每月3日前根据基层用料计划,准确报出当月采购计划,资金需求计划.2、建立重点工程台帐,供应台帐,把每日供应数量准确登记到台帐上,月未25日---31日与保管员帐核对一次.3、接到用料计划要在计划上签注接收时间,正常备料10天,追加变更计划7天,临时计划3天完成.在保证按时供应的同时,要按照施工单位所提质量标准供料.4、对一次采购1万元以上的物资必须签订合同,单一品种5万元以上进行招标采购.合同内容填写要规范、整洁、项目齐全.5、建立价格巡查制度,做好物资询价,采购比质比价,日常物资超市管理规范,手续清理及时,物资样品摆放清晰合理,美观大方,可观性强,卫生干净、价格标识清楚.6、每月10日、15日、20日分别三次清理手续,保证月未不影响保管员记帐、财务转帐.7、计划组长要负责指导、督促本组其它岗位员工完成工作任务.管理员：1、严格监督价格管理、审核工作,做到5万以上要经过招标采购,1万元以上必须有订货合同,1万元以下必须货比三家,择优采购.价格监督本着公平、公正、公开、实事求是的原则.接到发票2日内审核完毕,转交财务记帐.2、认真落实、督办和考核本部的业务工作,建立重点工程供应牌板及业务工作4E动态管理卡,每周对本部业务工作抽查考评一次,并做好详细记录,奖惩兑现.3、协同业务人员做好料价运价的确定工作,组织有关人员召开价格测算会议,并在三日内编发会议纪要,日后认真履行.4、认真做好价格咨询和信息发布工作,广泛利用市场导报、信息报、网络及市场调查,及时掌握市场动态,每两周做一次市场调查,并有记录.建立“合同台帐”、“物资询价台帐”,记录准确,书写清楚.5、加强废旧物资管理工作,及时将集团公司下达的回收指标和文件精神转发给各项目分公司,并督促其完成指标,对回收指标完成情况每半年通报一次,如发现有废旧物资不上交的要强行收回,有自行处理的要做出处理决定并上报公司分管领导.6、抓好本部的安全工作,认真落实局处的安全精神,坚持“二、五”安全活动并有记录,每周对本部重点防火地点仓库、木厂巡查不少于两次,有记录,清楚本部消防设备情况,发现问题及时向分管领导汇报.7、做好“九仟”标准落实工作,按ISO9002标准的管理原则进行贯彻落实,认真做好物资供应系统每年一度的评验工作.8、认真做好库区建设及卫生管理工作,做到每月对库区检查两次,发现问题及时处理并汇报分管领导.9、组长负责督促本组其他岗位员工完成本职工作.。

资材部经理职位编号NJOTL-ZC-所属部门资材部岗位定员 1干脆上级厂长干脆下级仓库主管建立健全企业资材管理各项业务规范体系，指导资材业务的开展，保证公司各项资材业务的有效运行、相互协调，在保证完成公司各项业务支配的同时对业务流程进行优化和改进。

职责表述：组织构建和人员管理1、依据公司业务规划构建合理的资材组织架构，构建基本的组织团队2、负责资材部考核工作和聘任、部门费用限制工作工作任务3、对部门人员进行合理的工作调配4、在物料发放、生产过程中监管各环节是否符合损耗限制要求职责表述：建立各项资材部规章制度及工作流程1、主持建立各项仓储、支配制度，监督、检查各项规章制度的执行状况2、探讨、设计、改善本部门各项工作流程工作任务3、制定、改进本部门各项业务的操作规范4、负责销售定单更改后选购申请的跟踪职责表述：全面主持本部门各项工作1、下达公司年度支配，并组织实施，监督、检查各项支配目标的落实状况工作2、签核相关部门文件、管理制度、资料等任务3、推行上级部门的重大决策4、负责和选购、生产等其他部门间的沟通和协调职责表述：成本限制工作1、组织制定公司材料限制的流程和管理方法任务2、主动协同选购部、生产部处理仓库呆滞物资3、驾驭公司销售及生产状况，了解市场趋势，结合库存状况，加以分析来限制公司存货成本1、对资材部各项管理制度及规范的审核权、修订权2、对工作过程中权责范围内浮现的问题的决策权3、对所作工作决策权的说明权4、对下属工作成果的审核权5、对下属部门工作的监督权和审核权6、对部门财务支出的审核权和批准权7、对部门内员工任职调整权的提名权和决策权8、对管辖范围内员工日常工作的考核权9、对合理、舒适工作环境的要求权和建议权部、支配部、设计部、财务部、行政部、销售管理部、供应链学历层次所学专业专业学问业务学问基础常识工作阅历培训阅历本科以上仓储管理、生产管理等相关管理专业具有特殊丰富的仓储管理、生产管理等专业学问1、熟识仓储管理方法2、熟识支配管理方法3、了解生产企业整体运营及架构1、熟识国家生产安全及仓储安全管理的法律法规2、了解行业发展方向及同行业生产技术的相关状况3、了解生产安全管理的法律法规五年以上仓储管理工作阅历接受过支配和仓储管理方面的培训生产部、选购管理部基础实力通用实力管理实力1、能够娴熟操作 OFFICE 办公软件2、具有较强的公文写作实力3、能够娴熟操作 ERP 系统4、运用各种管理工具1、具有良好的规划、统筹和组织协调实力2、具有良好的支配管理实力3、具有优秀的分析和解决问题实力1、具有优秀的决策实力2、具有良好的团队建设和管理实力3、具有良好的目标管理实力无上岗技能业务技能自身素质职业素质具备物流师资格证书1、具有优秀的创新意识、创新实力和规划实力2、具有生产统筹运作实力心里素质良好，思维清晰明锐，具有较强的抗压实力热忱、勤奋，擅长发觉和解决问题电脑，办公软件、 CAD办公室正常工作时间3 / 18物料支配员 资材部 资材部经理依据定单物料运用需求结合库存实际数量，制订物料需求表，为选购NJOTL-ZC-1 无需求供应依据。

物资管理部物资管理部组织结构图物资管理部职能分配表注：●为主管部门；○为相关部门物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请，认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。

每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。

2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求变化情况，发现问题及时处理，保障供应。

3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料库存资金。

4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务素质。

二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。

1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。

2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。

3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。

4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。

5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。

三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。

2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关。

负责主要材料标识的建立和转移工作。

3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。

4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。

四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低材料成本。

五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。

六、认真按“6S”行为规范标准执行。

物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材料采购计划”。

物流公司组织架构图及部门职责物流公司组织架构图以及各部门职责一、组织架构：财务部董事会总经理行政部市场部仓储运输部二、各部门职责：（一）总经理：1．根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。

2．拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。

3．审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。

4．审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。

5．主持公司的全面经营管理工作。

6．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。

7．处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。

8．推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。

9．从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。

召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。

（二）财务部：1．负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

2．根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3．搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。

4．严格财务管理，增强财务监督。

5．做好有关单据的查核及账务处置惩罚；各项用度支付查核及账务处置惩罚；应收账款、应对账款账务处置惩罚；总分类账、日记账等账簿处置惩罚；财务报表的编制。

6.增强企业所有税金的核算及申报、税务事务处置惩罚、资金预算、财务盘点、成本核算。

7.做好每个月的员工工资的核对与发放工作。

（三）人事行政部：1.人事行政部门的工作职责：负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，负责全公司组织体系及工作职责研讨和修订。

2.人力资源管理与发展：1)组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理的工作。

2)招聘使用：提供工作阐发的有关资料，使部门人力资源计划与组织的计谋协调一致，对申请人进行面试作最终录用和委派提出看法，对提升、调迁、奖惩和解雇做出提出建议，职务阐发和工作阐发的编写，制定人力资源计划，按照工作岗位要求，将员工放置到合适的岗位，来完成人力资源公道配制。