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学校内部控制评价报告三篇学校内部控制评价报告三篇学校（英语：School），是指教育者有计划、有组织地对受教育者进行系统的教育活动的组织机构。
名称起源于民国。
今天为大家精心准备了学校内部控制评价报告三篇，希望对大家有所帮助!学校内部控制评价报告一篇为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施(一)内部环境。
控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
学校近年来不断改善控制环境，主要表现在:1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展;员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。
学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。
学校内部控制评价报告学校内部控制报告
学校内部控制评价报告是对学校内部控制制度和运行情况进行评价的报告。
该报告主
要包括对学校内部控制制度的设计是否合理、制度的有效性和有效程度，以及运行情
况的合规性、风险管理和防控措施等方面的评价。
报告会针对学校的运行环境和特点，综合考虑学校的管理制度、运营过程和内外部风险，并结合相关法律法规、规章制度
和行业标准进行评价。
学校内部控制报告是根据学校内部控制评价报告编制的报告。
该报告旨在反映学校的
内部控制情况，包括内部控制制度的设计、风险管理和防控措施的情况，以及运行过
程中出现的问题和改进措施。
通过该报告，学校可以了解内部控制的现状，并根据评
价结果采取相应的改进措施，提升内部控制的有效性和规范性。
学校内部控制评价报告和学校内部控制报告是学校内部控制工作的重要组成部分，对
于提高学校管理的科学性、规范性和有效性具有重要意义。
学校内部控制评价报告一、引言学校是培养人才的重要场所，其内部控制的有效性直接关系到学校运行的规范性和良好性。
为了评估学校内部控制的状况，本报告将从环境控制、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督机制等方面进行详细评价。
二、环境控制学校内部控制的环境控制是指学校管理层对内部控制的重视程度和对员工的激励机制等。
通过对学校管理层的访谈和文件资料的调阅，本评价发现学校管理层对内部控制十分重视，建立了相应的管理制度和流程，并通过奖惩制度激励员工按照规章制度进行工作。
但是，学校在员工培训方面还存在一定不足，需要进一步加强对员工的内控意识培养。
三、风险评估学校内部控制的风险评估是指对学校运作过程中可能出现的各种风险进行评估和控制。
通过对学校各个部门的风险管理制度和各类风险事件的统计分析，本评价发现学校内部控制对常见风险的预防和控制措施比较完善，但在对一些新兴风险的防范上还存在不足。
建议学校进一步加强对新兴风险的研究和预警机制的建立。
四、控制活动控制活动是指学校内部控制的各项措施和操作，包括制度建设、工作规程、权限设置等。
通过对学校的控制活动进行检查和测试，本评价发现学校内部控制的控制活动相对较为完善，各项制度和规程都得到了准确执行。
但在实际操作中还存在一些人为失误和流程不畅等问题，需要进一步完善操作细节和加强对流程的监管。
五、信息与沟通信息与沟通是指学校内部控制中信息的传递和沟通的流程和机制。
通过对学校的信息传递和沟通渠道进行调研，本评价发现学校内部控制的信息交流渠道和机制相对较为完善，各部门间的信息传递比较畅通。
但在信息共享和反馈机制上还存在不足，需要加强各部门之间的协作和信息互通，以及对外部环境信息的收集和分析。
六、监督机制监督机制是指学校内部控制对整个过程的监督和检查。
通过对学校的内部审计和风险评估报告的审查，本评价发现学校内部控制的监督机制比较有效，能够及时发现问题并采取相应措施。
但在内部审计的频率和涉及范围上还存在不足，需要进一步完善内部审计制度和扩大审计范围。
小学内部控制评价工作总结报告我校就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我校内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关贯彻实施情况报告如下：一、内部控制工作进展情况结合学校现阶段的发展状况，2023年3月23日召开了内部控制工作的启动会议，并制订了《***小学关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》。
截至目前，开展的主要工作有：(一)全员高度重视，加强组织领导。
学校高度重视内部控制基础性评价工作及内部控制的建设工作。
为确保内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，经研究成立了内部控制实施工作领导小组，由刘海民校长长担任组长；副校长长担任副组长；成员由各相关部门负责人组成。
同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。
（二）积极开展培训，组织专题学习。
召开了内部控制基础性评价专题培训会议，认真学习文件、如何进行内控建设的业务操作以及重点工作等，加深了对内部控制建设的认识。
组织内部控制小组成员，开展专题学习活动，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作两个重点方面进行了研讨，确保内控工作顺利有序地开展。
(三)明确工作职责，落实任务分工。
内部控制基础性评价工作涉及到每个部门的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作,为了推动内部控制基础性评价工作与制度建设工作能按时保质完成，我们将工作任务具体落实到各部门，要求各部门对照行政事业单位内部控制规范的要求，对已有的制度梳理，找出不达标之处，进行修订完善，做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。
（四）全面开展“摸底”，客观评价总结。
在领导小组的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价。
在此基础上撰写评价报告与工作总结。
二、基础性评价工作中暴露的问题（一）制度建设不够完善。
学校内部控制考核评价报告多篇学校内部控制考核评价报告10篇学校内部控制考核评价报告(1)学校内部控制基础性评价报告开展内部控制基础性评价工作是在开展内部控制建设之前或在内部控制建设的处级阶段，对内部控制基础情况进行的“摸底”评价，通过开展内部控制基础性评价工作，可以发现内部控制不足之处和薄弱环节，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容，该工作的实施，将为学校在__年年底前完成内部控制建立实施工作打下坚实的基础。
篇一为进一步加强学校内部各类权力运行的制约，完善内部治理结构，9月1日下午，我校在逸夫图书馆二楼报告厅召开内部控制基础性评价工作动员部署和专题培训会。
党委书记汪枫，党委副书记、校长汪建利，副校长胡家俊，党委副书记、纪委书记叶军，副校长胡善风出席会议。
各院部、部门处级干部和行政秘书，办公室、监审处、财务处、国资处、总务处等部门全体成员参加会议。
会议由胡家俊主持。
汪建利作动员讲话并部署工作。
他指出，为推进我校内部控制评价工作的顺利开展，切实健全完善体制机制，各院部、部门要充分认识加强内部控制建设实施的重要意义，明确内部控制建设实施的重点方向和重点内容;各牵头部门和各单位要认真排查、客观评价工作，全面完成文件规定的主要任务;各院部、部门要高度重视，精心组织，成立领导小组，明确任务分工，层层压实责任，层层落实责任;各院部、部门之间要加强协调，密切配合工作，通过“评建结合，以评促建”的方式，推动我校如期完成内部控制评价工作。
胡家俊在总结讲话中指出，各院部、部门要切实履行责任，把握时间节点，确保内部控制评价工作任务按时按质完成;通过评价和自查，明确各业务流程存在的风险和隐患，查找不足，堵塞漏洞，完善各业务流程内部控制;要将内部控制评价工作和当前制度的“废、改、立”、党风廉政建设、廉政风险防控及巡视整改工作结合起来，务求实效。
经管学院副教授王璐就行政事业单位内部控制发展过程及框架、内部控制建设流程和方法、单位层面和业务层面的内部控制、内部控制自我评价和监督机制等进行了专题培训。
学校内部控制评价与监督情况报告学校内部控制评价与监督情况报告一、引言学校作为一所为学生提供教育服务的机构，内部控制是保障学校正常运转的重要组成部分。
学校内部控制评价与监督则是确保学校内部控制系统有效运行的关键环节。
本报告旨在对学校内部控制评价与监督情况进行全面分析，提出改进和优化方案，以进一步提高学校的管理水平和运行效率。
二、学校内部控制评价情况1. 内部控制评价的目的和范围学校内部控制评价的目的是确保学校的资源得到合理利用，遵守法律法规，降低风险，提高学校的管理效能和效率。
评价的范围包括财务管理、人力资源管理、行政管理、教学管理等方面。
2. 内部控制评价的方法和程序通过对学校各个部门的工作流程、制度规定和实施情况的调查和审查，结合内部控制评价指标体系，对学校的内部控制情况进行评估。
评价方法包括问卷调查、个别访谈、文件资料审查等。
3. 内部控制评价的结果经过评价，学校的内部控制情况总体良好，各项指标均符合要求。
但也存在一些问题，如财务管理中存在流程不畅、制度不完善的情况；人力资源管理中存在招聘流程繁琐、绩效评估不公平的问题；教学管理中存在教学质量监控不到位、学生管理不规范等问题。
4. 评价报告和整改计划评价报告对学校内部控制情况进行了详细总结和分析，并提出了相应的整改措施和改进建议。
整改计划将根据评价报告的结果进行制定，并设立相应的时间节点和责任人，确保问题能够得到及时解决和改善。
三、学校内部控制监督情况1. 内部控制监督的机构和人员学校内部控制监督由学校设立的内部审计部门负责，内部审计部门是根据相关法律法规或学校章程进行设立的。
内部审计部门的人员应具备相关专业知识和丰富的实践经验，能够独立、客观地开展监督工作。
2. 内部控制监督的方式和频率内部控制监督采取抽样检查、现场核实、数据分析等方式进行，旨在全面了解学校内部控制情况的真实性和有效性。
监督频率根据学校的实际情况和风险程度进行确定，高风险部门和环节将得到更加频繁的监督。
学校内部控制考核评价报告学校内部控制评价报告学校内部控制考核评价报告学校作为一个教育机构，承载着培养未来人才的重要使命。
而学校内部控制则是一项重要的管理制度，与学校的整体运转密切相关。
为提高学校内控水平、增强学校管理能力，学校内部控制考核评价报告的编制与发布显得格外必要。
一、学校内部控制考核评价报告介绍学校内部控制考核评价报告是为学校内控相关部门提供参考，以评价学校内部控制的质量与有效性，进一步提升学校内部控制水平的报告。
该报告是学校内部监控、管理体系的重要组成部分，该报告通过对学校的整体运行情况进行评估，发现问题并提出建议，有助于学校加强内部控制管理，提升管理效率，降低管理风险。
二、学校内部控制考核评价报告编制原则1. 公正、客观、真实。
报告的编制过程要严格遵循公正、客观、真实的原则，要求对评价结果进行科学、准确的分析与归纳。
2. 量化、可比。
学校内部控制考核评价报告要求通过数据、加权平均数等方式将学校内部控制情况量化，便于进行对比。
3. 实际、可操作。
学校内部控制考核评价报告的内容要求实际、可操作。
4. 完整、详尽。
学校内部控制考核评价报告的内容要求完整、详尽，将内部控制各个部门的情况全面调查获取。
5. 合理、可靠。
学校内部控制考核评价报告要求对数据分析、结果判断合理、可靠。
三、学校内部控制考核评价报告所涉及的方面1.表单填报：采用表单填报方式，包括各个部门的工作表、评测表等约定的表格，需要对表格内的数据进行整合与分析。
2.流程设计评估：对学校内部控制流程进行评估，检查流程是否完善、是否被执行，以及流程在实际运行中是否出现了问题。
3.数据的收集：对学校内部数据进行收集分析，探究数据来源，并对数据进行比对和验证。
4.控制点评估：对学校内控制点点进行评估，如财务、人力资源等部门的控制点点进行评估。
5.问题跟踪与解决：评估中发现的问题需要跟踪并提出解决方案，以便实现更好的内部控制。
四、学校内部控制考核评价报告的价值学校内部控制考核评价报告的编制有助于学校发现内部管理问题并及时加以解决。
内部控制考核评价报告为规范学校管理，控制风险，保证经济活动的正常开展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定，结合我单位的所处行业、资产结构以及自身特点和发展需要，制定了一整套贯穿于学校财务管理各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵循。
现对内部控制制度的建立和实施情况自我评价如下：一、内部控制制度建立健全并有效实施（一）内部环境。
控制环境提供学校纪律与架构，并影响教职工的控制意识，是所有其它内部控制组成要素的基础。
学校近年来不断改善控制环境，主要表现在:1、健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。
目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。
学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职工的权利和义务；学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。
2、学校文化建设学校文化是学校生命力的表现，我校在发展过程中重视校园文化的建设和发展，学校每年都组织专门的校园文化建设和弘扬师德师风专题活动，教职工加深了对校园文化的理解，做小事、做细事、做具体事的工作作风深入人心，增强了教职工的凝聚力，教职工中不断涌现无私奉献的感人事迹。
3、人力资源政策我校不断的培训促进了教职工专业技能的发展；员工的考核、晋升与奖惩使得教职工在公平、公开、公正的环境中发展，我校注重个人的品德、能力和发展前景。
学校对财会等关键岗位员工的轮岗制衡要求强化了学校的管理意识，确实保障了学校的发展。
4、内部审计机制我校重视内部审计工作的开展，有效的防范了学校经济活动中存在的风险。
（二）风险防范我校根据各种经济活动实施的特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保经济活动风险的可知、可防与可控，确保我校经费使用安全。
学校内部控制评价报告一、引言学校内部控制是指学校行使管理职能、实现组织目标的一套制度和方法。
它包括制定的控制目标、流程和程序，以及为了确保学校资产安全和预防遗漏、误报的控制措施。
内部控制评价是学校管理层对内部控制制度和方法的评估，旨在提供一个客观、全面、准确的评价学校内部控制的工具。
本报告将对学校内部控制进行评价，并提出改进建议。
二、评价方法本次评价采用的是联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）的内部控制评价框架。
该框架包括五个主要领域：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及监控活动。
通过对这五个领域进行评估，可以全面了解学校内部控制的现状。
三、评价结果1.控制环境学校的控制环境是较好的，管理层高度重视内部控制，并制定了相关政策和程序。
学校领导层注重利益相关方合作，建立了透明、诚信的工作环境。
然而，在一些学校机构中，对内部控制的意识仍然不够，需要进一步加强。
2.风险评估学校在风险评估方面存在一定的不足。
虽然学校建立了风险评估体系，但在具体实施上存在诸多问题。
一方面，风险评估的频率和广度不够，无法对各项风险进行全面分析和评估。
另一方面，风险评估的结果未能及时反馈给相关部门，导致风险无法得到及时控制和改善。
3.控制活动学校的控制活动相对较好，各部门都建立了相应的内部控制程序。
学校具备规范的财务管理制度和人事管理制度，并能够进行有效监督和控制。
但是，一些学校机构的控制活动仍然存在问题，部分程序不够完善，容易产生失误和疏漏。
4.信息与沟通学校的信息与沟通渠道较为畅通。
学校建立了信息管理系统，各部门能够及时共享信息，并进行有效的沟通和协调。
然而，在一些重要决策和信息发布方面，学校仍然存在一些不足，需要进一步加强。
5.监控活动学校的监控活动较为薄弱。
学校虽然建立了一些监控措施，但缺乏有效的监控机制和工具。
学校需要更加重视内部审计工作，加强对内部控制的监督和检查，及时发现和纠正问题。
四、改进建议基于以上评价结果，对学校内部控制的改进提出以下建议：1.加强内部控制意识培训，提高学校机构对内部控制的重视程度。
学校内部控制评价与监督情况报告一、引言学校是培养人才的场所，实施良好的内部控制对于确保教学、管理等各项工作的顺利进行至关重要。
为了评价学校内部控制的有效性以及监督情况，本报告对学校的内部控制进行了全面的评估与分析。
二、内部控制评价1.目标设定和资源配置学校在制定目标和资源配置过程中，注重教学质量与人才培养的需求。
学校根据国家的教育政策和学校的发展规划，明确了教学目标和师资配备等资源需求。
通过合理的资源配置，为教学提供了坚实的基础。
2.环境分析和风险评估学校定期开展环境分析和风险评估，不断了解和评估内外部环境带来的各种风险。
学校注重风险的早期预警，确保能及时采取相应的对策，以应对可能出现的问题。
3.制度建设和规范管理学校建立了一系列完善的制度和规范，确保各项工作按照程序和要求进行。
例如，学校制定了教学管理规章制度、财务管理制度等，明确了各个环节的责任和权限。
通过规范管理，保证了各项工作的有序进行。
4.内部控制活动和信息传递学校开展了多种形式的内部控制活动，如检查、考核、培训等，以确保教学和管理工作的有效性。
学校加强了信息传递和沟通，及时获取相关信息，为决策和问题解决提供支持和依据。
5.监督与评价学校建立了相应的监督机制，对各项工作开展了监督与评价。
监督可以来自学校内部的教务处、校办等部门，也可以来自外部的教育主管部门、教学督导等。
通过监督与评价，发现问题、解决问题，不断提升内部控制的效果。
三、监督情况1.内部监督学校建立了内部监督机构和流程，定期开展各项工作的监督和评估。
学校内部监督督导部门对教师教学活动进行了全面的检查和评价。
学校还开展了对学生在校行为的监督，如考勤管理、学籍管理等。
内部监督的有效开展，对于提升学校内部控制的效果起到了重要作用。
2.外部监督学校接受教育主管部门的监督和评价，及时提供相关的报表和数据，接受督导的检查和评估。
学校还主动邀请教育专家对教学和管理工作进行评估，以获取更多的改进意见和建议。
学校内部控制评价报告学校内部控制评价报告针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。
学校内部控制评价报告范文，欢迎大家阅读。
县直各单位，各乡镇财政所、分局：为贯彻落实省 ___、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔xx〕212号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据 ___《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔xx〕1031号)要求，结合我县实际，提出如下工作方案：内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。
通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于xx年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
(一)坚持全面性原则。
内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。
内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。
内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
(一)组织动员。
各行政事业单位应当于xx年8月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。
(二)开展评价。
各行政事业单位应当于xx年9月底前，按照本实施办法的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。
(三)评价报告及其使用。
各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。
各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。
县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为xx年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。
(四)总结经验。
县直各单位、各乡镇财政所(分局)应当于xx年11月20日前，向县财政局(会计股)报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。
总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。
(一)加强组织领导。
成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组( ___附后，附件1)，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。
县直各单位、乡镇财政所(分局)要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促。
各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。
在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。
(二)加强宣传督查。
县直各单位，各乡镇财政所(分局)要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。
要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。
要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的'监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。
(三)加强协调联动。
财政、监察、审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。
201X年，学校内部审计按照 ___制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。
一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。
其中，校级财务预算执行审计调查1项;经济责任审计4项，审计金额21,087万元;大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元;基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元;修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元;科研项目结项审签12项，审签金额116万元;其他有关经济事项审计5项。
参与各类项目招投标109次。
共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理根据 ___《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作 ___》(教财[xx]12号)的有关工作要求，审计处对学校xx年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。
审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。
调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。
(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任1.完善经济责任审计工作程序经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。
一是实施审前公告。
公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。
此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。
二是实施审计约谈。
召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部 ___和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。
三是实施审计报告复核。
对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。
四是实施前后任经济责任事项交接。
根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。
2.认真开展中层领导干部经济责任审计经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。
按照《 ___关于做好教育系统经济责任审计工作___》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。
根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门 ___干部任期经济责任审计。
从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。
审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。
(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。
此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。
1.大中型建设项目前期工程预算审核本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。
通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。
2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。
本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。
审计金额8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。
中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，xx年底已基本完成，审减金额664万元。
审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。
为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。
对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。
由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。
3.日常修缮工程的竣工结算审计本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。
在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。
内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。
建立了报审工程项目的"三审"制度。
即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。
通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。
学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。
(一)内审工作理念创新一是树立建设性审计理念。
在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。
二是树立审纠结合理念。
注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。
