公司权力运行流程图及风险点分析

附件3行政权力事项第2-50项（行政处罚类）内部运行流程图第2-50项（行政处罚类）监察点信息第2-50项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第51-145项（行政处罚类）内部运行流程图第51-145项（行政处罚类）监察点信息第51-145项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第146项（行政强制类）内部运行流程图第146项（行政强制类）监察点信息第146项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第147项（行政强制类）内部运行流程图第147项（行政强制类）监察点信息第147项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第148项（行政强制类）内部运行流程图第148项（行政强制类）监察点信息第148项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第149项（行政强制类）内部运行流程图第149项（行政强制类）监察点信息第149项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第150项（行政征收类）内部运行流程图第150项（行政征收类）监察点信息第150项（行政征收类）廉政风险防控信息行政权力事项第151项（行政裁决类）内部运行流程图第151项（行政裁决类）监察点设置第151项（行政裁决类）廉政风险防控信息行政权力事项第152项（其他行政权力类）内部运行流程图第152项（其他行政权力类）监察点设置第152项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第154-155、157项（其他行政权力类）内部运行流程图第154-155、157项（其他行政权力类）监察点信息第154-155、157项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第156项（其他行政权力类）内部运行流程图第156项（其他行政权力类）监察点信息第156项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第158项（其他行政权力类）内部运行流程图第158项（其他行政权力类）监察点信息第158项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第159项（其他行政权力类）内部运行流程图第159项（其他行政权力类）监察点信息第159项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第160-164项（其他行政权力类）内部运行流程图不予通过第160-164项（其他行政权力类）监察点设置第160-164项（其他行政权力类）廉政风险防控信息。

权力运行流程及风险防控管理公路管理行政管理内部控制制度一、行政许可一、流程图与流程控制1．流程图2．流程控制（1）中心交通窗口根据许可项目对申请材料进行初审，并决定是否受理；（2）路政大队办公室对窗口转报的申请材料进行审查，并指派辖区路政中队核查；（3）路政大队办公室会同路政中队进行现场勘察，大队提出核查意见；（4）处分管领导对路政大队办公室根据核查材料提出的审查意见进行审核；（5）市交通运输局法制科对大队审核后的材料进行审查，并报局领导审批；（6）路政大队办公室根据局领导意见，制作准予或不准予许可决定书（7）中心交通窗口通知申请人领取决定书。

二、风险识别与控制风险点一：中心交通窗口受理的材料是否真实、准确、完整。

1．控制标准：相关交通行政许可公示（公路路政部分）的规定2．控制措施：交通运输局法制科加强对中心窗口受理材料的审核把关。

3．责任部门和岗位：上述控制措施由局法制科负责人负责实施。

风险点二：现场勘查、核查是否与实际相符。

1．控制标准：《公路法》、《江苏省公路条例》等相关法律法规的规定。

2．控制措施：（1）大队需指派两人以上人员进行勘察（2）处分管领导对勘察、核查意见审核把关（3）路政大队办公室对中队上报的核查意见审核把关。

3．责任部门与岗位：上述控制措施中第（1）、（2）项由大队经办人员和处分管领导负责实施；第（3）项由路政大队办公室经办人员和科室领导负责实施。

二、行政处罚（擅自超限运输）（一）流程图与流程控制1、流程图2、流程控制（1）因涉路行政处罚不适用简易程序处罚流程，着重控制一般程序处罚流程。

（2）除适用简易程序，即违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或者警告,可当场作出行政处罚外，应当执行一般程序处罚流程。

（3）路政大队通过群众举报、其他机关移送和主动实施监督检查发现应处以行政处罚的交通违法案件，应由两名以上执法人员询问当事人及证人，讯问时应出示《交通行政执法证》，制作《询问笔录》，并交询问人核对签名确认。

权力运行流程及风险防控管理公路管理行政管理内部控制制度一、行政许可一、流程图与流程控制1．流程图2．流程控制（1）中心交通窗口根据许可项目对申请材料进行初审，并决定是否受理；（2）路政大队办公室对窗口转报的申请材料进行审查，并指派辖区路政中队核查；（3）路政大队办公室会同路政中队进行现场勘察，大队提出核查意见；（4）处分管领导对路政大队办公室根据核查材料提出的审查意见进行审核；（5）市交通运输局法制科对大队审核后的材料进行审查，并报局领导审批；（6）路政大队办公室根据局领导意见，制作准予或不准予许可决定书（7）中心交通窗口通知申请人领取决定书。

二、风险识别与控制风险点一：中心交通窗口受理的材料是否真实、准确、完整。

1．控制标准：相关交通行政许可公示（公路路政部分）的规定2．控制措施：交通运输局法制科加强对中心窗口受理材料的审核把关。

3．责任部门和岗位：上述控制措施由局法制科负责人负责实施。

风险点二：现场勘查、核查是否与实际相符。

1．控制标准：《公路法》、《江苏省公路条例》等相关法律法规的规定。

2．控制措施：（1）大队需指派两人以上人员进行勘察（2）处分管领导对勘察、核查意见审核把关（3）路政大队办公室对中队上报的核查意见审核把关。

3．责任部门与岗位：上述控制措施中第（1）、（2）项由大队经办人员和处分管领导负责实施；第（3）项由路政大队办公室经办人员和科室领导负责实施。

二、行政处罚（擅自超限运输）（一）流程图与流程控制1、流程图2、流程控制（1）因涉路行政处罚不适用简易程序处罚流程，着重控制一般程序处罚流程。

（2）除适用简易程序，即违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下罚款或者警告,可当场作出行政处罚外，应当执行一般程序处罚流程。

（3）路政大队通过群众举报、其他机关移送和主动实施监督检查发现应处以行政处罚的交通违法案件，应由两名以上执法人员询问当事人及证人，讯问时应出示《交通行政执法证》，制作《询问笔录》，并交询问人核对签名确认。

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、芷江侗族自治县卫生局医政股二、芷江侗族自治县卫生局财务股三、芷江侗族自治县卫生局新型农村合作医疗办公室四、芷江侗族自治县卫生局人事股五、风险警示处理工作流程图六、廉政风险点督办工作流程图七、重大事项报告工作流程图八、领导批示件督查流程图一、责任单位芷江侗族自治县卫生局业务股。

二、责任人业务股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）中华人民共和国执业医师法（二）医疗机构管理条例（三）医疗机构管理条例实施细则（四）护士条例（五）医疗广告管理办法（六）麻醉药品和精神药品管理条例（七）其它法规四、工作责任范围（一）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区非政府办医疗机构执业许可工作（包括医疗机构设置、执业登记、校验、变更、注销工作）。

（二）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区医疗机构的医务人员执业注册工作（包括医务人员执业注册、变更、注销工作）。

（三）负责对县、乡卫生局医疗机构设置审批备案管理和医务人员执业注册工作的业务指导。

五、办理程序和时限（一）医疗机构设置申请30日内书面答复。

医疗机构执业登记申请45日内审核后，并书面答复。

医疗机构校验、变更、注销申请30日内完成。

（二）医疗机构的医务人员执业注册、变更、注销申请20日内完成。

六、权力运行风险表现（一）行政许可、行政审批过程中，违反工作流程，简化审批手续，违规出具证明。

导致医疗机构、医务人员的设置、执业登记、校验、变更、注销等出现失职行为，引起行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

（二）行政许可、行政审批过程中，因业务不熟、时间延长等原因，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，导致其向县卫生局或上级进行投诉。

七、防范措施严格执行法律、法规、规章，加强责任意识教育，设立行政许可监督岗，强化岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、责任单位洪江市房产管理局办公室二、责任人办公室实行岗位分工责任制,办公室主任负责全局的日常工作。

三、工作责任范围（1）文书档案管理工作。

(2）拟发文工作。

(3)出具介绍信和印章管理工作。

（4）会议办理工作。

权力运行风险表现：风险1：档案管理员未按规定时间组织移交档案，造成档案资料不能及时进入档案室，出现档案丢失现象。

风险2：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。

风险3：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失;擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料,泄露档案内容。

防范措施：1、加强学习教育.2、严格执行中华人民共和国档案行业标准及市档案局《档案归档管理规定》.加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究.权力运行风险表现：风险1:起草的公文（包括转发的公文）,拟稿人和部门负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果.风险2：抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传,造成职能不能落实或引发不良社会影响。

风险3：发文不符合程序，审核把关不严,造成公文格式不标准，用字用语不规范。

防范措施：1、严格执行《文印工作制度》，加强宣传教育，增强责任意识。

2、严格规范机关公文处理,强化效能监察，严格责任追究。

3、加强文秘岗位培训。

权力运行风险表现：风险1：出具介绍信时对审批手续不会或不符合用印规定的,没有申请报告，未经领导批准或经办公室主任把关，开具介绍信后，造成不良后果;擅自开具空白和空头介绍信，造成不良后果。

风险2:开具介绍信未登记,使用人未签字；介绍信保管和使用，未指定专人、设立专柜，造成介绍信的丢失。

防范措施：1、严格执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《领导干部个人重大事项报告制度》、《印章使用制度》。

2、加强教育，增强责任意识.3、强化效能监察，严格责任追究。

权力运行风险表现：风险1、印章管理未按照规定专人保管，设立专柜,印章被盗用、丢失、对单位造成不良的影响。

公司部门工作流程管理制度的风险与控制随着企业规模的不断扩大和业务流程的日益复杂化，公司部门工作流程管理制度成为现代企业管理中不可或缺的一部分。

然而，这一制度也面临着一系列的风险和挑战。

本文将探讨公司部门工作流程管理制度中存在的风险，并提出一些有效的控制措施。

一、风险分析1. 人为因素风险公司部门工作流程管理制度的执行依赖于人员的配合和执行力度。

如果相关人员缺乏执行意愿或无法正确理解制度要求，就会给管理制度的实施带来风险。

此外，人员的离职和招聘也可能造成流程管理的中断和不连续性。

2. 技术因素风险现代企业的工作流程管理往往依赖于信息系统的支持和技术手段的应用。

如果信息系统出现故障或者技术手段无法满足实际需要，就会导致工作流程管理的中断和延误，从而影响公司的正常运营。

3. 内外部环境因素风险公司部门工作流程管理制度往往需要根据公司内外部环境的变化进行调整和优化。

然而，外部环境的不稳定性和内部改革的复杂性可能导致制度调整的困难和延迟，从而增加了管理风险。

二、控制措施1. 加强培训和沟通为了降低人为因素风险，公司应加强对员工的培训和教育，确保他们正确理解和遵守工作流程管理制度。

此外，完善内部沟通机制，确保员工之间能够及时有效地交流和合作，提高执行力度。

2. 引入先进的技术手段为了降低技术因素风险，公司应及时跟进信息技术的发展，引入先进的工作流程管理系统和工具，提高流程的自动化和效率。

同时，建立健全的信息系统维护和应急预案，以保证系统的稳定性和可靠性。

3. 建立灵活的管理制度为了应对内外部环境的变化，公司应建立灵活的管理制度，引入定期的评估和调整机制。

通过持续监控外部环境的变化和内部业务的需求，及时对管理制度进行优化和改进，以适应公司发展的需要。

4. 建立风险管理体系针对公司部门工作流程管理制度中存在的风险，公司应建立完善的风险管理体系。

通过明确风险的分类和评估标准，制定相应的风险应对策略，并建立风险监控和反馈机制，及时发现和纠正潜在的风险点。

规范权力运行主要工作流程及风险防范措施安仁县社会文化市场管理站一、行政职权（职能职责）及责任体系受县文化局（新闻出版局、版权局）的委托，（1）依照文化、新闻出版、版权市场管理法律、法规和规章，对县行政区域内的公民法人和其他组织的文化、新闻出版、版权经营活动进行监督、检查。

严格执法，保护合法经营；依法向有关执法部门移交案件；完成主管部门和上级执法机构下达的各项任务。

（2）依照文化、新闻出版、版权市场管理法律、法规和规章，对县行政区域内的公民法人和其他组织的文化、新闻出版、版权经营活动进行行政许可、审批、行政收费等。

社会文化市场管理站实行站长负责下的岗位分工责任制，站长主持全面工作，并对本站工作全面负责，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

二、权利行使依据（一）《公共文化体育设施条例》。

（二）《娱乐场所管理条例》。

（三）《互联网上网服务营业场所管理条例》。

（四）《营业性演出管理条例》。

（五）《社会艺术水平考级管理办法》。

（六）《美术品经营管理办法》。

（七）《出版管理条例》。

（八）《内部资料性出版物管理办法》。

（九）《新闻记者证管理办法》。

（十）《报刊记者站管理办法》。

（十一）《中华人民共和国地图编制出版管理条例》。

（十二）《音像制品管理条例》。

（十三）《印刷业管理条例》。

（十四）《出版物市场管理规定》。

（十五）《订户订购进口出版物管理办法》。

（十六）《音像制品批发、零售、出租管理办法》。

（十七）《音像制品进口管理办法》。

（十八）《中华人民共和国著作权法》。

（十九）《计算机软件保护条例》。

（二十）《信息网络传播权保护条例》。

三、主要工作流程、办理程序及风险防范（一）行政处罚简易程序工作流程图风险①权利运行风险表现：风险①：不具有执法资格的人员作出的当场处罚决定；适应简易程序作出行政处罚决定，办案人员少于2名；没有出示行政执法案件就进行调查取证。

风险②：依照简易程序，对当事人作出超出法定幅度的行政处罚；适应简易程序作出处罚，未告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据；适应简易程序作出行政处罚决定；没有取得违法证据就对相对人实施处罚；无法律依据当场收缴罚款。

第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、芷江侗族自治县卫生局医政股二、芷江侗族自治县卫生局财务股三、芷江侗族自治县卫生局新型农村合作医疗办公室四、芷江侗族自治县卫生局人事股五、风险警示处理工作流程图六、廉政风险点督办工作流程图七、重大事项报告工作流程图八、领导批示件督查流程图一、责任单位芷江侗族自治县卫生局业务股。

二、责任人业务股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据（一）中华人民共和国执业医师法（二）医疗机构管理条例（三）医疗机构管理条例实施细则（四）护士条例（五）医疗广告管理办法（六）麻醉药品和精神药品管理条例（七）其它法规四、工作责任范围（一）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区非政府办医疗机构执业许可工作（包括医疗机构设置、执业登记、校验、变更、注销工作）。

（二）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区医疗机构的医务人员执业注册工作（包括医务人员执业注册、变更、注销工作）。

（三）负责对县、乡卫生局医疗机构设置审批备案管理和医务人员执业注册工作的业务指导。

五、办理程序和时限（一）医疗机构设置申请30日内书面答复。

医疗机构执业登记申请45日内审核后，并书面答复。

医疗机构校验、变更、注销申请30日内完成。

（二）医疗机构的医务人员执业注册、变更、注销申请20日内完成。

六、权力运行风险表现（一）行政许可、行政审批过程中，违反工作流程，简化审批手续，违规出具证明。

导致医疗机构、医务人员的设置、执业登记、校验、变更、注销等出现失职行为，引起行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

（二）行政许可、行政审批过程中，因业务不熟、时间延长等原因，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，导致其向县卫生局或上级进行投诉。

七、防范措施严格执行法律、法规、规章，加强责任意识教育，设立行政许可监督岗，强化岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。

规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范表一、责任单位岳阳楼区环保分局办公室二、责任人岳阳市岳阳楼区环保分局办公室实行办公室主任负责下的岗位分工责任制，由办公室主任主持全面工作，并对办公室内工作负全面责任，其他同志按岗位分工，分别承担各自的工作职责。

三、权力行使依据1、《重大事项民主决策工作制度》2、《中华人民共和国保守国家秘密法》3、《中华人民共和国档案法》4、《中华人民共和国会计法》5、《固定资产管理制度》6、《关于领导干部报告个人重大事项的规定》四、工作职责及岗位设置（一）股室工作职责1. 负责制定分局机关年度工作计划。

2. 处理分局机关日常事务，起草和审核有关文件和报告。

3. 负责综合性会议组织、秘书事务、文电处理、文书档案、文印、保密、电子政务信息、宣传和接待工作。

4. 制定办公规章制度。

5. 负责本分局督查督办和政务公开工作。

6. 负责机关公用车辆的管理。

7. 负责分局政府采购管理工作；负责固定资产管理工作。

8、协助分局领导对有关工作进行综合协调。

（二）岗位设置1、主任岗位2、文秘岗位3、综合岗位4. 固定资产及政府采购岗位5、机要档案岗位6、车辆管理岗位（三）各岗位工作职责1. 主任岗位（1）负责安排、落实、督促办理办公室各项工作。

（2）组织贯彻落实市局党组和对口科室的指示、决定和工作布置。

（3）向分局领导、市、分局对口科室汇报、请示工作；与分局各股室、大队衔接、沟通工作。

（4）管理好股室、大队全体人员，及时做好思想政治工作。

2. 文秘岗位（1）负责起草全分局性的领导讲话稿、工作汇报稿、宣传稿、领导署名文章等重要文稿。

（2）负责完成上级要求的各种汇报材料。

（3）负责重大会议的会务、记录及会议纪要整理。

（4）完成领导交办的其他工作。

3. 综合岗位（1）负责督查督办工作。

（2）负责政府信息公开工作。

（3）负责系统的综合治理工作。

（4）负责完成领导交办的其他工作。

4. 机要档案岗位（1）负责机要保密工作。

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一、权力运行。

1. 提出申请，相关人员提出申请，提交相关材料。

规范权力运行主要工作流程及风险防范措施安仁县文化市场稽查大队一、行政职权（职能职责）及责任体系受县文化局（新闻出版局、版权局）的委托，依照文化、新闻出版、版权市场管理法律、法规和规章，对县行政区域内的公民法人和其他组织的文化、新闻出版、版权经营活动进行监督、检查。

负责宣传、贯彻文化、新闻出版、版权市场管理的法律、法规和规章；依法对文化、新闻出版、版权经营单位和文化、新闻出版、版权经营活动进行监督检查；保护合法经营，制止和查处文化、新闻出版、版权经营活动中的违法行为；向有关立法机关和政府有关部门反应完善有关法律、法规和规章的建议；依法向有关执法部门移交案件；完成主管部门和上级执法机构下达的各项任务。

文化市场稽查大队实行队长负责下的岗位分工责任制，队长主持全面工作，并对本队工作全面负责，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。

二、权利行使依据（一）《公共文化体育设施条例》（二）《娱乐场所管理条例》（三）《互联网上网服务营业场所管理条例》（四）《营业性演出管理条例》（五）《社会艺术水平考级管理办法》（六）《美术品经营管理办法》（七）《出版管理条例》（八）《内部资料性出版物管理办法》（九）《新闻记者证管理办法》（十）《报刊记者站管理办法》（十一）《中华人民共和国地图编制出版管理条例》（十二）《音像制品管理条例》（十三）《印刷业管理条例》（十四）《出版物市场管理规定》（十五）《订户订购进口出版物管理办法》（十六）《音像制品批发、零售、出租管理办法》（十七）《音像制品进口管理办法》（十八）《中华人民共和国著作权法》（十九）《计算机软件保护条例》（二十）《信息网络传播权保护条例》三、主要工作流程、办理程序及风险防范（一）行政处罚简易程序工作流程图风险①权利运行风险表现：风险①：不具有执法资格的人员作出的当场处罚决定；适应简易程序作出行政处罚决定，办案人员少于2名；没有出示行政执法案件就进行调查取证。

风险②：依照简易程序，对当事人作出超出法定幅度的行政处罚；适应简易程序作出处罚，未告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据；适应简易程序作出行政处罚决定；没有取得违法证据就对相对人实施处罚；无法律依据当场收缴罚款。