现场产品标识检查表

生产现场检查表一、工作环境1.工作区域是否整洁干净，有无杂物堆放，是否有危险物品暴露。

2.是否有足够的照明设备，确保工作区域充足的光线。

3.是否有必要的通风设备，确保工作区域有良好的通风条件。

4.是否有必要的防护设备，如防护眼镜、口罩、耳塞等。

5.工作区域是否有滑倒、绊倒等事故隐患。

二、设备和机械1.设备是否正常运转，有无异常声音或异味。

2.是否定期对设备进行检修和保养。

3.设备是否有必要的安全防护装置，如紧急停车按钮、防护罩等。

4.操作设备时，是否按照操作规程进行操作。

5.是否有必要的安全警示标志，如高压、高温等警示标志。

三、作业人员1.是否有足够的人员进行操作，避免人员不足导致事故发生。

2.作业人员是否经过相关的培训和考核，具备必要的操作技能。

3.作业人员是否戴着必要的防护用品，如安全帽、手套等。

4.作业人员是否按照规定的工作流程进行作业，避免操作失误。

5.作业人员是否具备及时应对紧急情况的能力，如火灾、泄漏等紧急情况。

四、原材料和成品1.原材料是否按照规定的存放方式进行存放，避免原材料受潮、变质等。

2.原材料是否有相关的标识，如批号、生产日期等。

3.是否有必要的原材料检验记录，如抽样检验记录、合格证明等。

4.成品是否按照规定的包装方式进行包装，确保成品的完整性。

5.对成品进行检验是否符合产品质量标准，如外观、尺寸、功能等。

五、仓库和库存管理1.仓库是否整洁、干燥，有无杂物堆放。

2.是否定期对仓库进行清理和维护。

3.是否有必要的仓库管理制度，如入库、出库、盘点等流程。

4.对库存量是否进行定期的清点和核对，确保库存的准确性。

5.是否做好防火和防盗措施，保护仓库和库存安全。

六、安全管理1.是否有完善的安全管理制度，如安全操作规程、应急预案等。

2.是否进行定期的安全培训和演练，提高人员的安全意识和应急反应能力。

3.是否有必要的消防设备和消防器材，如灭火器、消防栓等。

4.是否有定期维护和检查安全设备，确保其正常运行。

质检员岗位现场工作检查表
工号
姓名
岗位
日期
检查项目
检查标准
自评
检评
工作业绩
熟悉产品的颜色、口径、质量等与标准无大的差异，发现1次扣1分
产品包装后数量、贴的合格是否合乎标准要求，发现1次扣1分
及时完成正常扣1分
错检、漏检次数，发现1次扣5分
合格证规范打印发现1次扣1分
制度执行情况
每违规1次扣1分
工作态度
对工作中的疑难问题有独到的见解，创新性地解决实际问题，经采纳加2分
备注
合计得分
X
检验巡视纪录清晰、项目齐全、质量问题描述准确，发现1次扣1分
5S管理
检验标识要及时标注，并且清楚、准确，发现1次扣1分
检验工器具，搬放整齐统一，做好标识，发现1次扣1分
做好办公场所的卫生，发现1次扣1分
服务满意度
客户（含公司员工）每投诉一次，经确认扣2分
团队协作
因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项5分

□
设备 工具
□
□
工作 □
场所 □ 通道 □
清
工作 台面
□ □
洁 门窗 □
2 有灰尘，设备、工具生锈未及时处理 1 有轻微灰尘，无生锈，但有油垢 0 使用中有防止不干净的措施，并随时处理 2 没有区域划分 1 有区域划分，但划线模糊不清，标识不合理 0 通道畅通，划线清楚，地面有清扫 2 很脏乱 1 虽有清理，但还是显得脏乱 0 工作台面、门窗都定时清洗，给人感觉很干净
□
接头 开关
□
□
合计扣分
2 到处乱拉乱接，违规使用，接头开关损坏造成的生产问题 1 出现接头暴露、开关损坏还未及时处理，可现场整改 0 接头开关运转正常
小组确认
填写说明
年月日
□ 仓库 □
2 摆放杂乱，无区域定置图，货架图物不符，灰尘布满货架 1 只清扫了低矮之处，其他位置、死角不闻不问
1、检查根据违反情况，在框内打“√”，计算合计扣分 2、检查员为各车间负责人，小组确认为生产部，检查员必须实时打分
生产 □
现场 □ 通道 □
清 门窗 □
扫
墙壁 天花板
□ □
2 有水渍、灰尘、油污及其他杂物 1 虽无脏污，但原材料、半成品、成品存放不妥，受到脏污影响 0 每天定时清扫或使用拖把，地面很干净 2 任凭垃圾满地，水渍、垃圾不及时清理 1 还算干净，但仅是简单清扫 0 干净亮丽
□
水电 □
□
节 能
管道 线路
标示 □
看板 □ 标识线 □
2 设计模糊不清，起到误导作用 1 标识统一，但固定不牢却未及时上报，稍稍触碰就会脱落 0 设计合理清晰，能起到正确引导作用，提高工作效率
□ 消防 □

江苏飞鸿食品有限公司
年月
仓库现场标识管理检查表
区域标识 原料标识 包材标识 成品标识
检查内容
区域标识是否清晰 区域标识是否按照产品车型划分放置 区域标识ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否与平面定置图划分一致
现场区域标识是否有防护 原料区域产品标识是否统一版本 原料区域所有产品是否放置标识
原料标识是否清晰、涂改 原料区域是否区分待检区、合格区标识
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
此表由仓库主管及仓库管理人每天按各项进行认真检查，将检查状态填入格内
状态（有问题×
仓库
检查人员
检查项目
标识 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
状态（有问题× 没问题√ 有问题待整改▲ 有问题立即整改○）
原料标识项目是否填写工整、完整 原料区域使用标识是否有防护 包材区域产品标识是否统一版本 包材区域所有产品是否放置标识 包材标识是否清晰、涂改
包材区域是否区分待检区、合格区标识 包材标识项目是否填写工整、完整 包材区域使用标识是否有防护 产品标识是否统一版本 现场所有产品是否放置标识 产品标识是否清晰 产品标识项目是否填写工整、完整 产品标识是否有涂改 产品标识是否放置在可见位置 现场使用标识是否有检验认证标记 现场使用标识是否有防护

渤海石油装备制造有限公司生产区域及物品标识规范1. 厂房、操作间厂房内墙、操作间墙面为象牙白色。

象牙白色彩示意色标：C:1 M:1 Y:18 K:02．厂房立柱厂房立柱表面喷涂防火涂料，颜色为象牙白色。

象牙白色彩示意色标：C:1 M:1 Y:18 K:03．安全通道根据厂房实际空间大小，一般厂房内应有一条纵向主通道，需进、出车辆的安全通道宽度应不小于3m，其它安全通道一般在1.5－2m；厂房内横向通道根据需要设置，宽度一般在1.5－2m。

通道颜色为绿色，通道边宽为100mm，颜色为黄色，涂刷材料为高级耐磨地坪漆。

1.5-3m安全通道平面示意图4．生产设备设备主体颜色为灰绿色，旋转及危险部位刷红色，机械表面刷涂高级丙烯酸工业用漆。

其中厂房内起重设备为橘红色，储气罐等容器为蓝色。

灰绿色色彩示意色标：C:56 M:29 Y:63 K:7红色色彩示意色标：C:0 M:99 Y:100 K:0橘红色色彩示意色标：C:1 M:66 Y:100 K:0蓝色色彩示意色标：C:66 M:28 Y:0 K:05．操作台、工具箱、更衣柜操作台主体颜色为米黄色，操作台的防护栏框为黄、蓝相间，立杆为黄色，横杆为蓝色；工具箱、更衣柜的颜色为浅灰色（与厂房立柱颜色及色标一致）；工具箱长宽高尺寸为1.2X0.5X1.2m，更衣柜长宽高尺寸为0.9X0.5X1.8m。

米黄色色彩示意色标：C:1 M:1 Y:18 K:0黄色色彩示意色标：C:1 M:19 Y:90 K:0 蓝色色彩示意色标：C:66 M:28 Y:0 K:0操作台的防护栏框示意图6.水、暖、风、天然气等管线水管线为绿色，风管线为浅蓝色，暖气管线为银灰色、天然气管线为黄色。

绿色色彩示意色标：C:79 M:39 Y:97 K:35浅蓝色色彩示意色标：C:66 M:28 Y:0 K:0 银灰色色彩示意色标：C:21 M:17 Y:17 K:0黄色色彩示意色标：C:1 M:19 Y:90 K:07.安全防护栏安全防护栏为黄、蓝两色相间，立杆为黄色，横杆为蓝色，防护栏横杆顶部距地面高度不应小于1.05m，横杆间距不大于0.3m;立杆间距一般在1.5-2m。

QR6.2-07被检查部门检查人员现场检查记录检查时间NO:项目整理整顿清扫清洁士辛素具体检查项目有无车间生产不用的杂物有无剩余材料近期不用的东西有无不用的工装夹具散置在加工位有无不明物件个人物件的放置有无定置作业场所是否被明确的区分清晰物品的放置是否全有定置工装夹具摆放是否定位，并有标识加工前与加工后产品有否区别放置，有无疋位，有无标识。

整体摆放是否合理和整齐统一清洁用具，废弃品等非生产性物品有否处理的统一的规定和摆放位置。

作业场所是否清洁，作业员工具箱是否杂乱产品、设备有无附着灰尘区域线是否明显，通道是否畅通工具、量具是否保持良好下班后是否清扫干净墙面、地面是否干净，层面有无尘埃等现象设备有无按要求保养图纸摆放、标识等是否整齐，正确有无吸烟现象有无私人物品乱放现象有无不按作业指导书操作现象是否遵守劳动纪律额定分53333354335543433555343检查得分检查记录养对质量不良是否及汇报操作工有无违规操作现场有无安全隐患的东西堆放检查结论：签名/日期：整理检查表检杳状况有不少东西，或者脏乱虽能通行，但要避开，台车不能过去堆放物品超出通道超出通道，但有警示牌很畅通，又整洁一个月以上未用的物品杂乱的放着角落放置不必要的东西放半个月以后用的东西，杂乱一周内要用的东西，且整理好三天内使用，且整理好不使用的物品杂乱半个月才用一次的物品也有一周内要用但过量2当日使用但杂乱桌面及抽屉内均最低限度，且整齐杂乱存放不使用的物品料架破旧，缺乏整理摆放不使用物品但整齐料架上的物品整齐摆放摆放为近日使用物品，很整齐塞满东西，人不易行走仓库东西杂乱摆放1得分12 341办公桌(作业 台) 上、下及抽 屉工作场所的设 备、材料检杳项目 通道状况料架状况1234 检杳人2 34项次355安全344325112 有定位规定，没有严格执行3 有定位也在管理状态，但进出不方便4 任何人均易了解退还也简单合计整顿检查表检杳状况有烟蒂、纸屑、铁屑其它杂物虽无杂物，但地面不平整水渍、灰尘不干净早上有清扫使用拖把，并定期打腊，很光亮同上同上同上2[零件、材料、包装材料存放不妥，掉地上3同上文件、工具、零件很脏乱桌面、作业台面满布灰尘1桌面、作业台面虽干净，但破旧未修桌面、台面很干净整齐桌面、椅子及四周均干净亮丽任凭破烂破烂但应急简单处理乱贴挂不必要的东西还算干净干净亮丽，很是舒爽有生锈设备、 工具、 仪 器虽无生锈，但油污1得分12 341窗、墙板、 天花 板办公桌、作业台检杳项目 作业场所1234 检杳人234通道项次 354421有轻微灰尘保持干净使用中防止不干净措施，并随时清理合计清扫检查表检杳项目 没有划分有划分，但不流畅划线感觉还可划线清晰，地面有清扫通道与作业区感觉很舒畅有油或者水油渍或者水渍显得不干净不是很平2时常清理，没有脏物干净亮丽，感觉舒畅很脏乱偶尔清理虽有清理，但还是显得脏乱自己感觉很好任何人都会感觉很舒畅容器或者设备脏乱破损未修补1有清理但还是有异味时常清理没有异味干净亮丽，还加以装饰，感觉舒畅阴暗潮湿储臧室阴暗潮湿，但加有通风1得分12 341办公桌、作业 台、 椅子、架子、 会议室通道和作业区洗手台、厕所检杳状况12 34检杳人234234 项次地面3435421照明不足照明适度，通风好，感觉舒畅干干净净，整整齐齐，感觉舒畅合计素质检查表检杳项目没有活动虽有清洁清扫工作，但非 5S 计划工作开会有对 5S 宣导寻常做能够做的到的活动热烈大家均有感受穿着脏，破损未修补不整洁钮扣或者鞋带未弄好厂服识别证依规定牙着依规疋，并感觉有活力不修边幅又脏头发胡须过长上两项，其中一项有缺点均依规定整理感觉精神有活力举止粗暴出口脏言衣衫不整，不讲卫生自己的事可做好，但缺乏团队精神公司规则均能遵守主动精神，团队精神大部份人缺乏时间观念时间观念稍有时间观念但开会迟到的不少1得分1234123412341检杳状况日常 5S 活动检杳人行为规范2342 34 项次服装仪容43 2 5 012 不愿时间约束，但会竭力去做3 约定时间会全力去完成4 约定时间会提早去做好合计5S 检查表(工厂现场查核用)检查人：项目(1)是否定期实施红牌作战(清除不必要品)？ 5 (2)有无不用或者不急用的夹治具、工具？ 4(3)有无剩料及近期不用的物品？ 4 (4)是否“不必要的隔间”影响现场视野？ 4 (5)作业场所是否明确的区别清晰？ 3 小计 20 (1)仓库、出物室是否有规定？ 4 (2)料架是否定位化，物品是否依规定放置？ 4(3)治具、工具是否易于取用，不用找寻？ 5 (4)治具、工具有未颜色管理？ 4 (5)材料有无配置放置区？ 5 (6)废弃品或者不良品放置有否规定，并加以管理 3 小计 25 (1)作业场所是否杂乱？ 3(2)作业台是否杂乱？ 3(3)产品、设备有无脏污，附着灰尘？ 3 (4)配置区划线是否明确？ 3 (5)作业段洛与下班前有无清扫？ 3 小计 15(1) 3S 是否规则化？ 5(2)机器设备是否定期查验？ 2 (3)是否遵照规定的服装穿着？ 3 (4)工作场所有无放置私人物品？ 3 (5)吸烟场所有无规定并遵守？ 2 小计 15 (1)有无日程管理表？ 5(2)需要的护具有无使用？ 4 (3)有无遵照标准作业？ 5 (4)有无异常发生时的对应处理规定？ 3 (5)晨会是否积极参加？ 3检查日期：检杳内容 配分 得分 不合格记录(三)清扫(二)整顿(四)清洁(一)整理(五)素质(6)是否遵守开始、住手的规定？小计合计评语评价人：核准 :5S 检查表(办公场所查核用)检杳内容(1)是否定期实施红牌作战(清除不必要品)？ (2)有无档案规定，并清晰了解？(3)桌子、文件架是否必要最低限度？ (4)是否“没有必要的隔间”影响现场视野？(5)桌子、文件架、通路是否有划分隔间？小计(1)建档规定是否确实被执行？(2)文件等是否有实施定位化(颜色、斜线)？(3)是否有磁蝶片管理办法？ (4)需要的文件、碟片能否即将取出？ (5)是否有管理书架、书柜的责任人？(6)购置品有无规定放置处，并做补充规定？ 小计(1)桌上、地上是否杂乱？(2)垃圾桶是否堆积的很满？ (3)管路、配线是否杂乱？(4)供应饮水处有无管理者的标示？ (5)墙壁、玻璃是否保持干净？ 小计(1)办公设备是否保持干净？(2)抽屉内是否杂乱？(3)私有物品有无依规定放置？(4)下班时桌上是否整齐？ (5)是否遵照服装穿着规定？小计(1)是否有每周工作计划表来管理？(2)部门的重点目标，目标管理是否被目视化？ (3)公告处有无规定，有无过期公告？ (4)接电话人不在，是否有留话备忘？(5)是否活用目的标示板？检查日期：配分 得分 不合格记录5 444320 445 453 2533 33 3 1552 332 1554 533检查人：项目(四)清洁(三)清扫(二)整顿(一)整理(五)素质525100编制：曾经福明日期：序号检杳内容检杳标准检查方法检查结果纠正跟踪物品分类及存弃规则整理未建立物品分类及存弃规则(分)物品分类及存弃不太完善分)物品分类及存弁基本完善分)物品分类及存弃规则较完善(分)物品分类及存弁完善分)尚未对身边物品进行整理(分)已整理、但不太彻底分)整理基本彻底分)整理较彻底(分)整理彻底分)审阅文件核对场地查看现场问询物品尚未分类放置和标识(分)部份物品尚未分类放置和标识分)物品已分类放置和标识，但取用不便分)物品已分类放置和标识，取用较方便分)物品已分类放置和标识，取用方便分)审核：查看现场观察取用方法和时间日期 :整顿编制：曾经福明。

5S现场标准检查表简介5S现场管理是一种简单且实用的现场管理方法，通常用于车间、办公室、商场等场所，旨在提高效率，减少浪费，为工作环境创造一个更清洁，更有序的空间。

本检查表旨在帮助检查5S现场管理的标准化程度，以确定哪些地方需要进一步改进。

检查表内容整洁 (Seiri)- 工作区没有过多累积的材料或工具。

- 不再使用的材料已经清除或标记为“废料”或“捐赠”。

- 所有需要存储的材料都有指定的位置。

- 现场没有杂物或垃圾。

整顿 (Seiton)- 所有工具和材料都有指定的位置和标记。

- 工作区清晰明了，在需要的时候能够迅速找到必要的工具和材料。

- 所有储存物品的设备都处于合适的高度和角度。

- 经常使用的物品的位置更方便。

清扫 (Seiso)- 现场没有杂乱、污垢、油渍或其他污染物。

- 废弃物和不再需要的物品已清理干净。

- 每个人都有责任确保工作环境保持清洁。

清新 (Seiketsu)- 工作区需要定期清洁和检查。

- 在工作区保持整洁和整顿的行动是每个人的责任。

- 所有零部件都得到分类和标识。

- 每个人都得到操作指导和接受培训。

纪律 (Shitsuke)- 所有5S标准都得到合理的执行。

- 所有人都认识到5S的重要性。

- 所有人都生动地参与日常5S的任务。

- 所有人都自觉遵守5S标准。

结论通过使用本检查表，可以发现5S现场标准是否被正确实施，哪些方面需要改进。

这能够让我们为更好的工作环境，更高的效率和生产力创造一个更清洁，更整洁的空间。

警示标识和中文警示说明
使用
使用可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，必须在使用岗位设置醒目的警示标识和中文警示说明（示例见附件3），警示说明应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。
储存
贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，应当在入口处和存放处设置“当心中毒”、“当心电离辐射”、“非工作人员禁止入内”等警示标识。
告知卡
对产生严重职业病危害的作业岗位，除按《规范》要求设置警示标识外，还应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡。
告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。
高毒剧毒场所
高毒、剧毒物品工作场所应急撤离通道设置“紧急出口”，泄险区启用时应设置“禁止入内”、“禁止停留”等警示标识。
设备
使用可能产生职业病危害的设备的，除按本规范第十三条的要求设置警示标识外，还应当在设备醒目位置设置中文警示说明。警示说明应当载明设备性能、可能产生的职业病危害、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容。
供应商
为用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当依法在设备或者材料的包装上设置警示标识和中文警示说明。
（七）能引起电光性眼炎的工作场所设置“当心弧光”、“戴防护镜”等警示标识；
（八）生物因素所致职业病的工作场所设置“当心感染”等警示标识；
（九）存在低温作业的工作场所设置“注意低温”、“当心冻伤”等警示标识；
（十）密闭空间作业场所出入口设置“密闭空间作业危险”、“进入需许可”等警示标识；

序号
检查项目
检查标准
全部 做好 9
超出 要求 10
备注
1
地面、通道、墙壁
3
4ห้องสมุดไป่ตู้
5
6
7
8
检查说明：
1.检查每一小项：没做"0",部分做好"3",大部分做好"6",全部做好"9",超出要求"10" 2. 评分表最后得分=各项得分的总和/满分（项目*10） X 100
IPQC-PP现场8S检查评分表
被检查单位：IPQC-PP 检查日期： 没做 0
1.通道顺畅无物品 2.通道标识规范、划分清楚 3.地面无纸屑、产品、油污、积尘 4.物品摆放不超出定位线 5.墙壁干净，无刮涂乱划及蜘蛛网 1.现场标识规范，区域划分清楚 2 2.检具及仪器清扫干净，配备工具摆放整齐 3.物料置放于指定标识区域 4.及时收集整理现场剩余物料并放与指定位置 1.各料区有标识牌 物料区 2.摆放的检具、仪器与标识牌一致 3.检具、仪器摆放整齐 1.常用的配备工具集放与工具箱内 2.检具、仪器擦拭干净并按时点检与保养 机器、设备、配备、工 3.现场不常用的配备工具应固定存放并标识 具 4.仪器标明保养责任人 5.工作台上无杂物、无锈蚀等 6.是否有堵塞电箱 1.标签、标识牌与被示物品、区域一致 标识 2.标识清楚完整、无破损 1.穿着符合规定，保持仪容整洁 2.按规定作业程序、标准作业 人员 3.谈吐礼貌 4.工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡，工作认真专心 5.生产时按规定穿戴劳保用品 1.办公区域有平面标识图及物品存放区域位置标示 2.存放的物品与区域及标示牌一致 物料/成品区域 3.物品摆放整齐、安全 1.茶杯放置整齐 2.清洁工具放与规定位置 3.办公区域无杂物 4.办公区域有“8S”责任区域划分 其它 5.垃圾是否分类、定期清理 6.磅秤、叉车放于规定位置 7.雨具有放置在规定的位置 8.有协助陪同8S检查员工作 作业现场 部分 做好 3 大部分做 好 6

器具） 工位器具摆放是否杂乱
产品是否直接放于地面，生产的产品有无落在设备里或落在地面
产品有无标识，有无产品票，数量与实际是否相符
不合格品有无明显标识
3 产品
产品有无及时防护
产品是否按要求放置
生产车间现场的不合格品有无超过3日内没有处理
办公区域的桌椅是否清洁
4
办公 区域 办公区域物品摆放是否乱
办公区域内的物品有无损坏，如有损坏的是否及时修理
办公区域的桌椅是否清洁
4
办公 区域 办公区域物品摆放是否乱
办公区域内的物品有无损坏，如有损坏的是否及时修理
表面脏有无灰尘、污垢
有无损坏
版面是否乱，文件袋有无破损，破损的有无及时更换
5 看板 看板有栏目，但内容是否空白
板面信息过时，是否及时更换
看板有无责任人管理
看板是否放于规定位置
工具有无随处乱放，有无按要求放置
工具损坏的是否及时维修
6 工具
有没有填写《工具借用记录》
电动工具线路是否破损，开关是否灵活
5S检查表（表二）
缺点事项
检查日期： 整改人 复查日期
复查结果
复查人
被检查部门：
被 查
生产、仓库、检验现场
检查者：
序 检查 号 项目
检查内容
地面通道有没有标识
1地面 标识地面有来自垃圾、油污地面涂层/胶带有无人为损坏
缺点事项
检查日期： 整改人 复查日期
批准
审核
制作
复查结果
复查人
被检查部门
被 查
生产、仓库、检验现场
检查者：
序 检查 号 项目
检查内容
地面通道有没有标识
1
地面 标识

现场环境与设施 序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 装柜管理 序号 16 17 18 19 20 现场有装柜流程和装柜作业指导书 装柜前按要求确认货柜状态、产品信息并记录 装柜前核对确认装柜船务、车辆、人员等信息 实施监柜并保留装柜图片或视频等记录资料 装柜中的异常情况及时反馈并处理 事项 现场是否有区域否保持通畅 现场指示标识是否清楚易懂 现场的是否保持干净、整齐 消防、配电、监控、叉车、电梯（如有）等设备设施是否按要求点检、保养维护或年审？ 设备设施是否有效标识并在现场配备相应的操作说明 设备设施的操作和维护人员是否依相关法规具备相应资质 现场是否有相关防护设施，例如货台处的防护栏杆或铁链、利器管理等 事项 现场环境（如温湿度、静电、照明等）是否符合要求并定期点检
成品仓库QMS检查表
产品标识与防护 序号 1 2 3 4 5 6 仓库管理文件规定或相关要求 产品是出入库信息是否详细记录，是否定期实施盘点，帐实是否一致 产品是否分类放置，标识清楚，避免混淆等 产品的摆放、搬运、装卸是否符合要求 产品摆放层数、限高、卡板与产品的匹配、包装防护等是否符合要求 产品的存储期限是否有效管理，定期确认 事项

现场无烟头、无食品盒袋、地面无积水、无油污的 7 墙壁、窗台、立柱等无乱贴、乱画、积灰、蛛网等 3 现场各种物料存放区域有划分、有区域标识、标识明确的 5 现场区域内存放的零件与该区域的标识一致的 3 消防器材放置高度、下面无障碍、月检查符合规定的 2 物流、安全通道保持畅通、标识清晰的 2 现场存放的材料应为当日排程的待制品 3 办公区物品摆放整齐、洗手间清洁、无杂物、无异味的 3 员工按规定带厂牌、穿工服，现场无打闹，无饮食、无吸烟的 7 无违反工艺要求，无野蛮操作，做到产品轻拿轻放防碰撞的 3 工作台上物品摆放整齐，无积尘、无油污的 5 量具按规定放置在指定位置、月度校验的 3 工器具未超出黄线（在安全线内）的 2 工器具内物料放置有流转卡的 2 工器具内清洁无灰尘、油污、垃圾等污物的 2 在制品按要求放置工器具内（严禁放于地面）的 3 合格品、不合格品、报废品容器均有颜色区分（蓝黄红）的 6 工位上的不合格品有明显标识的 3 不合格品及报废品均能日日清理的 3 看板表面无灰尘、污垢、擦拭干净的 3 看板各栏目均有内容、并按月及时更新的 3 无过期工艺图或不必要的文件的 2 文件摆放整齐、清洁、有序、无损坏的 2 设备无灰尘、无油污、无锈蚀 4 设备有状态标识、操作规程、日点检表的 5 下班能按时关机（加工中心等特殊设备除外） 2 有损坏或松动部件能够及时维修的 2 无跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的 3 仓库有平面定置图、产品按定置图定置摆放的 2 产品标识明确、摆放整齐、不超高的 2 产品不落地、不混放，按规定放置在器具上的 3 部门得分：
xxxxxxxxxx股份有限公司
公司现场检查表
被查部门： 生产、仓库、检验现场 评分人： 检查日期：2018 年 月 日 备 注
序 号
考核 项目

5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
生产管理过程
6 工装、夹具/模具的管理 7 工装、夹具/模具，台帐、履历卡
8 工装、夹具/模具维修、维护计划
评审员
审核时间
资料 相关文件记录 现场评审 文件记录 库存周转率报表 相关记录 人员资历评审 相关记录 文件记录 相关记录 记录或看板 现场评审 相关资料 现场评审 相关记录 管理文件 相关记录 相关记录
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供应商现场检查记录表
公司名称
供应商基 本情况
公司地址 联系人 电话
主要供货产品 评进审货过检程验/过项程目 序号
职务 传真
检查内容及要求
4 不合格品处理流程，信息传递，退货、整改
1 标识、摆放、先进先出、帐物卡、产品防护情况等
原料部件成品库/仓 库管理过程
2
仓库管理 库存周转率如何做
评审员
姓名
审核时间
资料
采购计划 记录供方名单 新供方评审流程 供方年度评审计划 质量协议书 供方交付业绩统计表 供应商体系开发计划 文件 文件 文件记录 相关记录 相关记录 文件 相关记录 相关记录 文件 现场 相关文件记录 文件
标准分
得 分
3 2 10 3
3 2 10 3
备注
3 2 10 3
3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 2 3 2 10 2 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3 3 2 10 3

3 不合格品追溯性原因、处置、改进
1 实验人员的资历
实验过程
2 设备清单及日常问题处理情况 内外校的标准化规范

绿区（优秀）：100－90
黄区（合格）89－60 红区（不合格）59－0
绿区要进行表彰；黄区要提出警告；红区必须纳入考核。（在□内打“√” ，电子文件涂色）
表单编号：RQ/QR-XZ05-01 部门/车间
办公区域 5S 检查表
日期
受检部门确认签字
5S 序号
检
查
内
容
配分
整
1 将不再使用的文件资料、工具废弃处理。
2 将长期不使用的文件资料归类放置指定位置。 20
理
3 将常使用的文件资料放置就近位置。
1 办公桌、办公用品、文件柜等放置要统一定置。
整
2 办公用品、文件放置要整齐有序。
3 文件处理完后均要放入文件夹，且要摆放整齐。 20
顿
4 文件夹和每份文件都要有相应的标识和编号。
5 办公桌及抽屉整齐、不杂乱。
1 将地面、墙、天花板、门窗、办公台打扫干净。
表单编号：RQ/QR-XZ05-01 部门/车间
生产现场 5S 检查表
日期
受检部门确认签字
5S 序号
检
查
内
容
配分
1
区分有用和无用物品，把永远不用及不能用的物 品清理掉。
整
2 把一个月以上不用的物品放置指定位置。
20
理
3 把一周内要用物品放置到工位、摆放好。
4 把３日内要用物品放到容易取到的位置。
1 工作区、贮存区、通道等进行规划并明显标识。
字
绿区（优秀）：100－90
黄区（合格）89－60 红区（不合格）59－0
绿区要进行表彰；黄区要提出警告；红区必须纳入考核。（在□内打“√”，电子文件涂色）
顿
4

7
1、穿着规定厂服，保持仪容清爽 2、按规定作业程序、标准作业 3、谈吐礼貌
4、工作认真，不闲谈、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心
2
8
4、及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置
仓 库
5、生产时有戴手套或防护安全工具操作 1、仓库有平面标识图及物品存放区域位置标示 2、存放的物品与区域及标示牌一致 3、物品摆放整齐、安全
生产现场检查表
被检查部门：公司内所有生产现场
序 号 改善 项目 检查标准 检查情况 序 改善 是 否 号 项目 人 员
检查日期：
检查标准
年
月
日
检查情况 是 否
1
1、通道顺畅无物品 地面 2、通道标识规范，划分清楚 、通 3、地面无纸屑、产品、油污、积尘 道、 墙壁 4、物品摆放不超出定位线 1、现场标识规范，区域划分清楚 2、机器清扫干净，配备工具摆放整齐 作业 3、物料置放于指定标识区域 现场
4、仓库有按原料、半成品、成品、不合格、待检品等进行 规划
3
料 区
机器、 设备 配备、 工具
4
5
安全 与消 防 设 施 标 识
1、
6
5、生产过程中物品有明确状态标示 1、各料区有标识牌 2、摆放的物料与标识牌一致 3、物料摆放整齐 4、合格品与不合格品区分，且有标识 1、常用的配备工具集放于工具箱内 2、机器设备零件擦拭干净并按时点检与保养 3、现场不常用的配备工具应固定存放并标识 4、机器设备标明保养责任人 5、机台上无杂物、无锈蚀等 1、消防器材随时保持使用状态，并标识显明 2、定期检验维护，专人负责管理 3、灭火器材前方无障碍物 4、危险之场所有警告标示 1、标签、标识牌与被示物品、区域一致 2、标识清楚完整、无破损

库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）

记录要求：质量负责人任命、授权情况、能力
记录要求：检验/内审/计量/操作人员，分别抽取2-3样本，证明控制有效性及能力。
记录要求：最近一次内审时间；对纠正措施实施抽取2-3样本，证明控制有效性。
（可确认最近一次外部体系认证的结论）
记录要求：分别抽取2-3样本，证明控制有效性。
记录要求：分别抽取2-3样本，证明控制有效性。
3.生产现场管理
3.1是否已对关键/特殊（或特殊要求）生产工序进行识别并使之受控；
3.2是否制定了相应的生产过程作业指导书并实施；
3.3关键过程的操作人员是否具备相应的资格/能力；
3.4是否保证生产/工作环境能满足规定的要求；
3.5是否对适宜的过程参数和产品特性要求实施监视和测量；其监视是否满足规定要求；
2.1主要生产设备是否能满足稳定生产符合标准的产品；
2.2若对产品生产/服务过程进行分包,其分包的生产设备是否能满足规定要求；
2.3是否对生产过程所必备环境条件作出明确规定；对环境是否实施了有效控制并达到要求；
2.4是否配备满足生产需求的岗位操作人员，其能力评价及培训控制是否满足规定要求；
2.5是否建立了生产设备维护、维修、保养制度，并按规定执行。
1.3产品设计输出、设计变更输出，对产品要求应不低于认证实施规则和/或国家相关标准的要求；
1.4需要时，是否制定了产品型式检验的程序文件,以确保批量生产的产品与型式检验合格产品的一致性；
1.5是否建立了对不合格品控制程序；
1.6对不合格品处置方法的制定或纠正措施的制定及实施是否满足规定要求。
2.文件控制管理方面
1.4检验人员是否经过培训并考核合格；其能力是否符合规定要求；
1.5校准和检定规则是否符合规定要求;是否按规定周期对检验和试验设备进行校准和检定；校准或检定是否能追溯至国家或国际基准；是否能识别校准状态;是否保存设备的校准记录；