2014 管理评审输出报告 (1)

（三）
存在问题及措施如下：
1
安全生产管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。
2
员工意识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。
3
劳保穿戴、现场管理工作，主要是工程科防护网、尾矿坝现场劳保穿戴管理相对较弱，内审时已提出了要求，加强劳保穿戴及现场防护工作，要适宜和确保下一步发展机加工的要求。
（一）
逐一对安全生产体系运行情况、质量方针/目标适宜性、经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况展开了评价。
（二）
评审结论：
1
现行安全生产体系符合ISO/TS16949：2012标准要求，具备适宜、充分的特性，运行持续有效。
2
必须适应市场化改革这一管理平台。
3
部分过程的有效性需要进一步提高。
4
年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力、规模。
5
2014年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质的提高。
6
配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。
7
产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。
6
有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激励政策、文化建设、绩效管）友好、资源节约的和谐企业、珍惜原料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。
8
有关加强各工种现场管理、劳保防护和确定专用检具磨损标准的建议。
四
孔令洪总经理：就评审输入内容对安全生产体系运行情况、质量方针/目标适宜性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及2014年企业经营的重点工作。

大港油田公司2014年度QHSE体系管理评审报告编制：质量安全环保处审核：朱明会批准：李建青大港油田公司二〇一五年元月2014年QHSE管理体系管理评审报告2015年1月16日，油田公司召开了2014年QHSE体系管理评审会议暨QHSE委员会，会议由李建青总经理主持，党委书记李文强、管理者代表朱明会副总经理及其他副总经理、总会计师、总经理助理、机关处室和有关单位主要负责人参加了会议，与会代表共80人，下面就2014年体系运行的基本情况和2015年改进意见和措施报告如下：一、体系运行情况2014年，体系管理工作紧密围绕集团公司“54321”安全环保总体思路和工作部署，深入开展了迎接集团公司HSE体系审核、迎接集团公司质量体系推进评审、迎接中油集团HSE体系认证审核、以及QHSE体系换版、安全环保大检查暨体系内部审核等重点工作，有效推动了QHSE体系的深入运行。

（一）组织完成了QHSE体系换版工作为进一步完善体系文件，系统梳理、分析和解决原有体系管理存在的主要问题，根据2014年公司首次安委会要求，2014年3月，体系科组织编制下发了2014年《QHSE·IC管理体系换版方案》，说明了换版的原因，明确了换版目标、原则，以及体系管理模式、体系文件结构层次和换版总体安排等。

细化了各个阶段的主要工作内容、时间节点与进度要求。

正式启动了G 版体系文件换版工作。

为明确职责分工，体系科对油田公司近三年颁布的规章制度和原有体系文件进行了梳理分析，按照油田公司和矿区机关处室专业分工，形成了27个专业模块，组织编制了《体系文件目录及编写分工表》。

为统一文件格式，编制了《体系文件编制导则》，规范了管理手册、体系文件、记录表单的格式。

为规范文件内容，针对不同业务板块换版的专业特点，与QHSE体系标准要素进行了对接，按照标准符合性为基础，文件可操作性为重点的基本原则，编制了《体系文件编撰大纲》，明确了文件编写的要点和要求。

纠正和预防措施是公司质量管理体系实现持续改进的关键环节，公司对发现的问题以纠正要求的形式加以正视，取得了较好的效果，但是目前公司发现问题的能力不够，因此应进一步加深对公司文件的学习。
7.客户反馈（包括满意和不满意）
通过对顾客满意度调查，顾客满意度达到了目标，顾客持续满意。
对客户的抱怨和退货，都已经得到了及时的处理，并以书面形式回复了客户后记录归档。
2.质量目标的达成情况及质量目标的适宜性
本公司已经制订了质量目标，并对其在相关职能和层次内进行了展开和落实，从公司及各部门质量目标的制订和实施情况来看，基本上是符合公司质量方针的要求，体现了公司目前在质量方面的关注点，从目前的实施情况来看，质量目标都能圆满达成，体现了公司质量目标和公司质量管理体系的适宜性。
（9）有关改进事宜。
一、评审输入
质量管理体系审核结果；
1.质量方针的落实情况，质量方针和当前顾客要求的相关性
本公司的质量方针是：品质第一，客户满意，持续改进，超越需求。它为本公司质量管理体系的运作指出了一个明确的方向，即在日趋激烈的市场竞争中，只有不断的提升产品品质以及服务质量，才能获得顾客的满意和信任；持续不断的改进与提升，才能得以生存和发展。果
8.1 2014总务部安排3-5名内审员外训已经完成，3位内审员（李婷婷，曹美华，古燕玲）分别获得内审资格证书。
8.2环保空调车间改造（成型二课，成型三课）已于2013年9月完成，新型载带成型机10台亦已完成并投入生产。
9.有关改进事宜
9.1仓库载带成品和卷盘库存较多，应降低库存，减少积压。
4.2业务部：业务部本着以提供满足客户要求的产品为目标，及时将客户的需求信息传达给公司各部门。当遭遇客户抱怨或要求退货时，都能积极的配合并作出让客户满意的处理，并及时将异常反馈至公司内部，起到了持续改善品质的积极作用，从这一年的客户满意度调查来看，我们的品质和服务还是获得了众多客户的满意和认可。

向管理评审会议提交的报告一、质量目标的实施完成情况2013年截止12月31日，分厂共完成xxx装置制造45台，xxx6具。

分厂制定的质量目标全部得到实现，结构件合格率达99.09%；1-12月份焊缝探伤一次合格率达92.84%；产品密封试验一次合格率为96.84%；质量损失率为0.17%；测量设备周检率为100%。

二、质量管理体系运行情况2013年xx分厂根据D版压力容器质保体系的变化，重新制定了《焊材管理制度》及其使用办法，由技术人员对焊材库的管理执行情况进行监督并且在每周的分厂生产例会上进行通报。

对xx装置和xx产品的无损检测采用了“一物一单”的模式，按月统计无损检测合格率，对焊缝返修单作焊接缺陷分析、整改及预防措施，全年质量工作稳定。

三、顾客反馈的意见处理2013年未接到顾客投诉意见。

四、产品实物质量状况分析（包括重大质量问题及处理情况）；2013年xx分厂安排了45具xx装置和6具xxx的生产制造，过程存在数控下料、加工、焊接、探伤、试压、组装等工序繁杂，生产周期较长。

生产过程中，通过合理安排工序流程，配合生产工装胎具的使用，加强人员技能培训，基本能满足饱和的生产要求，产品质量能有效的控制。

另外针对橇装增压集成装置批量生产的情况，对三种型号的装置管线进行标准化生产，对管线尺寸标准化、系列化，达到提前下料、焊接、探伤，同时对工艺、工序进行了改进，有效解决了此问题，使管线配套更加方便、精准。

五、内、外部质量审核情况2014年内审加热炉制造不合格项1项，现场抽查时，发现工序流程卡编号为1420113的xxx产品，产品标识中焊工钢印号实物上标识为103，施工记录中编号为108，二者不相符。

不符合Q/CJC-ZL77-2011《产品标识和可追溯性控制程序》中第5.2.1产品标识方法的要求，保证各类产品都有唯一性标识。

属一般不符合项。

分厂已于2014年2月23日前对不符合项进行了整改，对不符合标准的质量记录文件进行了更新，已对不符合项实施了关闭。