增值税发票管理系统2.0版-电子发票公共服务平台

关于增值税电子发票公共服务平台上线的通知
国家税务总局辽宁省税务局
关于增值税电子发票公共服务平台上线的通知
尊敬的纳税人：
按照国家税务总局的工作安排，国家税务总局辽宁省税务局于2019年11月20日上线增值税电子发票公共服务平台（以下简称“公共服务平台”），现将有关事项通知如下：
一、仅需开具增值税纸质普通发票和增值税电子普通发票且首次申请发票票种核定的纳税人，可自愿选择前往主管税务机关办税服务厅免费领取税务UKey，通过公共服务平台开具增值税普通发票。

二、公共服务平台为纳税人免费提供增值税电子普通发票开具、交付、下载、查询等基本功能。

三、增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。

四、需开具增值税专用发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票，同时还需要开具增值税普通发票的纳税人，继续按照原有方式和渠道开具增值税发票。

五、公共服务平台操作手册及软件工具下载地址：国家税务总局辽宁省税务局门户网站-纳税服务-下载中心-操作手册。

附件：增值税电子发票公共服务平台操作说明。

《增值税发票综合服务平台热点问题解答》1.企业目前通过自助办税终端和扫描认证仪认证发票，发票系统2.0上线后关于“确认签名”的操作如何处理？（1）通过“自助办税终端和扫描认证仪”认证的发票，在新上线的“综合服务平台”默认勾选为抵扣用途，需要选择工具栏“抵扣勾选”项目下的抵扣勾选统计页面，在弹出的页面右方点击“确认签名”按钮即可。

（2）点击“确认签名”按钮后，系统会弹出提示信息对话框，“是否确认，确认后当前统计报表将作为申报的依据”，点击提示信息对话框中“确定”按钮。

系统会要求用户再次输入证书密码（需要插盘）进行用户身份的再次确认。

（3）输入正确的证书密码，会弹出“确认成功”提示框，点击“确定”按钮即可。

（4）完成上面三个步骤后，方可进行当期的抵扣申报工作。

2.勾选认证的发票后，再在电子税务局上申报，是否有延迟？抵扣统计的频率为每天准实时执行，除网络故障等原因，数据延迟可忽略不计。

新增勾选认证数据会触发报表更新，请您关注统计表上方的“报表更新时间”（报表更新时间精确到秒）。

3.发票勾选的“可更改有效税额”功能，企业实际操作中存在很多情况，如发票金额多开等，企业一般是先整张认证后，再做进项税额转出，这样账务清晰明了。

有“可更改有效税额”功能后，是否意味着企业只需抵扣该抵扣金额，不用再多一步进项税额转出？选择勾选的发票后，系统会将有效税额转变为可编辑状态，系统默认的有效税额为发票税额，纳税人可修改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税额大于零但小于或等于发票税额。

但要注意该张发票的剩余税额（税额-有效税额）不支持再次勾选。

有“可更改有效税额”功能后，纳税人只需抵扣输入的实际发生的有效税额，不用再做进项税额转出。

有其它规定的除外。

4.登录综合服务平台是否必须使用金税盘或税控盘，可否不需要金税盘或税控盘登录平台抵扣勾选？不可以。

为保证企业涉税信息安全，必须使用金税盘或税控盘登录，以验证登录身份。

用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票综合服务平台网站。

国家税务总局山东省税务局关于暂停增值税发票管理
等系统业务的通知
文章属性
•【制定机关】山东省税务局
•【公布日期】2021.05.20
•【字号】
•【施行日期】2021.05.20
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】增值税
正文
国家税务总局山东省税务局关于暂停增值税发票管理等
系统业务的通知
尊敬的纳税人、缴费人：
为进一步优化增值税发票管理系统，提升纳税人办税体验，国家税务总局山东省税务局将于2021年5月22日(周六)早上8点至2021年5月23日（周日）晚上24点对增值税发票管理系统2.0版（增值税电子发票公共服务平台）进行停机维护。

期间将暂停增值税发票领用、税控发行、发票信息上传、远程抄报、增值税发票选择确认、增值税发票查验、有奖发票等相关业务，同时山东省电子税务局、移动办税APP、微信办税平台、微信办税小程序、支付宝办税、自助设备等系统的发票申领、发票代开、票E送、车购税申报、增值税申报等业务也将同步暂停服务。

特此通知，由此造成的不便，敬请谅解。

国家税务总局山东省税务局
2021年5月20日。

增值税发票管理系统2.0版(电子底账系统)操作指引国家税务总局陕西省税务局2019年7月前言为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应税收现代化建设需要，夯实增值税管理基础，创新增值税发票管理方式，提升发票管理服务质效，优化征退衔接，税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。

发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署，以数据整合为基础，以技术创新为驱动，以税收管控为目标，构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环，实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越，为防范和打击发票违法违规行为，深化“放管服”改革和优化税收营商环境，营造规范公平的税收经济秩序，提供更加强大有力的支撑。

发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。

其中“增值税发票电子底账系统”是增值税发票管理系统2.0版的核心系统之一，实现了全国增值税发票数据的汇总采集、跨省交易发票的数据清分传输、纳税人申报抵扣发票明细数据的实时比对以及发票信息的验签处理等功能。

同时通过全面、及时采集增值税发票全票面信息，建立全国集中的增值税发票库、全国纳税人档案信息库，通过纳税人申报抵扣的发票数据与电子底账数据的票票比对功能，真正实现了发票全生命周期管理。

为了使税务系统各级业务人员掌握“增值税发票电子底帐系统”的操作、和管理有全面的了解，更快的掌握本系统，特编写本手册。

本手册共分为六章，条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明，各章的内容如下:第一章系统概述, 功能介绍, 介绍了增值税发票管理系统2.0版（电子底账部分）系统简介、本系统的客户端环境要求以及名词术语。

第二章系统管理，介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令注册。

- 2 -第三章登录系统，介绍了本系统的登录方法、切换系统、进入首页后的登陆、更改功能和安全退出系统等操作。

增值税发票管理系统2.0版(增值税发票综合服务平台—税局版)操作指引国家税务总局陕西省税务局2019年7月前言为贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应税收现代化建设需要，夯实增值税管理基础，创新增值税发票管理方式，提升发票管理服务质效，优化征退衔接，税务总局开发完成了增值税发票管理系统2.0版。

发票系统2.0版按照高质量推进新时代税收现代化的决策部署，以数据整合为基础，以技术创新为驱动，以税收管控为目标，构筑领用有记录、流转有监控、事中有阻断、治理有反馈的管理闭环，实现发票信息采集从“平面化”向“立体化”的拓展升级，完成增值税管理从“以票控税”向“信息管税”的跨越，为防范和打击发票违法违规行为，深化“放管服”改革和优化税收营商环境，营造规范公平的税收经济秩序，提供更加强大有力的支撑。

发票系统2.0版涵盖增值税发票税控系统v2.0、增值税发票电子底账系统、增值税发票综合服务平台、数字证书系统、统一受理平台等业务系统。

其中“增值税发票综合服务平台”分为企业版和税局版，它实现了统一渠道、统一界面、统一登录的“网上一窗式“体验，在整合原有系统的基础上确保功能界面的人性化、个性化及友好美观。

不但对当期可用于申报抵扣的增值税发票勾选认证，还可以对退税、代办退税的增值税发票进行勾选确认，且实现了与现有扫描认证数据的自动互联互通。

为了使税务系统各级业务人员对增值税发票综合服务平台税局版的操作、管理有全面的了解，更快的掌握本系统，特编写本指引。

本手册共分为十三章，条分缕析了系统的各模块功能、具体操作方法和操作过程中的特别说明，各章的内容如下:第一章系统概述, 介绍了增值税发票综合服务平台的建设背景、系统简介、主体业务流程、本系统的客户端环境要求。

第二章系统登录与系统首页，介绍了本系统的登录方法、进入首页后的口令更改功能和安全退出系统等操作。

第三章抵扣勾选，详细介绍了通过抵扣勾选模块为增值税一般纳税人进行发票的勾选确认。

增值税发票系统升级版与电子发票系统数据接口规范国家税务总局2015年7月目录目录 (2)第1章接口概述 (3)1.1.接口概述 (3)1.2.适用范围 (3)第2章金税盘/税控盘接口说明 (3)2.1.发票开具 (3)第3章税控开票服务器接口说明 (6)3.1.登记信息查询 (6)3.2.发票库存查询 (7)3.3.发票开具 (8)3.4.发票查询 (11)第1章接口概述1.1.接口概述本接口用于电子发票系统对接增值税发票系统升级版开具增值税普通发票（电子）的接口说明。

接口设计为以XML格式字符串作为参数传递。

1.2.适用范围该接口规范适用于通过金税盘或税控盘及其开票软件和税控开票服务器两种开具模式实现电子发票与升级版系统的对接，仅支持增值税普通发票（电子）。

第2章金税盘/税控盘接口说明2.1.发票开具1）接口说明：金税盘、税控盘配套开票软件使用。

开票软件完成蓝字发票和红字发票开具。

项目条数最大100条。

2）使用说明：通过税控发票开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能，将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件，完成发票开具。

选择手工导入开具时，首先选择要导入的XML文件，再对导入发票信息逐张开具。

选择自动导入开具时，首先设置文件存储路径和轮询时间。

自动导入开具功能开启后，系统自动轮询指定路径下的XML文件，自动完成发票开具，并将开具结果写入指定文件目录。

3）导入的XML文件格式如下：<?xml version="1.0"encoding="gbk"?><business id="FPKJ"comment="发票开具"><REQUEST_COMMON_FPKJ class="REQUEST_COMMON_FPKJ"><COMMON_FPKJ_FPT class="COMMON_FPKJ_FPT"><FPQQLSH>发票请求流水号</FPQQLSH><KPLX>开票类型</KPLX><XSF_NSRSBH>销售方纳税人识别号</XSF_NSRSBH><XSF_MC>销售方名称</XSF_MC><XSF_DZDH>销售方地址、电话</XSF_DZDH><XSF_YHZH>销售方银行账号</XSF_YHZH><GMF_NSRSBH>购买方纳税人识别号</GMF_NSRSBH><GMF_MC>购买方名称</GMF_MC><GMF_DZDH>购买方地址、电话</GMF_DZDH><GMF_YHZH>购买方银行账号</GMF_YHZH><KPR>开票人</KPR><SKR>收款人</SKR><FHR>复核人</FHR><YFP_DM>原发票代码</YFP_DM><YFP_HM>原发票号码</YFP_HM><JSHJ>价税合计</JSHJ><HJJE>合计金额</HJJE><HJSE>合计税额</HJSE><BZ>备注</BZ></COMMON_FPKJ_FPT><COMMON_FPKJ_XMXXS class="COMMON_FPKJ_XMXX"size="1"> <COMMON_FPKJ_XMXX><FPHXZ>发票行性质</FPHXZ><XMMC>项目名称</XMMC><GGXH>规格型号</GGXH><DW>单位</DW><XMSL>项目数量</XMSL><XMDJ>项目单价</XMDJ><XMJE>项目金额</XMJE><SL>税率</SL><SE>税额</SE></COMMON_FPKJ_XMXX></COMMON_FPKJ_XMXXS></REQUEST_COMMON_FPKJ></business>参数说明：索引ID名称长度必须说明1FPQQLSH发票请求流水号20是2KPLX开票类型1是0-蓝字发票；1-红字发票3XSF_NSRSBH销售方纳税人识别号20是4XSF_MC销售方名称100是5XSF_DZDH销售方地址、电话100是6XSF_YHZH销售方银行账号100否7GMF_NSRSBH购买方纳税人识别号20否8GMF_MC购买方名称100是9GMF_DZDH购买方地址、电话100否10GMF_YHZH购买方银行账号100否11KPR开票人8是12SKR收款人8否13FHR复核人8否14YFP_DM原发票代码12红字发票时必须15YFP_HM原发票号码8红字发票时必须16JSHJ价税合计是单位：元（2位小数）17HJJE合计金额是不含税，单位：元（2位小数）18HJSE合计税额是单位：元（2位小数）19BZ备注200否备注长度应减去“机器编号:ZZZZZZZZZZZ”,”对应正数发票代码:XXXXXXXXXXXX号码:YYYYYYYY”字样长度，长度剩余130。

增值税发票管理系统20版(电子底账部分)传统的增值税管理通常需要大量的手动处理和记录，容易出现错误和遗漏。

为了解决这些问题，开发了《增值税管理系统20版(电子底账部分)》。

通过引入电子底账功能，用户可以方便地记录和跟踪增值税的相关信息，从而提高工作效率并降低错误率。

增值税管理系统20版(电子底账部分)》的目的是提供一个简单而高效的解决方案，帮助企业更好地管理和利用增值税信息。

通过该系统，用户可以快速记录、查询和分析增值税数据，有效地掌握企业的财务状况和税务情况，以便进行更精确的决策和报告。

该系统的另一个目的是降低用户的工作负荷和错误率。

传统的手动底账工作往往需要大量的时间和精力，容易出现疏漏和错误。

《增值税管理系统20版(电子底账部分)》通过自动化的数据处理和智能化的查询功能，减少了用户的工作量和错误发生的可能性，提升了管理效率和数据准确性。

总之，《增值税管理系统20版(电子底账部分)》旨在提供一种简单、高效的增值税管理解决方案，帮助企业提升工作效率、降低错误率，并全面掌握和利用增值税数据。

增值税管理系统20版(电子底账部分)是一款功能强大的电子底账管理系统，具有以下主要功能和特点：录入：系统可以方便地录入增值税信息，包括代码、号码、购方信息、销方信息、货物或服务名称、金额等。

电子存储：系统将信息以电子形式进行存储，确保数据安全可靠，避免了纸质的易损性和易丢失的问题。

查询：用户可以通过系统进行的查询，按照代码、号码、购方信息、销方信息等进行快速检索，方便管理和查找。

底账管理：系统提供底账管理功能，可以将信息与账目对应起来，方便了企业的会计核算和财务管理。

报表生成：系统可以根据录入的信息，自动生成各种报表，如销售明细表、进项汇总表、销项汇总表等，提供准确的财务数据支持。

报税辅助：系统提供报税辅助功能，根据录入的信息，自动生成税金申报表，减轻了企业的报税负担。

数据分析：系统可以对录入的信息进行数据分析，提供数据可视化的图表，帮助企业进行销售分析和财务决策。

增值税发票查询平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心2016年5月目录1增值税发票查询平台 (3)1.1操作概述 (3)1.2首次系统登录 (4)1.2.1浏览器准备 (4)1.2.2根证书安装 (8)1.2.3安全控件安装 (14)1.2.4平台信息设置 (18)1.3登录准备 (20)1.3.1环境检测 (20)1.3.2流程指引 (21)1.4日常系统登录 (22)1.5主页面 (26)1.6发票勾选 (28)1.7批量勾选 (35)1.8确认勾选 (38)1.9发票查询 (46)1.10抵扣统计 (48)1.11企业信息维护 (53)1.12退出系统 (56)1增值税发票查询平台1.1操作概述1、用户使用可以连接互联网的电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票查询平台网站（提示：本查询平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能，广东省增值税发票查询平台网址为https://）；2、首次登录平台时，纳税人需确认和修改企业的基本信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。

平台密码设置后纳税人需输入金税盘或者税控盘的CA 密码和平台密码的双重密码后，进行平台登录。

3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）的发票进行勾选处理，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；4、可进行勾选、确认的时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。

5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选的发票进行多次确认。

（必须手工确认）6、平台会在每天晚上将当天纳税人已确认的数据与扫描认证的数据进行同步，纳税人可在执行确认操作的第二天通过“抵扣统计”功能查询到准确的可抵扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。

备注：纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票，包括纳税人已确认勾选和扫描认证的发票。

增值税发票系统V2.0（金税盘版）安装步骤及简易操作手册一、下载安装1、下载：登录网站，进入“增值税发票系统V2.0升级专区”，或者直接登陆“增值税发票系统V2.0升级专区”/web。

点击“税控发票开票软件下载”，安装前请连接金税盘。

2、安装：双击“税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.***”安装程序，单击【下一步】→【下一步】→【下一步】→【下一步】→【安装】→单击【完成】。

3、安装完成后，桌面出现快捷运行图标，鼠标双击该图标即可启动程序。

二、初次运行软件1、安装完成后双击桌面快捷方式运行，第一次登录用户名默认“管理员”不可修改，默认密码123456，默认证书口令88888888；2、输入完成点击【登录】后出现修改证书口令界面，第一次登录必须修改证书口令，统一修改为12345678。

3、证书口令修改成功后，软件提示重新登录。

再次输入管理员密码和修改后的证书口令，并在“记住密码”前打勾，可免除以后登录时输入密码步骤，输入完成后单击【登录】4、系统初始化：登录后首先出现欢迎界面，单击【下一步】→修改“主管姓名”为“zc”，并设置密码（fwjssmx）再重复输入一次，单击【下一步】→依次输入营业地址、电话号码和银行账号，单击【下一步】→输入安全接入服务器地址（英文状态下输入）：https://202.99.194.28:443 ，单击【下一步】→单击【确认】，初始化完成。

5、报税盘注册（无报税盘省略）：“系统设置”→“报税盘注册”。

6、设定开票员：“系统维护”→“用户管理”，点击左上角新增用户图标，设置用户名称和密码，勾选开票员，确定保存。

7、添加商品、客户编码。

三、日常操作1、发票读入：依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”2、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

国家税务总局全国增值税发票查验平台操作手册一、平台登录1、打开浏览器。

建议使用IE8.0以上版本的微软IE浏览器、50.1版本的火狐Firefox浏览器、55.0版本的谷歌Chrome浏览器。

2、登录网址：https:///3、没有安装根证书登录后，在浏览器地址栏会警告；1）微软IE浏览器出现：此时请点击“继续浏览此网站”即可。

在进入本网站后，为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

2）火狐Firefox浏览器出现：此时需选择“高级”，然后点击“添加例外”按钮。

建议将“永久保存此例外”的选项置为未勾选状态，然后点击“确认安全例外”按钮。

在进入本网站后，为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

3）谷歌Chrome浏览器出现：为正常获取验证码查验发票，需下载和安装根证书文件，具体操作请参看“操作说明”->“证书安装”栏目。

注：具体安装方法详见《国家税务总局全国增值税发票查验平台根证书安装操作手册.doc》相关章节。

4、按照上述步骤完成操作后，关闭浏览器再重新打开发票查验平台的网址https://，在录入发票代码、发票号码后，自动刷新验证码或在点击“点击获取验证码”后能正常获取到验证码，即可正常使用本平台查验发票。

二、发票查验在本查验平台中，可查验所有增值税发票，包括：(1)增值税专用发票；(2)货物运输业增值税专用发票；(3)机动车销售统一发票（含二手车）；(4)增值税普通发票（含电子普通发票及通行费发票、卷式发票）；具体有关的查验说明详见网站的发票查验说明栏目➢发票查验说明：（1）可以查验的时间范围：●可查验最近1年内增值税发票管理新系统开具的发票●当日开具的发票最快可以在次日进行查验（2）如需查询、验证不在上述范围内的发票信息，请持发票原件至发票开具方税务机关或登录发票开具方税务机关的发票查验网站进行查验。