药房卫生检查记录表

二甲医院复评药剂科检查表

6 定位存放
7 逐班交接
8 每日及时清点
9 保证备用状态
10 专人管理
11 药品是否有双批号
科室药品管理者是否及时检查、
12 签字
13 及时更新
14 及时补齐
15 先进先出
16 保持确保安全有效
17 是否积压变质
18 药品标签与盒内药品是否一致
19 药品标签是否涂改
10
7、药品报废率 ≤ 0.3%。
5
8、做好近效期药品登记、上墙工作。
5
9、有本院药品目录，做好新药介绍。
5
10、处方审核、调剂认真、规范。
10
11、医疗差错和事故登记、上报率为100%。
5
12、无责任事故。
10
检查日期：
检查人：
药剂科医疗质量控制管理检查记录日期：
检查对象：药库
项目
要求
结论备注
检查中发现的其它问题（填“有”或“无”）
西药库房质量检查表（15项）
检查项目
进口药品资质证明生物制剂批签发制度执行情况药品购进验收记录情况库存药品完好率（100％）药品是否有过期失效及外
观质量问题药品质量保障措施及记录
情况，应急药品储备情况温、湿度记录及调控措施
药品存量控制是否合理
５、药品账、物、卡数量相符，手续齐全、票证完整
６、与各科室工作联系有记录，并有药价调整及损溢登记
７、各种财务科目准确、手续完备、数据可靠、凭证完整
８、有差错事故及考勤登记
９、有药品因过期、变质、失效的处理记录
检查情况药库计统室
5、查药品效查架上是否有过期失效药品。期

药房药库日常监督检查记录表

是否有使用假、劣产品的情形。
无□有□
*16
特殊管理药品是否按规定存放并按国家有关规定使用。
是□否□
*17
疫苗购进、运重违反相关法律法规的其它情形。
是□否□
存在问题：
被检查负责人签名：
日期：年月日
检查人员签名：
日期：年月日
是□否□
5
是否按规定执行购进验收制度，并建立真实完整的购进验收记录。
是□否□
6
采购、使用进口药械是否符合国家有关规定。
是□否□
7
药品与非药品、内服药与外用药等是否分库或分区储存、陈列。
是□否□
8
药械仓库是否建立出库分发记录。
是□否□
9
拆零药品是否在药瓶、药袋上写明药品名称、规格、用法、用量、有效期等内容。同一品种不同厂家、规格、批号的不能混放
是□否□
10
不合格产品的确认、报告、报损、销毁是否有完整的手续和记录。
是□否□
11
是否建立药品、医疗器械不良反应监测和报告制度。
是□否□
*12
是否取得《医疗机构执业许可证》并按登记和核准范围使用药品。。
是□否□
*13
是否有从非法渠道购进产品情形。
无□有□
*14
是否有非法销售药品的情形。
无□有□
*15
医疗机构药房药库日常监督检查记录表
序号
项目
检查结果
1
是否具有相应的药学及其它相关专业技术人员并在职在岗。
是□否□
2
直接接触药品、医疗器械的人员是否每年进行健康体检并建立档案。
是□否□
3
药械储存、药品调配场所及设施设备是否符合要求。
是□否□

医院药品质量与安全管理持续性改进检查表(门诊药房)

1
11、合格药品区域内不得存放不合格药品
1
服务质量
五、药房文明服务，开展用药咨询，提供药学服务，指导合理用药。
1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格
0.5
2、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服法与询问
1
3、详细登记药品咨询服务记录，记录规范
1
4、上班在发药窗口摆放合理用药宣教单，下班后整理收回
1
3、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、血液制品，按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内
0.5
4、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档
1
5、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。
0.5
6、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单，或药房与药房之间，各科室之间调配使用。
1.抽取的50张处方进行核查，看是否实行双签名
1
2、非药学人员不得从事药品调配工作
0.5
3、检查不合理用药处方登记本，看是否对处方实施动态监测及超常预警并提出改进意见
0.5
4、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范
0.5
5、检查差错登记本，发生调剂差错是否登记
0.5
6、调剂是否准确，统计差错发生率（小于1/10000）
1
7、药品效期、淘汰、变质的管理制度与程序未得到切实执行或发现变质、过期药品
1
8、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预
1
9、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施

XXX医院药学部质量检查表

1、质量检查包含本科室所有业务部门。

2、各个项目的检查情况分为三种结果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。

3、检查结论的评定如下：4、由于硬件、人员等原因暂时不符合要求的项目，可不参加检查，但必须有近期工作计划。

5、对连续 3 次检查结论为不合格的部门，赋予一定处罚。

6、质量检查每月进行一次。

评定标准所有检查项目符合要求不符合要求的项目<10％不符合要求的项目≥10％检查结论良好合格不合格检查项目检查情况原因工作人员在岗、着装及礼仪情况是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交待注意事项等求存放药品质量情况，有无过期失效药品情况药品分装记录情况温、湿度记录及调控措施药品质量保障措施及记录情况药品存量是否合理，应急药品储备情况合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查项目检查情况原因工作人员在岗、着装及礼仪情况调配处方复核率(≥98%)00)用量、有效期、交待注意事项等药品是否按要求陈列摆放，需要阴凉冷藏的药品是否按要求存放药品质量情况，有无过期失效药品药品拆零管理情况温、湿度记录及调控措施药品质量保障措施及记录情况药品存量是否合理，应急药品储备情况临床用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查项目检查情况原因工作人员在岗、着装及礼仪情况000)饮片配方总量误差≤5％是否注明患者姓名、药名、用法用量，交待注意事项等需要阴凉冷藏的药品是否按要求存放药品是否按要求陈列摆放药品质量情况温、湿度记录及调控措施药品质量保障措施及记录情况药品存量是否合理中药配方颗粒是否按规定保管、调剂合理用药咨询服务情况有无医疗差错记录服务质量环境卫生检查项目检查情况原因生物制剂批签发制度执行情况药品购进验收记录情况库存药品完好率(100％)量问题药品质量保障措施及记录情况，应急药品储备情况温、湿度记录及调控措施药品存量控制是否合理按规定保存购进验收记录药品相关事宜处置情况与各部门协调情况库区环境卫生药品是否按要求陈列摆放，需要阴凉冷藏的药品是否按要求存检查项目检查情况原因专人保管、发药双签专柜加锁、双人开启专用账册(进出逐笔记录，有批号)专用处方(编号，计数管理)专册登记(及时、完整、规范)(100%)交接班记录情况药品库存情况(药库月计划量、药房周计划量)药品逐日消耗统计、库存核对情况(每天结算)药品帐、物、批号相符率(100％)(100％)处方、专帐、专册是否按规定管理、留存检查项目检查情况原因门诊处方点评与通报分析(每月抽查 30 份病历)合理用药分析与通报(每月一次)销售额前 20 位监控评价(每月一次)临床药师下临床工作日志情况(每天及时完成)临床药师参加会诊情况(按科)住院患者用药宣教情况医护人员用药咨询情况临床药师周例会记录情况(每周一次)临床药师业务学习情况(每月二次)TDM 样本采集与报告出具情况药物不良反应会议记录情况药物不良反应收报及处理情况环境卫生检查项目检查情况原因○1生产、检验计划与调度配制与检验记录的规范填写与临床科室和本科各室(组)的联系记录仓储与试剂管理按规定执行情况设备、仪器的使用、维护及保养制剂原材料与试剂请购计划执行情况○7差错事故与考勤登记、处理情况工作区域卫生及工作安全制剂产品合格率(灭菌制剂≥95％、普通制剂≥90％)、注射用水每月全检一次、药品卫生学每季检查一次检查项目检查情况原因①有无领取待煎药品分类记录②煎药设备、设施、容器使用前是否清洁③有无设备、设施、容器清洁规程④煎药人员是否穿戴工作服工作服是否清洁⑤煎药工作人员操作是否规范⑥待煎药品先行浸泡时间是否充分⑦每剂药品煎煮次数⑧药品煎煮(1)、是否根据方剂功能和药物功效确定煎(煮2)时、煎后下等特殊要求是否按医嘱操作(3)、药渣煎透程度⑨是否有标识区份内服药与外用药⑩煎出药液量与方剂剂数是否相符且分装剂量是否准确⑪工作人员发放中药汤剂时是否复核并签收⑫急煎汤剂在2 小时内是否能够发放。

中药房设置检查记录表

中药房设置检查记录表省（自治区、直辖市）中医医院指标检查记录扣分方法分值实得分扣分原因5.2.1中药饮片库房有（）无（）中药饮片调剂室有（）无（）中成药库房有（）无（）中成药调剂室有（）无（）周转库有（）无（）中药煎药室有（）无（）每少设置1个部门（组），扣0.5分。

35.2.2中药房远离各种污染源是（）否（）中药房通风设施到位（）不到位（）中药房除尘设施到位（）不到位（）中药房防积水设施到位（）不到位（）中药房消防设施到位（）不到位（）中药房距各种污染源较近，扣1分；缺少有效的通风、除尘、防积水、消防设施，每少一种扣0.5分。

35.2.3中药饮片调剂室面积（）平方米中成药调剂室面积（）平方米中成药房面积与医院规模和业务需求相适应是（）否（）中药饮片调剂室面积与医院规模和业务需求相适应是（）否（）中药饮片调剂室面积低于80平方米，扣2分；中成药调剂室面积低于40平方米，扣2分；中成药、中药饮片调剂室面积与医院的规模和业务需求不相适应，每项扣1分。

55.2.4中药房设备（器具）与医院规模和业务需求相适应是（）否（）设备（器具）与医院的规模和业务需求不相适应，酌情扣分。

35.2.5中药房人员配备与医院的规模和业务需求相适应是（）否（）中药房人员配备与医院的规模和业务不相适应，酌情扣分。

35.2.6中药房负责人任职资格符合（）不符合（）中药房负责人中，应当有主管中药师以上专业技术职务任职资格的人员。

不符合要求，不得分。

25.2.7中药饮片质量验收负责人资格符合（）不符合（）中药饮片调剂复核人员资格符合（）不符合（）小包装饮片的复核人员资格符合（）不符合（）煎药室负责人资格符合（）不符合（）煎药人员资格符合（）不符合（）中药饮片质量验收负责人应为具有中级以上专业技术职务任职资格和中药饮片鉴别经验的人员或具有丰富中药饮片鉴别经验的老药工。

中药饮片调剂复核人员应具有主管中药师以上专业技术职务任职资格(小包装饮片的复核人员应具有中药师以上专业技术职务任职资格)。

药品按月检查记录表

检查人员签名：药库主任签名：
药品检查记录表
检查日期
养护区域及类别
检查内容
处理情况
卫生
包装标签、标识、说明书
分类陈列
储存条件
近效期药
品种数
橱窗
货架商品Βιβλιοθήκη 药库药房本季
检查
小结
本季度对药房、药库所陈列的全部药品进行了内外包装、外观性状、标签、说明书、有效期等项目检查，检查结果如下：
发现不合格药品批次；
发现近效期药品批次；
发现可疑假、劣药品或上级有关部门公告确认假、劣药品批次；
检查人员签名：药房主任签名：
药品检查记录表
检查日期
养护区域及类别
检查内容
处理情况
卫生
包装标签、标识、说明书
分类陈列
储存条件
近效期药
品种数
橱窗
货架
商品
药库
药房
本季
检查
小结
本季度对药房、药库所陈列的全部药品进行了内外包装、外观性状、标签、说明书、有效期等项目检查，检查结果如下：
发现不合格药品批次；
发现近效期药品批次；
发现可疑假、劣药品或上级有关部门公告确认假、劣药品批次；

2013门诊药房质量与安全指标考核检查记录表

每周对不良反应登记进行检查，并且重点查对不良反应相关的退药单是否进行不良反应登记，遗漏一份不良反应登记扣当事人奖金20元。
19.实行交接班制度，门急诊均设立重要事项交班本，急诊另设立普通登记本，交班人员事项记录清楚，重要事项每日及时登记阅读并处理。
及时检查交班本事项及处理情况，未及时人对人交接班或查看交班本导致工作延误等不良后果的药师给予扣罚奖金50元的处罚。
12.麻醉药品、一类精神药品实行专人、专帐、专册、专柜、专处方管理，严格执行《麻醉药品和精神药品管理条例》相关规定，麻醉药品柜双人双锁；每日交接登记，每日消耗数和结存数的帐物相符率达到100%，书写正确率和登记完整率达到100%，每日空安瓿回收销毁记录完全并双人签字，基数管理符合规定。完成日消耗报表，处方按年月日编号。
每月每个药师完成后在清洁及效期登记本上登记，部门负责人检查记录，未完成此项工作的药师扣罚奖金10%。因工作失误造成药品过期无法退库或用于病人的，应承担相应的责任。
7.近期药品一览表上三个月以内药品清出退库，不得遗留，特殊情况（如难购品种、抢救药品等）可用至效期内最后一天，但需做明显警示标识。所有需退库药品，当事人负责全退。
做账机动班每日上、下午检查并登记，岗位负责人监督检查。每月对照冷藏药品目录进行检查，是否按要求储存并记录。
2.整件药品堆码与散热/供暖设施≥30cm，距墙壁≥20cm，距房顶或地面≥10cm。
部门负责人每日检查药品堆码。
3.药房应有防火、防鼠、防虫、防潮设施
部门负责人每周检查。
4.每天下班应该关闭电脑、关闭照明、空调和其他电器（除冰箱外），冰箱应正常运行。
10.处方调配核对发药应双人复核双人签字（急诊单人值班也应双签字）；发出的药品应标有用法用量和特殊注意事项。

医院药品质量与安全管理检查表

药库
1.拆零药品区域是否整洁，无杂物 2.拆零用具（药匙、药袋）是否拆零药品洁净管理 3.拆零药品是否表明药品规格、效期等内容 4.拆零记录是否完整
意见及整改措施
检查人：
年月日
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
相关管理记录
3.出入库记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
5.验收记录是否完整
1.麻、精药品是否“五专”管理
2.贵重、危险、毒性药品是否是专人专柜管理
3.核对特殊药品是否帐物相符
麻、精等特殊管理
4.是否按基数内领发药
药品 5.查处方开具是否符合规定，登
药品质量与安全管理检查表
检查目
检查细项
1.门、窗监控等安防设施是否正
门诊药房
住院药房
中药房
安全管理常 2.消防器材是否正常
1.药品存放是否符合规定
2.药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定 3.药品是否按“先产先出，近期药品储存先出”摆放管理 4.摆药架有无过期、破损等药品
5.中药材是否有质量问题（如虫蛀、霉变等） 6.合格区、待验区、不合格区或退货区标识明确
记是否完整，是否顺序编号
6.查看各项记录（专用账册、专用登记、空安剖回收、销毁登记、处方登记）是否齐全
1.在岗人员是否穿戴整洁，佩戴
胸卡
2.手卫生是否符合规范
卫生管理
3.摆药架是否整洁，药品外包装无污染破损
4.调剂台是否整洁，无非工作物
品 5.地面、墙角、窗台、电脑等无
积尘
处方调剂 1.处方是否有不适宜情况检查 2.药师审核、调配、发药程度是否符合规范

质控检查表

检查内容
检查结果
每种药品入库都有质量检查验收记录且内容齐全（包括品名、规格、批号、有效期、生产商、供货单位、验收数量、购进日期等）
抽查5～10种
进口药品应具有有效的《进口药品注册证》或《医疗器械注册证》和《进口药品检查报告书》且项目内容与实物一致（抽查2～3种）
特殊药品应有专项记录、帐物相符
一日两次填写温湿记录表，温湿度超过范围时应采取调控措施，并做好记录
一日二次填写温湿度记录表并保存一年
近有标志
检查结论
检查人：检查日期：
中药房工作质量检查记录表
检查内容
检查结果
处方合格率≥90%
（抽查30份处方）
麻醉、毒剧药品管理符合规定
（抽查2～3种）
有定期检查药品质量记录
抽查处方20张，有发药人、复核人签名或盖章
退货药品、霉变、虫蛀等变质药品放置在规定区域内
检查结论
检查人：检查日期：
抽查5～10种
药品质量抽查，现场抽查10种易变质药品
特殊药品应有专项记录、帐物相符
一日两次填写温湿记录表，温湿度超过范围时应采取调控措施，并做好记录
是否做好药品养护，并做好养护记录登记
抽查10种药品，现场清点数量，帐物应相符
药品退货应有记录，内容包括药品名称、规格、数量、供货单位、退货原因
库存药品做到按要求管理，药品完好率100%
西药房工作质量检查记录表
检查内容
检查结果
处方合格率≥90%
（抽查30份处方）
麻醉药品管理符合规定
（抽查2～3种）
有定期检查药品质量记录
抽查处方20张，有发药人、复核人签名或盖章
药品拆零、药袋书写药名、规格、服法等正确
建立差错登记本并有登记或处理记录

麻醉药品和精神药品专项检查记录表

烟台东慈医院药房麻醉药品和第一类精神药品专项检查记录表
检查时间：年月日
检查人员：
序号
检查评估内容
1 查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控等设施情况 2 查看采购是否符合规定 3 查看药品入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满后1年，但不得少于3年。 4 查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期之日起不少于5年 5 查药房是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配 6 查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品床保存3年，精神药品保存2年 7 查门诊药房《知情同意书》等资料留存是否完全 8 查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废贴回收、无偿交回、销毁、处方登记）是否齐全 9 查账物是否相符，采购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理 10 考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
检查评估结果门诊西药房
是否符合要求是源自否备注整改记录：