系统安全状态评价标准

1 系统安全状态评价办法 一、概述 系统安全状态评价法（SystemSecurity state evaIuation），就是根据国家有关安全生产法律、法规编制系统单元评价检查表，对照标准，采用安全检查表分析法，安全检查表定量分析法，针对工艺系统、工程总体或局部生产经营活动的安全状态进行评价，通过安全状态评价，查找其存在的危险有害因素，确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。 二、目的意义 把握安全生产发展规律，转变安全生产发展方式，总结安全、技术管理实践，落实行业规范、标准，强化基础建设，提高安全管理的系统性、全面性、科学性，安全检查从定性化检查向量化评估、系统安全现状评价发展，引入现状评价理论，运用系统思维方式提高分析问题，解决问题的系统性、综合性、及时性，分析危险有害因素、辨识重大危险源，量化安全管理等级，提出对策措施，调整安全管理思路，创新安全管理。 三、制定本《办法》的法规、制度、标准依据 《安全生产法》、《矿山安全法》、《金属非金属矿山安全规程》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》、《云南省安全生产条例》、《玉溪矿业公司、云南达亚公司安全环保管理章程》、《玉溪矿业公司、云南达亚公司技术管理条例》、《金属非金属矿山安全标准化规范》 四、组织机构

2 保证系统安全评价工作的顺利开展，公司及所属各单位成立评价领导小组。 1.领导小组成员 组 长：安全管理委员会主任 副组长：安全管理委员会常务副主任 成 员：安全环保部、生产设能部、技术中心、计划部负责人及专业技术人员。 2.领导小组工作职责 （1）制定、修改、完善系统安全现状评价办法、系统单元评价标准； （2）组织开展安全现状评价，评价安全生产责任指标当期执行状态； （3）撰写《系统单元评价报告》、《综合安全现状评价报告》； （4）量化系统单元、综合安全管理等级； （5）分析系统危险有害因素、辨识危险源，提出安全管理对策措施； （6）研究、制定、决策系统改造方案、综合安全管理方案； （7）推广运用系统安全现状评价办法。 五、评价单元划分 1.安全环保管理系统评价单元（AH） 2.配、供电系统评价单元；（GD） 3.特种设备系统评价单元；（TSH）

3 4.起重机械系统评价单元；（QJ） 5.制氧系统评价单元；（ZY） 6.熔炼系统评价单元；（RL） 7.硫酸系统评价单元；（LS） 8.防灭火系评价单元；（FH） 六、评价方法 系统安全检查评价采用安全检查表分析法、安全检查表定量分析法。 七、评价程序

系统安全评价

编制评价标准 行业规范标准 相关法律、法规

收集查阅资料 各种管理制度办法 图纸、资料 现场检查

危险有害因素辨识

定性定量评价

对策措施建议

编写评价报告

4 八、评价报告 1.系统单元报告 各专业检查组完成现场检查安全检查评价后的一星期内向公司安全 环保部提交《系统单元评价报告》。 《评价报告》主要内容： 标题-------系统单元评价报告 结构 （1）系统单元评价安全等级； （2）系统单元检查评价，以检查表形式表述； （3）主要危险有害因素、重大危险源风险与辨识； （4）系统运行中存在的主要问题； （5）安全技术管理对策措施建议； （6）《评价报告》审核签署： 系统单元评价技术负责人； 系统单元专业评价组组长。 2.系统安全状态评价报告 安全环保部对各专业评价组提交的《系统单元评价报告》进行分析，编写《系统安全状态评价报告》。 《评价报告》主要内容： 标题：XXX单位系统安全状态评价报告 结构：

5 （1）安全管理基本情况； （2）安全生产责任目标执行状态； （3）主要危险有害因素分析，重大危险源辨识； （4）系统单元评价分析； （5）隐患整改措施方案； （6）安全技术不对策措施； （7）《评价报告》审核签署。 编写负责人； 安全评价领导小组组长。 九、评价周期 公司及所属各单位每半年开展一次。 十、奖惩规定 各系统单元评价达到安全级（评价分数A≥90）以上，综合评价 达到安全级（评价分数A≥90）以上，根据玉溪矿业公司，云南达亚公司《安全生产奖惩办法》兑现季度安全生产奖；系统安全现状评价人员，按照《综合安全环保管理量化评估办法》实施奖惩。 附件 安全等级划分标准： 安全级：A≥90 临界安全级：70≤A<90 危险级：A<70

6 系统安全状态评价标准 安全环保管理系统评价单元（代码：AH） 一、目标管理（30分） 检查标准： 1.无工亡、无重大设备事故、无重大火灾事故、无重大交通事故；协作经济实体无工亡事故。 2.无重伤、无一般交通事故造成本单位从业人员因工重伤。 3.无重大未遂事故。 4.一般设备事故控制在两次以内（经济损失不超过3万元）。 5.污染物综合排放达标率达到控制指标要求。 评价标准： 1.发生一人次工亡事故（包括协作经济实体工亡事故）扣30分;发生重大设备事故、重大火灾事故、重大交通事故一次各扣30分；协作经济实体发生一人次工亡事故，扣30分。 2.发生一人次重伤事故（包括协作经济实体重伤事故）扣20分；发生一般交通事故造成本单位职工因公重伤，扣20分。 3.发生一次重大未遂事故扣10分。 4.发生一般设备事故，扣5分。 5.污染物综合排放不达标扣5分。 二、安全生产责任制（8分） 检查标准：

7 1.健全、完善各级安全生产责任制，并得到有效落实。 （1） 矿（厂）级领导安全生产责任制； （2） 工区（车间）级领导安全生产责任制； （3） 队（班）级安全生产责任制； （4） 各职能部门的业务保安职责； （5） 职工安全生产职责。 2.认真执行安全生产工作例会制度、安全生产述职制度、安全环保管理调研制度。 3.矿（厂）工区（车间）签订《安全生产责任状》，工区（车间）与员工签订《用工从业安全生产合同》。 4.定期开展业务保安责任考评，落实业务保安职责。 5.贯彻执行《专职安全管理人员笔记本制度》、《专职安全管理人员绩效考核管理办法》，定期开展专职安全管理人员绩效考核，落实专职安全管理人员职责。 6.制定执行《安全生产问责追究规定》。 评价标准： 1.缺一种岗位的安全生产责任制，扣2分；检查中一人次安全生产责任制及职责不落实，扣2分。 2.每年召开一次安全生产工作会议，定期召开安全生产管理委员会会议，每季度不少于一次，缺一次扣2分；完成例会制度规定的任务，会议记录不清楚，主题不明扣1分；公司安全管理委员会所属各单位行政正职，每个季度组织开展一次本单位的安全管理现状综合

8 调研；全资公司、控股公司行政正职每半年开展一次本单位的安全管理现状综合调研，提出安全管理调整布置方案，形成调研报告，以书面材料或电子邮件形式，于季末10日内报公司安委会办公室，少一次扣2分；各方面的分管领导一个季度开展一次分管范围内的安全管理调研，《调研报告》报本单位安委会主任，一方面的分管领导无《调研报告》扣2分。 逐级实施安全生产述职制度：行政正职每半年进行一次会议书面述职，各方面分管领导每季进行一次会议书面述职；工区（车间）、职能部门行政主要负责人每月进行一次会议书面述职，未述职一人次扣2分；安全生产管理职责述职不清一人次，扣1 分，《述职报告》未体现总责、分项负责的安全管理特点扣2分；《述职报告》不具有针对性，一人次扣2分。 3.未签订《安全生产责任状》，一个工区（车间）扣2分；未签订《用工从业安全生产合同》 一人次扣2分。 4.无《考评办法》，扣2分；未实施季度量化考评，扣2分。 5.未实施《笔记本制度》扣2分；未执行《绩效考核管理办法》扣2分。 6.未制定《安全生产问责追究规定》扣2分；未执行本《规定》扣2分；未对所属各单位、协作经济实体问责追究考核，一个单位扣2分。 三、制度执行（6分） 检查标准：

9 1.严格执行《安全生产奖惩办法》、《综合安全环保管理量化评估办法》 。 2.严格执行《员工违章处罚规定》、《员工违章造成事故的经济损失赔偿办法》 、《员工屡次违章、严重违章、蓄意违章、严重失职解除劳动合同试行办法》 、《各种经济实体员工违反安全生产合同取消经营资格解除劳动合同办法》 。 3.严格执行《安全检查及隐患整改责任追究制度》 ，开展综合性安全大检查，专业安全检查每月不少于一次。按“三定四不推”的原则进行整改，公司安全大检查和各种专业检查查出的隐患。不能及时整改的制度切实可行的防范措施，对下达的隐患整改项目，定期组织复查。同时建立安全检查隐患整改登记台账。 4.严格执行《重大事故隐患、重大危险源点管理规定》。 5.根据公司《安全标准化创建实施办法》 ，开展安全标准化创建。 6.开展“一法三卡”活动。 7.工程项目设计、建设、验收管理严格执行《工程建设项目环境保护管理办法》。 8.制定《环境友好企业创建实施办法》，认真组织创建项目实施，并建立： （1）排污申报登记及排污费缴纳登记数据库； （2）环境统计年报基础数据库； （3）建设项目环保“三同时”管理数据库；

10 （4）“环境友好企业”项目管理数据库； （5）清洁生产内审员培训数据库； （6）ISO14000环境管理体系贯标数据库。 9.贯彻落实《清洁生产审核实施办法》。 10. 严格执行《清洁生产审核实施办法》。 11.健全完善安全管理制度；安全生产责任真的、安全目标管理制度、安全例会制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备管理制度、安全技术措施审批制度、劳动防护用品管理制度、安全奖惩制度。 12.各工种安全技术操作规程齐全、完善。 评价标准： 1.未严格执行《安全生产奖惩办法》，奖罚兑现不及时，一次扣2分；对所属工区（车间）未严格按《综合安全管理量化评估考核办法》执行一月一评估、一考核、一奖惩、一兑现，扣2分。 2.每月开展二次反违章活动，次数达不到要求，扣2分；对违章人员的处理达不到“三个百分之百”的要求，扣2分；公司组织的安全检查，查出一人违章作业扣2分；违章指挥扣8分；员工违章导致事故，未按《员工违章造成事故的经济损失赔偿办法》追究经济责任扣2分；公司《各种经济实体员工违反安全生产合同取消承包经营资格解除劳动合同办法》、《员工屡次违章、严重违章、蓄意违章、严重失职解除劳动合同试行办法》未得到严格执行扣2分。 3.安全大检查次数达不到要求，缺一次扣2分；对公司、分厂

11 两级安全检查，查出的隐患，未按“三定四不推”的原则整改一项扣2分；事故隐患不能及时整改，又无防范措施扣4分；各种隐患整改未定期进行复查扣2分；检查时以复查记录为依据，对拖延隐患整改的责任人、责任单位、未按规定追究责任扣2分。 4.未定期开展重大危险源检查、监测、评估、监控扣2分；未建立分类管理台账，扣2分；未建立重大危险源点管理档案扣2分；防范措施不落实扣2分；未实行危险源点分级管理，扣2分。 5.未完善《创建实施办法》扣2分；未开展安全标准化体系建设扣2分；缺一种安全标准化体系建设文件扣2分；创建进度达不到要求扣除该项基本分。 6.“三卡”悬挂到现场，作业面缺“一卡”一个点扣2分。 7.未严格执行《管理办法》扣2分。 8.未严格执行《报批制度》，一次扣2分；造成污染纠纷扣2分。 9.未制定《环境友好企业创建实施办法》，扣2分；未按公司审定创建项目认真组织实施一项，扣2分；未建立一个项数据库，扣2分。 10.《清洁生产审核实施办法》中的一项工作不落实，扣2分。 11.缺一种制度扣2分。 12.缺一台设备或一个工种的操作规程扣2分。 四、协作经济实体安全管理（6分） 检查标准： 1.所属的协作经济实体100%取得公司核发的《工程承包准入