水泥厂本安考核Microsoft Excel 工作表

6.00 0.60
6
对被辞退人员，公司应出具辞退原因的书面材料和相关文件，相关信息必须存入档案 室备查。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
员工培训
明确员工培训职能部门及人员，建立员工培训信息档案。 有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）。 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查 报告。 每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评估报 告。 每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，以文件形式下发。 有完备的员工分层和分类培训内容与周期。 每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告。 培训机构和师资，有相关资质证书（对各类培训资质要求应在安全教育培训制度中明 确）。 参加培训的人员必须参加考核或考试，并有完整的培训台帐。 本质安全管理委员会成员必须接受本质安全知识和国家相关标准的培训。 特殊工种作业人员的培训必须符合国家有关规定。 对人员不安全行为进行针对性的矫正培训。 公司直接从事生产建设的职工，必须进行强制性的安全培训，未经安全培训合格的职 工，不得上岗作业，培训符合《公司安全规程》要求。 有员工积极参加培训学习的激励机制。
0.50
1.4
1.4.1
1 2 3
企业本质安全文化管理( 个元素) 企业本质安全文化管理(3个元素)
本质安全文化体系
企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安全文化内涵、目标、内容、模式、建设 流程、保障体系。 有《本质安全文化管理手册》。 经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵。
安全生产责任制管理规定 安健环目标管理规定 安全投入保障管理规定 安健环标识管理规定 安全生产会议管理规定 安全教育培训管理规定 特种作业人员管理规定
1.40 0.80
8 9 10 11 12 13 14 15
安全设施管理规定 安全投入保障制度 安全技术措施审批制度 事故应急救援制度 安全与经济利益挂钩制度 消防安全管理规定 管理人员现场巡查制度 污染源管理制度
试行） 神华集团炭基公司建材分公司本质安全管理考核评分标准（试行） 设计 编号 考 核 项 目 分值 100.00 本质安全管理标准（119个元素 个元素） 本质安全管理标准（119个元素）
保障管理(13个元素 个元素) 1 保障管理(13个元素)
1.1
1.1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.50
2.1.5
1 2 3 4
危险源监测
危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。 危险源监测必须体现闭环管理的特点。 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息及时录入系统。 根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并修订管理标准和措施内容。
0.80
2.1.6
1 2
风险预警
针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。 预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。
1.10 0.50
1.4.2
1 2
安全文化宣传
通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安 全思想。 安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于建材分公司的各项管理。
0.30
1.4.3
1 2
企业文化的专项投入资金
制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。 有企业安全文化建设资金实施记录。
0.80
1.5.3
1 2 3 4 5
管理评审
建立管理评审程序，管理评审的内容符合程序规定。 每年至少进行一次管理评审，出现特殊情况时，适时追加评审。 评审之前，制定管理评审计划，并提前一周发放到相关部门。 管理评审结束后应形成管理评审报告并下发到相关单位、部门。 管理评审报告中提出的改进项，落实了责任单位、责任人并实施，并有跟踪验证记录
管理对象
对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。 管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种风险类型确定。
0.40
2.1.4
1 2 3 4 5
管理标准和措施
针对管理对象制定相应的管理标准和措施。 管理措施和标准形成初稿后，风险管理小组组织进行审核。 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用 性原则、动态性原则和全过程原则。 管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。 对于生产中出现的新情况，风险管理小组组织定期或不定期对管理标准和措施进行修 订和完善。
6.00
人员不安全行为控制管理( 个元素) 人员不安全行为控制管理(8个元素)
人员入厂和辞退
有新增员工需求计划。 新入厂员工持人力资源部门的调动通知书或派遣单报到。 每位员工必须和相应主管部门签订劳动合同。 新入厂员工必须持有入厂体检合格表。 新入厂员工要接受不少于1个月的安全培训，并签订师带徒协议，由有经验的职工带领 实习4个月，考核合格后，方可独立工作。
1.2.2
1 2 3 4 5
安全管理规章制度制订、培训、 安全管理规章制度制订、培训、考核
有专门机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核。 制订安全管理制度培训、考核计划。 制度每年进行一次审核、修订。 指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。 现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。
1.20
3.1.3
1 2 3
员工的档案信息
每个员工的档案齐全。 每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、 职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变 动情况记录）。 有员工档案的管理部门和管理人员。
0.40
3.1.4
1 2 3 4
工作人员必须持证上岗
0.60
1.1.3
1
合规生产
建材分公司应当经过地方政府的的最终验收后方可投入生产，其中包括安全、环保、 消防等专项验收。应当有放射源使用资格证书。
0.20
1.2
1.2.1
1 2 3 4 5 6 7
本质安全管理规章制度( 个元素) 本质安全管理规章制度(2个元素)
建材分公司应严格执行炭基公司以下安全管理规章制度
2.80 1.20
1.5.2
1 2 3 4 5 6 7 8
内部、 内部、外部审核
有年初编制的年度内部审核计划，并经批准后，下发到下属各单位、部门。 建立内部审核程序，内部审核周期和审核程序符合规定。 审核内容要顾及本质安全管理体系的每个元素。 审核后，形成内部审核报告，对不符合项进行分析，提出纠正和预防措施。 审核后，有对不符合项整改的跟踪验证记录。 不符合项不能按期整改时，填写不符合延期完成申请表报主管部门。 审核组成员的组成，符合程序文件规定。 外审提出的不符合项按规定整改期限整改。
2.00
7
在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录： 新改扩项目前； 新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时； 为特定项目（电气焊、大型设备安装与检修等）制定安全措施前； 执行高危任务前； 执行特定检查和实验前； 审核发现重大不符合项； 调查事故（包括未遂）暴露的新风险。
2.1.3
1 2
3.00
2.1.8
1 2
风险评估应用
制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风 险。 在编制各项规程、制度和安全技术措施时，充分考虑危险源辨识和风险评估结果。
1.50
人员不安全行为控制管理( 个元素) 3 人员不安全行为控制管理(8个元素)
3.1
3.1.1
1 2 3 4 5
8.00
组织管理( 个元素) 组织管理(3个元素)
方针、 方针、目标与计划
建立了符合体系要求的管理方针，并签发到了下属单位。 方针进行了公示，贯彻到了全体员工，有学习记录。现场检查员工熟悉方针。 有方针年度评审报告。 年度目标、计划以文件形式在年初下发，月度实施计划及时传达到各单位、部门。 目标、计划制定时符合管理方针和法律、法规的要求，目标要包括具体指标，目标要 可测量，要规定指标的完成时限；体现单位安全生产的持续改进。 目标与计划明确了责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）等得到安排。 将指标分解到内部各职能部门，并贯彻到了所有员工。 按月对计划实施情况进行统计分析，制定改进措施。 每月对月度计划完成情况统计后进行考评。 对目标与计划的完成情况进行监督检查、对纠正与预防措施的执行情况进行跟踪验证 对目标指标进行适时调整，并及时通知各相关单位。 每年末进行一次年度目标与计划评审，保留目标和计划考评、改进结果的记录。
0.80
风险预控管理( 个元素) 2 风险预控管理(8个元素)
2.1
2.1.1
1 2
10.00
风险管理( 个元素) 风险管理(8个元素)
风险管理组织机构
建立公司和车间两级风险管理机构，负责风险全过程管理。 风险管理机构由各级、不同岗位的人员组成，配备合理。
10.00 0.30
2.1.2
1 2 3 4 5 6
1.60 0.80
1.1.2
1 2 3 4
组织管理
根据建材分公司实际，建立完备的安全生产组织机构，有组织机构图；建立本质安全 管理委员会，成员包括领导、中层管理人员、相关方负责人及安全管理人员。 组织机构分工合理，满足安全生产管理需要。 各机构相对独立，职责和权限清晰。 构建“九位一体”的安全管理网络。即党委抓督察和宣教、行政领导抓全面管理、分 管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委 抓青岗、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有九位一体的考核办 法和记录。
1.3.2
1 2 3 4
法律、法规、 法律、法规、标准和相关要求