商品进销存管理流程

商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。

大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。

2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。

《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。

二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。

货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。

市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。

仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

查找最全面进销存财务制度一、进销存财务制度的概述1. 进销存财务制度的定义进销存财务制度是企业在进行进货、销售和库存管理过程中，为了规范经营活动而制定的一系列财务管理规章制度。

其基本目的是通过规范的流程和制度，实现企业的商品采购、销售、库存等环节的合理管理，提高企业的经营效率和盈利能力。

2. 进销存财务制度的内容进销存财务制度主要包括以下内容：（1）商品采购流程：包括采购计划、采购订单的制定、供应商选择、商品验收等环节。

（2）销售流程：包括销售计划、销售订单的制定、客户选择、商品发货等环节。

（3）库存管理流程：包括商品入库、出库、库存盘点、库存调拨等环节。

（4）财务核算流程：包括进销存成本核算、财务报表编制、利润分析等环节。

二、进销存财务制度的建立和实施1. 建立进销存财务制度的必要性建立进销存财务制度的必要性主要表现在以下几个方面：（1）提高经营效率：规范的进销存流程和制度可以有效地提高企业的经营效率，减少人为错误和漏洞，提高管理效率。

（2）降低经营风险：规范的进销存流程和制度可以帮助企业降低经营风险，防范欺诈和失误，保护企业的财产安全。

（3）提升管理水平：规范的进销存流程和制度可以提升企业管理水平，优化资源配置，增强企业的竞争力。

2. 实施进销存财务制度的关键步骤要实施进销存财务制度，企业需要按照以下关键步骤进行操作：（1）确定制度内容：明确进销存财务制度的内容和要求，确保制度的全面性和准确性。

（2）制定制度文件：编制进销存财务制度的文件和规范，明确各部门的职责和权限。

（3）培训员工：对相关员工进行进销存财务制度的培训，确保他们了解制度要求和操作流程。

（4）监督执行：建立监督机制，定期检查和评估进销存财务制度的执行情况，及时发现问题并加以解决。

（5）持续改进：根据实际情况，不断改进和完善进销存财务制度，提高其适应性和有效性。

三、进销存财务制度的重要性1. 提高管理效率进销存财务制度的建立和实施可以帮助企业规范经营活动，提高管理效率。

进销存系统规章制度第一章总则第一条为规范公司的进销存管理，保障公司的正常运作，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门和员工，员工应严格遵守规定，确保进销存数据真实、准确。

第三条进销存系统是公司管理的重要工具，员工应妥善使用系统，保护系统数据的安全和完整。

第四条管理人员应对员工的操作进行监督和检查，确保进销存数据的真实性和准确性。

第五条本规章制度的解释权归公司负责人所有。

第二章进货管理第六条公司进货应按照采购流程进行，由专门的采购人员负责，必须经过采购订单、验收、入库等环节。

第七条采购订单应详细填写商品名称、规格、数量、价格等信息，由采购人员核对确认无误后发给供应商。

第八条验收人员应按照采购订单的要求进行验收，对产品的质量、数量进行检查，如有问题应及时反馅采购人员。

第九条入库时应按照采购订单填写入库单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责入库操作。

第十条入库后，应及时更新进货记录，并对应进货金额、发票等进行核对。

第十一条进货记录应定期进行盘点，确保库存数据的准确性。

第十二条进货退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。

第三章销售管理第十三条公司销售应按照销售流程进行，由专门的销售人员负责，必须经过销售订单、出库、发货等环节。

第十四条销售订单应详细填写客户名称、商品名称、规格、数量、价格等信息，由销售人员核对确认无误后放给客户。

第十五条出库人员应按照销售订单的要求进行出库，对产品的规格、数量进行核对，如有问题应及时调整。

第十六条发货时应按照销售订单填写发货单，详细记录商品的信息，由仓库管理员负责发货操作。

第十七条发货后，应及时更新销售记录，并对应销售金额、发票等进行核对。

第十八条销售记录应定期进行盘点，确保销售数据的准确性。

第十九条销售退货应按照公司的相关规定进行操作，必须有有效的理由和凭证，不得擅自处理。

第四章库存管理第二十条公司应定期进行库存盘点，确保库存数据的真实性和准确性。

进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。

第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。

第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。

第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。

采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。

第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。

进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。

第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。

验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。

第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。

第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。

第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。

第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。

第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。

第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。

第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。

第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。

第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。

第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。

入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

进销存仓库管理系统方案摘要随着企业规模的不断扩大，仓库管理变得越来越重要。

传统的手工管理方式已经无法满足现代企业的需求，需要采用一种更加高效、智能的仓库管理系统。

本文旨在提出一种进销存仓库管理系统方案，以帮助企业更好地管理库存，优化仓库流程，提高管理效率。

简介进销存仓库管理系统是指将企业的入库、出库、库存信息等进行整合、管理，实现对仓库运作进行全面、高效管理的一种信息化系统。

这种系统能够实时监控库存量、入库单、出库单、采购单、销售单等信息，为企业提供科学、高效的仓库管理模式。

主要功能1.入库管理进销存仓库管理系统可以记录每一笔进货信息，包括进货日期、供应商、商品名称、数量、价格等。

系统可以创建入库单，并生成库存信息，更新库存数量。

对于多仓库管理的企业，可以在入库管理中选择目标仓库。

2.出库管理出库管理可以记录每一笔商品的销售信息，包括出库日期、客户、商品名称、数量、价格等。

系统可以创建出库单，并减少库存信息，更新库存数量。

对于多仓库管理的企业，可以在出库管理中选择目标仓库。

3.库存管理库存管理可以实时监控所有商品的库存情况，包括商品的进货数量、出库数量、剩余数量等。

系统可以生成库存报表，方便企业进行库存盘点和管理。

4.供应商管理供应商管理可以记录供应商的基本信息，包括名称、联系人、联系方式等。

系统可以根据供应商信息自动生成采购单，在采购管理中方便地进行操作。

5.客户管理客户管理可以记录客户的基本信息，包括姓名、地址、联系方式等。

系统可以方便地操作销售单，管理客户的销售记录。

技术方案本系统将采用B/S模式，用户通过浏览器访问进行操作，服务器将为用户提供数据与服务。

系统将采用Java EE架构，使用Spring框架进行开发。

数据库将采用MySQL。

总结本文提出了一种进销存仓库管理系统方案，该方案具有丰富的功能，并将采用B/S模式进行开发。

该系统将帮助企业更好地管理库存，优化仓库流程，提高管理效率，提高企业的竞争力。

进销存制度进销存制度，即企业的物资管理制度，是一个用于规范企业库存并且确保生产和销售连续性的重要管理工具。

它涵盖了物料采购，存储和销售的各个环节。

通过制定有序的规章制度，可以帮助企业预测物料需求和销售趋势，提高库存管理效率，以实现成本控制和盈利增长的目标。

下面是关于进销存制度的详细介绍。

1、进货管理制度进货管理制度是确保企业物料采购质量的重要组成部分，它包括采购流程和资格要求。

首先，企业应制定一套完整的采购程序，并针对每种物料和设备制定详细的采购方案。

采购过程应包括编制采购计划，审查供应商资质，签订合同，验收货物，以及将得到的货物清单递交给财务部门核实。

企业还应该建立供应商评估制度，对供应商的质量、价格、交货期等进行系统评估，以确定合适的供应商；并签订具有强硬约束力的协议，以避免物料短缺或质量降低等风险。

仓储管理制度是确保企业物料能够安全存储并在需要时能够快速调度的重要组成部分。

首先，设立负责物料管理和仓储的专业团队，并建立详细的仓库管理制度和流程，以确保物料准确无误地存库、盘点以及出库。

其次，建立安全制度，包括设置防火设备、防盗设备、保护环境安全等以减少发生意外事件的风险。

还应该对物料的储存方式、场所、温度、湿度等要求进行详细的规定。

销售管理制度是确保企业销售顺畅的重要组成部分，它包括销售流程、市场调研、产品经营模式等。

销售流程应该根据各种商品特征建立不同的销售模式，以最大程度满足消费者需求，并明确销售需求和实际供应之间的差距。

而市场调研应该是常态化的，它需要密切关注市场变化，及时掌握趋势和市场需求，以全面支持企业生产制造和销售的决策，为企业带来更好的经济效益。

物资管理制度是组织、计划、控制和监督企业内部物资运转的重要组成部分，它包括对生产、库存、采购、销售、应付等物资方面的管理。

在物资管理方面应该强调拓展采购渠道以及进一步优化供应链的成本效益，同时应加强企业内部各个部门之间的沟通协调，提高物资使用率，有效规避风险，以避免造成企业经济损失。

商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。

这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。

下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。

一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。

2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。

3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。

4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。

5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。

6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。

二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。

2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。

3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。

4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。

5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。

6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。

三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。

2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。

3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。

4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。

5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。

6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。

相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。

2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。