aab_深圳市XX五金实业有限公司ISO质量手册(doc 49)

XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。

Q-SC X X X制造有限公司质量手册（根据GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写）编制：批准：版本：分发号：2020-03-15发布2020-04-01实施×××制造有限公司文件修订页目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2 能力7.3意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化信息的控制8运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3 分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 程序文件清单附件2 组织结构图附件3 质量管理体系职能分配表附件4产品加工工艺流程图1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

质量手册(ISO9001:2008)0修订控制版本：A版次：0版章节生效日期修订内容修订审核批准次/0 2009-03-10全新发放/页1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 10/29 11/29 12/29 13/29 14/29 15/29次版A A A A A A A A A A A A A A A 本版000000000000000次页16/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/29/次版A A A A A A A A A A A A A/A本版0000000000000/次0.1目录版本：A版次：0章节标准条款对照版本版次页次0修订控制 4.2.3A02 0.1目录/A03 0.2颁布令、任命书 4.2.1 5.5.2A04 0.3公司简介/A05 0.4质量方针、质量目标 5.3A06 0.5质量管理体系过程职责分配 5.5A071目的 1.2A082质量管理体系范围1A083规范性引用文件3A084质量管理体系要求4A09 4.1总要求 4.1A09 4.2文件要求 4.2A0105管理责任5A012 5.1管理承诺 5.1A012 5.2以客户为关注焦点 5.2A012 5.3质量方针 5.3A012 5.4策划 5.4A012 5.5职责、权限与沟通 5.5A014 5.6管理审查 5.6A0146资源管理6A016 6.1资源提供 6.1A016 6.2人力资源 6.2A016 6.3基础设施 6.3A017 6.4工作环境 6.4A0177产品实现7A018 7.1产品实现的策划7.1A018 7.2客户相关的过程7.2A018 7.3设计和开发7.3A019 7.4采购7.4A020 7.5生产和服务提供7.5A020 7.6监视和测量设备的控制7.6A0238量测、分析和改进8A0248.1总则8.1A0248.2监视和测量8.2A0248.3不合格品控制8.3A0278.4资料分析8.4A0288.5改进8.5A028 0.2颁布令、任命书版本：A版次：0东莞市虎门镇恒日五金制品厂颁布令为适应国际经济贸易的需求，健全和完善公司的质量管理体系，落实质量管理体系的规范化、标准化，依据 ISO9001:2008 标准要求，并结合公司实际状况制定了《质量手册》。

质量管理手册表格汇总(14个doc)118.产品实现（参照ISO9001:2000质量管理体系之7.）8.1产品实现过程的策划实现产品所需的过程，应与公司质量管理体系中的其他要求相一致并对其顺序和相互作用予以确定。

应识别每一过程对满足产品要求的能力的影响。

产品的每个质量特性都受到有效控制。

产品实现过程的策划中还应明确：a.产品的质量目标和要求；b.确定过程控制的准则和方法，制定必要的作业指导文件，并为产品实现提供资源和设施，保证其所需的工作环境；c.验证和确认活动以及验收准则；d.保留过程控制测量结果的记录；e.对设备进行适当的维护，以保持过程能力；f.以适当的、实用的方式（样板、图示等）规定工艺要求。

注：1. 对于特殊的合同应编制质量计划。

2. 对于产品实现过程的策划参见《质量策划管理程序》和《生产和服务运作程序》。

8.2与顾客有关的过程8.2.1与产品有关的要求的确定：为了确保产品满足顾客要求，必须重视且仔细识别顾客的要求。

在识别顾客要求的过程中，应确定：a. 顾客对产品的物料、作法、与客供样板的差别、特殊要求、与产品有关的服务、等方面的要求；b. 产品的成本；c. 与产品有关的责任（如：特殊产品的法律法规要求）；d. 产品应满足的适用性要求（顾客没有明确提出，但属于行规之类的）；e. 顾客的交货期要求；f. 顾客的变更要求。

8.2.2与产品有关的要求的评审（即合同评审）在承诺顾客生产之前，计划部应对顾客的订单进行评审，在接到跟单合同后，安排生产前，计划部应对跟单合同进行评审，如有合同的更改情况，更改后的合同亦应评审。

通过评审来确保：a. 产品的要求公司已明确；b. 在接受顾客合同前，应以适当的方式得到有效的确认（如签单）；c. 对合同有疑问的地方得到解决；d. 公司有能力履行顾客合同的要求。

对顾客要求的评审结果和随后的跟踪措施（如生产计划、质量记录等）应予以记录并保存。

8.2.3与顾客的沟通为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及：a. 产品信息；b. 顾客查询、合同的处理（包括更改），征询顾客的明确意见；c. 顾客反馈包括顾客抱怨、产品和服务不合格的处理措施。

五金加工企业ISO9001认证质量管理手册XX五金加工厂质量手册（依据ISO9001：2000编制、包含所有程序文件）文件编号：PYHF/QM—2004文件版本：A分发号：2004年05月26日发布2004年06月01日实施编制/日期：批准/日期：目录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1．0公司简介3第二章2．0质量手册颁布令4第三章3．0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4．1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3记录控制程序4.2.4记录控制12-13第五章管理职责5．1管理承诺5.1管理承诺145．2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点155．3质量方针5.3质量方针165．4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185．5.1职责和权限5.5.1职责和权限195．5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书 5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审24~26第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发7．3设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正/预防措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3预防措施1．0公司简介联系电话：联系传真：联系人：联系地址：邮编：2．0质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品—五金配件及其他五金类制品产品能力的法规性文件。

1.0目的为公司五金制品在生产过程中的质量检验提供标准，为五金产品的质量状况提供生产和检验依据，做到工作有标准有依据，保证产品质量满足客户要求。

2.0适用范围适用于本公司的来料、制程、成品及出货检验。

客户有特殊要求时则以客户要求为准。

3.0权贵3.1品管部主管：检睑标准、检验方式、检验工具的制定；不合格品的审核、处置判定；品质异常的沟通处理；人员培训。

3.2IQC∕QC∕IPQC/0QC:依据本标准对公司的五金产品进行制程和成品的各工序的质量控制。

3.3各部门：依据本标准的要求进行生产和自检；对不良现场的处理，异常情况的纠正和预防。

4.0定义4.3半成品前处理制程检验采用抽检的方式进行检验（如：压铸、水口、批锋、水洗、装配等）其中抛光采用IPQC巡检和QC全检的方式进行检验，后加工采用全检的方试进行检验（如：电镀、喷助、装配等）进料和出货（成品）则采用抽检的方式。

4.4产品的检验方式分为感官检查、器具检查和测试性检查三类，我司产品试验性检查为酸雾测试、吊重（拉力）测试、环境有害物质测试、百格测试、装配测试、试打测试等检验项目，除此之外的检验项目则属于感官检查和器具检查产品的外观面分为A、B、C个级别。

5.0参考文件5.1《抽样计划管理规定》5.2《不合格品管理程序》6.3《纠正或预防措施管理程序》7.4《记录管理程序》8.5《标识和可追溯性管理程序》9.6《来料检验标准》、《成品检验标准》6.0程序6.1检验依据：GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序第一部分：按接收质量限（AQ1）检验的逐批检验抽样计划。

10.2抽样标准10.11具体计数抽样方法按照GB/T2828.1-2012《计数抽样检验程序》有关规定执行。

10.22批量等于或小于10OPCS产品时，必须对产品的感官检查进行全检，器具检查等一般性的项目检查不能少于5PCS进行检验。

10.33尺寸测量、攻牙牙制丝规检验装配每批次抽取5PCS进行测量检验。