001-备2015-3工程质量评估报告

ｘx改造工程工程质量评估报告建设单位：xｘ设计单位：xx承包单位:xx监理单位(章）：xx总监理工程师：公司技术负责人：日期:2015年12月２６日工程竣工监理质量评估报告一、工程概况xx改造工程位于ｘx,由ｘx设计，ｘx监理，承建单位广东电白建设集团有限公司。

本工程地上三层,砖混结构，建筑面积１2５6m２,开工日期为2015年10月16日,竣工日期为2０1５年12月2６日.二、评估依据ﻫ１、《中华人民共和国建筑法》ﻫ2、《建筑工程质量管理条例》3、《中华人民共和国合同法》4、《工程建设监理规范》ﻫ５、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB5０３00-2001）ﻫ６、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（ＧＢ502０2—２002)7、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GＢ50204-20０２）８、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(ＧB5021０-200１) ﻫ9、《建10、《建筑筑电气工程施工质量验收规范》（GB５０２0５-2001) ﻫ给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002/1１/211、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集ﻫ三、质量１）ﻫ控制ﻫ1、进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作，在熟悉图纸、有关设计文件的基础上,及时编制本工程的《监理规划》和《监理实施细则》，同时对施工单位的《施工组织设计》和各《专项施工方案》进行了认真审核，主动协调工程建设各方主体间的关系，保证了工程施工的正常进行。

ﻫ2、原材料的控制：对进场的钢筋、水泥、混凝土、砂、石等认真审核相关资料查看其是否齐全、与投标书是否相符;装饰装修原材料的品牌、规格、型号按标书或业主要求验收；对水电等原材料按规范及业主指定品牌验收;不合格材料禁止进场使用,把好使用材料的质量关。

ﻫ3、施工过程控制:我监理部对照施工单位的施工组织设计及各专项施工方案,严格按照监理规划及细则对各施工工艺进行全过程控制。

(１)钢结构工程本工程钢结构主要分为三部分:原屋盖钢结构的翻新、新建钢桁架屋盖，加固钢梁。

管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇评估分析报告
序号
类型
风险和机遇描述
风险评估
风险应对措施
措施有效性确认
责任单位
可能性
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
有效
品质部
生产部
资材部
8
客户需求
（外部环境）
风险：客户投诉不能及时有效解决，客户满意度低，导致客户丢失
2
4
8
中
对客户的投诉，安排专人负责处理并及时回复，投诉及处理结果以文件方式存档。
确保产品品质和及时出货，保持与客户的积极沟通。
有效
品质部
生产部
营销部
9
监管部门需求（外部环境）
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
3
4
12
中
加强生产工艺技术的开发及管控；
逐步引用技术人员，为将来公司可以提供独立产品打基础。
有效
工程部
6
供货商需求（外部环境）
风险：1.部分物料或稀缺组件供应商不配合。
有效
品质部
生产部
资材部
14

工程质量评估报告范本报告编号：EG-QA-001报告标题：XXXX工程质量评估报告1.评估背景XXXX工程是一项重要的工程项目，为确保工程质量，我们进行了相关的质量评估。

2.评估目标本次质量评估的主要目标是：-评估工程施工过程中是否按照设计要求进行；-评估工程材料的质量是否符合规范标准；-评估工程施工是否符合相关安全标准。

3.评估方法本次质量评估采用了如下方法：-实地考察：对工程现场进行了实地考察，观察施工情况和材料使用情况；-文档审查：对施工方提供的施工图纸、设计规范等文档进行审查；-取样检测：对施工过程中使用的材料进行抽样检测。

4.评估结果根据我们的评估，得出如下结果：-工程施工过程中，施工方严格按照设计要求进行，没有发现大的差错；-工程材料的质量符合规范标准，抽样检测的结果显示材料达到了相应的强度和稳定性要求；-工程施工符合相关的安全标准，没有发现明显的安全隐患。

5.评估不足与改进意见在评估过程中，我们发现了以下一些不足之处：-工程施工过程中存在一些细小的疏漏，如焊缝未进行及时的防锈处理等；-施工方在一些重要节点的施工中存在一定的时间压力，可能影响工程质量；-施工方在施工过程中的安全措施需要进一步加强。

鉴于上述不足之处，我们提出如下改进意见：-施工方应加强对焊缝等细节工序的管理，并确保其按照要求进行；-施工方应合理安排施工计划，充分考虑时间压力，避免因时间紧迫而影响工程质量；-施工方应进一步加强施工现场的安全管理，并确保施工人员按照相关标准操作。

6.结论综上所述，根据我们的评估结果，XXXX工程的施工质量整体符合规范要求。

然而，我们也提出了相应的改进意见，希望施工方能进一步加强施工质量和安全管理，确保工程的顺利进行。

评估单位：XXXX评估中心。