2020年 ISO14001质量管理体系-能源类环境因素识别与评价台帐-保全

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

环境因素识别与评价清单注：1.污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。

2.能源资源消耗的评价：当E=10或F=10或E+F≥14时，确定为重要环境因素。

XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2022-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2022年11月19日生效时间：2022年11月19日环境因素识别和评价管理程序1.目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

2.范围适用于公司产品生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3.职责3.1环境管理者代表3.1.1 负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。

3.2各部门3.2.1 负责对本部门的环境因素进行识别，更新、初始评价，并将结果报质量部。

3.3质量部3.3.1 负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。

4.程序4.1初始环境评审由质量部组织进行，以了解公司的环境及环境管理现状。

评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由人力资源部整理为书面报告，提交管理者代表。

4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机：4.2.1.1以公司的全体部门为对象，在设定目标前进行；4.2.1.2公司的环境评审时；在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。

4.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、销售、储存、运输、售后服务、能源消耗等多方面。

（环境管理）环境因素识别与评价表重要环境因素清单部门:合成氨厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:合成氨厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门:合成氨厂(1)环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(3)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(4)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(5)识别人/日期：评价人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 合成氨厂(7)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门: 磷铵厂（1）识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(2)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(3)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(4)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(5)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(6)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(7)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 部门: 磷铵厂(8)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(9)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(10)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 磷铵厂(11)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：重要环境因素清单部门:硫磺制酸厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 硫磺制酸厂(1)识别人/日期：评价人/日期：审核人/日期：环境因素识别与评价表部门: 硫磺制酸厂(2)。

环境因素识别评价台账环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-1序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急1 施工现场机械作业机械使用噪声噪声污染●●重大重要环境影响2 施工现场空压机使用空压机使用噪声噪声污染●●重大重要环境影响3 施工现场现场打磨打磨时产生的少量灰尘大气污染●●重大重要环境影响4 施工现场电焊作业电焊作业产生的弧光大气污染●●●重大重要环境影响5 施工现场电焊作业电焊作业产生焊接烟气大气污染●●●重大重要环境影响6 施工现场混凝土浇筑作业噪声噪声污染●●重大重要环境影响7 施工现场钢筋下料、加工节约材料资源●●一般环境影响8 施工现场现场施工降水采用地下水资源●●一般环境影响9 施工现场拆除作业扬尘大气污染●●●重大重要环境影响10 施工现场现场土方施工扬尘大气污染●●●重大重要环境影响11 火焊作业火焊作业氧气、乙炔易燃易爆气体。

大气污染●●●重大重要环境影响12 加工现场乙炔管理泄漏遇电火花大气污染●●●重大重要环境影响13 施工现场现场机械设备运行、维修机油的泄漏、排放土地/水污染●●●重大重要环境影响14 施工现场现场作业废钢带资源●●一般环境影响15 施工现场现场机械设备维修废铁件资源●●一般环境影响16 施工现场焊接过程废弃焊条头资源●●一般环境影响17 施工现场作业过程开料、大边边角料资源●●重大重要环境影响编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-2序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急18 施工现场机械设备操作废油、机油土地/资源●●重大重要环境影响19 施工现场机械设备维养机油的泄漏、排放土地/水污染●●重大重要环境影响20 施工现场砌筑施工节约材料资源●●重大重要环境影响21 施工现场预拌砂浆节约材料资源●●重大重要环境影响22 办公室日光灯管废弃固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响23 办公室废墨合和色带固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响24 办公室修正液空罐固体废弃物土地/水污染●●重大重要环境影响25 办公室废纸废纸资源●●一般环境影响26 办公区废电池/废硒鼓固体废弃物水土污染●●重大重要环境影响27 办公区消耗电能消耗电能能源●●一般环境影响28 生活区生活污水生活污水水污染●●重大重要环境影响29 办公区生活污水生活污水水污染●●重大重要环境影响30 办公区使用空调废气大气污染●●一般环境影响31 现场、办公区汽车尾气废气大气污染●●重大重要环境影响32 现场、办公区喇叭噪声鸣笛噪声噪声污染●●重大重要环境影响编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评价表编号：HEB-WDM-001 序号：3-3序号区域活动环境因素环境影响时态状态污染程度评价结论过去现在将来正常异常紧急33 食堂生活污水生活污水水土污染●●重大重要环境影响34 食堂垃圾垃圾水土污染●●重大重要环境影响35 食堂脱排油烟机机器噪音大气污染●●一般环境影响36 食堂脱排油烟机油烟大气污染●●重大重要环境影响37 食堂灶台煤气泄漏大气污染●●重大重要环境影响38 食堂灶台煤气爆炸大气污染●●重大重要环境影响39404142434445464748编制：裴金春批准：吴洪斌日期：2014.5.1环境因素识别评分表编号：HF-ZJ-4.3.1-04 序号：3-1序号作业活动区域环境因素环境影响范围（分）环境影响程度（分）发生频次（分）法规符合性相关方抱怨（分）评价计分重要环境因全球范围5周围社区4场界内3分影响严重5分一般3分影响轻微1分持续发生5分间歇发生3分偶尔发生1分接近标准3分达标1分抱怨很多5分抱怨一般 3很少抱怨1分是否1 施工现场机械使用噪声 4 3 3 3 3 16 是2 施工现场空压机使用噪声4 5 3 1 3 16 是3 施工现场打磨时产生的少量灰尘5 5 3 1 3 17 是4 施工现场电焊作业产生的弧光4 5 3 1 3 16 是5 施工现场电焊作业产生焊接烟气5 5 3 1 3 17 是6 施工现场噪声 5 5 3 1 3 17 是7 施工现场节约材料 5 5 3 1 3 17 是8 施工现场采用地下水 5 5 1 1 3 15 是9 施工现场扬尘 5 3 3 1 1 13 否1 0 施工现场扬尘3 3 3 1 1 11 否11 火焊作业氧气、乙炔易燃易爆气体。

环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日环境因素台帐单位：年月日。

环境因素识别评价表
编号：HEB-WDM0O1 序号：3-1
编号：HEB-WDM 0O1
序号：3-2
编制：裴金春 批准：吴洪斌 日期：
环境因素识别评价表
编制：裴金春批准：吴洪斌日期：环境因素识别评价表
日期：环境因素识别评分表
编号：HEB-WDM0O1序号：3-3编制：裴金春批准：吴洪斌
HF-ZJ-4.3.1-04 3-1 编号: 序号
编制：裴金春批准：吴洪斌日期：环境因素识别评分表
编制：裴金春批准：吴洪斌日期:
环境因素识别评分表
编号：HF-ZJ-4.3.1-04 序号：3-2
环境因素评价打分法：当A、B、C D E、任何一项为5分或总分刀=A+B+C+D+E^15分时，确定为重要环境因素，15分及以下为一般环境因素。

A为环境影响范围；B为环境影响程度；C为发生频次；D为法规符合性；E为相关方抱怨。

编制：裴金春批准：吴洪斌日期：重大环境因素及其控制计划清单
控制措施包括：a、制定目标、指标和管理方案；b、执行运行控制程序；c、教育民培训；d、监督检查；e、制定应急预案编制：裴金春批准：吴洪斌日期:。

公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐公司环境因素识别、评价台帐。

1 目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。

2范围本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3职责3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。

3.2 公司办负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。

a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。

4程序4.1环境因素的识别和调查4.1.1公司办负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。

4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到公司办。

4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素：a）厂区平面布置图、工艺流程图；b）物料使用及废弃情况；c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；e）设备运行中的环境影响；f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件；h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等；I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节；J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素；4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行；4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。