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ISO年号GB/T 年号ISO90002005GB/T190002008ISO90012008GB/T190012008ISO90042009GB/T190042011ISO90112011GB/T1901120134.2.3文件控制4.2.4文件记录8.2.2内部审核8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施15.6.1总则应保持管理评审的记录26.2.2 能力、培训和意识保持教育、培训、技能和经验的适当记录37.1产品实现的策划为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录47.2.2与产品有关的要求的评审评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持7.3.2设计和开发输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录57.3.4设计和开发评审评审结果及任何必要措施的记录应予保持67.3.5设计和开发验证验证结果及任何必要措施的记录应予保持77.3.6设计和开发确认确认结果及任何必要措施的记录应予保持87.3.7设计和开发更改的控制更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持97.4.1采购过程评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持107.5.2生产和服务提供过程的确记录的要求117.5.3标识和可追溯性在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持记录127.5.4顾客财产如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客报告137.6监视和测量设备的控制当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据148.2.2内部审核应保持审核及其结果的记录158.2.4产品的监视和测量记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员168.3不合格品控制应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所178.5.2纠正措施记录所采取措施的结果188.5.3预防措施记录所采取措施的结果19202122I SO与GB/T的对应关系6个过程必须的“形成文件的程序”22处“形成记录”保持品的唯一性标识，并保持记录用的情况，组织应向顾客报告，并保持记录（验证）的依据取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
制造业----质量记录范本ISO9001-2008质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-0433长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期33制造业----质量记录范本临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-023333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：制造业----质量记录范本设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
02颁布令本《质量手册》按照国际标准ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，结合本公司的实际情况编制，参考相关行业标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。
本手册经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。
本手册对外是证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核和认证的依据。
公司授权管理者代表对本手册的条款进行解释。
总经理：辛忠礼日期：2010年02月10日03手册说明1、本手册适用于滁州市佳和电器配件有限公司金属配件和塑料的生产和服务提供的质量管理工作，以保证公司质量体系持续有效地运行和向顾客提供他们所期望的产品和服务。
本手册只对ISO9001：2008&GB/T19001-2008质量管理体系要求中7.3条款进行删减，具体见7.3条款的描述。
2、本手册是本公司质量体系的纲领性文件，详细地规定了本公司质量体系的构成内容及实施要求，该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实本公司的质量保证能力。
3、本手册分受控版本和非受控版本两种发放控制形式，受控版本发放到本公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等。
非受控版本发送给有一定业务需要的单位或个人供宣传介绍之用。
当质量手册正本发生修改时，各受控版本均应得到相应修改。
4、本手册经总经理批准后生效，各部门必须严格遵守和执行。
5、本手册之全部内容乃本公司之财产，公司拥有该文件之所有版权。
如未经许可而以任何形式翻印、复制或使用，均属违法，公司保留法律上之追究权力。
6、本手册通过公司内外质量审核、管理评审等活动进行复核，以便对质量手册的适用性进行评定。
7、本手册出现下列情况时应更换版本：a)手册的修改已超过六次；b)公司的组织机构、业务、质量方针、质量目标、依据标准发生重大改动时。
Quality ManualISO9001-2008质量手册目录 Table of Contents章节(Chapter) 内容(Contents)0 目录Table of Contents0.1 质量手册颁布令Quality Manual Approval Statement0.2 公司简介Company Introduction0.3 管理者代表任命书Management Representative Appointing Letter0.4 质量政策Quality Policy0.5 质量手册说明Quality Manual Description0.6 质量管理体系结构图Quality Management System Structure Chart1.0 质量管理体系过程间的关系图Process Relation Map of QMS2.0 质量管理体系过程职能分配表QMS Process Function Distribution Table3.0 ISO9001条文与本公司程序文件对照表Comparison Table of Standard and Quality Procedure4.1 质量管理体系总要求Quality Management System General Requirements4.2 文件要求Documentation Requirements5.1/5.2 管理职责Management Responsibility5.3 质量方针Quality Policy5.4 体系策划System Planning5.5.1/5.5.2 职责、权限Responsibility and Authority5.5.3 内部沟通Internal Communication5.6 管理评审Management Review6.0 资源管理Resource Management7.1 产品实现的策划Product Realization Planning7.2 与顾客有关的过程Customer-related Process7.3 设计和开发Research and Development7.4 采购Purchasing7.5.1 生产和服务的提供Production and Service Provision7.5.3 标识和可追溯性Identification and Traceability7.5.5 产品防护Product Preservation7.6 监控和测量装置的控制Control of Monitoring and Measurement Device8.1 策划Plan8.2.1 顾客满意Customer Satisfaction8.2.2 内部审核Internal Audit8.2.3 过程监视和测量Monitoring and Measurement of Process 8.2.4 产品监视和测量Monitoring and Measurement of Product 8.3 不合格品控制Non-conforming Product Control8.4 数据分析Data Analysis8.5 改进Improvement9.0 质量手册管理办法Quality Manual Management Method10.0 更改记录Revision History0.1质量手册颁布令 Quality Manual Approval Statement本公司根据GB/T19001-2008 (ISO9001：2008)《质量管理体系——要求》，结合本公司实际，建立了质量管理体系，编写了本公司的《质量手册》。
生效日期：2010-12-10 5.5.3职责及权限：
组织架构图
总经理：
a.制定和实施公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.主持公司的经营管理工作，组织制定公司年度经营计划；
c.负责公司的质量方针及质量目标（包括各部门分目标）的制定、批准；
d.按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；
e.日常行政性事务处理；
f拟定公司的年度财务预算、决算方案；
g.推进公司企业文化的建设
h.负责《质量手册》批准生效；
i.任命本公司的一名管理者代表。
副总经理：
a.协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
b.拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度；
c.主持公司经营班子日常各项经营管理工作；
d.提请聘任或者解聘各部门经理；。
2010 年度内部质量审核计划表
记录编号: IAP—WK—1012001
MGQR—P10-01 A/0 批准：审核：制表：
2010年度内审实施计划通知
1。
0目的：检查本公司建立GB/T19001—2008版质量管理体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求，是否具备向第三方认证机构申请认证的条件。
2。
0范围：本公司管理手册所覆盖的任何部门和相关要素.
3.0依据: GB/T19001-2008、管理手册、程序文件、作业指导书、记录、法律法规和客户要求。
4。
0审核组长：
5.0审核员:
制定：审批：日期: 2010年12月3日
内审日程安排表
MGQR-P10-02 A/0 会议签到表
会议记录
时间：地点：
主持人：会议主持人:
记录人：记录编号：MRE- 出席人:
不符合项报告记录编号:NAR—WK-1012001
内审检查表
编号：
审核员：审核组长：共页第页
内部质量审核总结报告
编号：记录编号:ISU—WK-1012001。
