物资领用流程管理规定

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

仓库物资领用管理制度一、总则为规范仓库物资领用行为，加强对仓库物资的管理，有效控制物资的流转，提高物资利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有仓库物资的领用行为。

三、物资领用权限1. 仓库管理员有权对仓库内的物资进行管理和领用审核。

2. 其他工作人员需经过仓库管理员或相关主管的批准才能领用仓库内的物资。

3. 物资领用申请涉及仓库内主要物资的使用情况，需由相关部门主管签字确认后方可领用。

四、物资领用流程1. 申请：领用人员需填写《仓库物资领用申请表》，具体包括领用物资名称、数量、用途、领用人员、领用日期等信息。

2. 审批：申请表由领用人员填写完毕后，由所属部门主管签字并送至仓库管理员处进行审核。

3. 领用：经仓库管理员确认无误后，方可领用物资。

领用时应当核对物资数量和质量，并在《仓库物资领用清单》上签字确认。

4. 归还：领用后的物资需在规定时间内按照《仓库物资领用清单》上的约定时间和归还地点进行归还。

五、物资领用规定1. 物资领用必须填写完整的申请表，未经审批的申请不予受理。

2. 超出申请数量的物资领用需经过相关主管批准。

3. 物资领用必须按照领用用途使用，不得私自转借或私自外借。

4. 对于易损耗品和特种物资的领用需有相关手续和特殊审批。

5. 领用后的物资应当注意保存，对物资质量造成损坏需要承担相应责任。

6. 领用物资应当在规定的时间内使用完毕，超过规定时间未使用完毕需退回仓库重新安排。

六、违规处理1. 对于未填写领用申请表或未经审批擅自领用物资的行为，将严肃处理相关人员；2. 对于恶意浪费、盗窃、据为己有的行为，将依法追究相关责任人的法律责任；3. 严重影响工作秩序和物资管理的行为，将依据公司相关规定进行处罚。

七、监督管理1. 仓库管理员对物资领用审核有监督管理权，对于不符合规定的领用行为有权拒绝；2. 公司领导对物资领用制度的执行情况进行监督，及时发现问题并进行整改；3. 相关部门对所属人员的领用行为进行监督，并配合仓库管理员进行物资盘点与清点。

库房物品领用管理制度为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

公司物质领取管理制度第一章总则第一条为了规范公司物质领取管理，加强对公司财产的保护，提高物资利用率，确保公司物资使用的合理和安全，制定本管理制度。

第二条公司物质领取管理制度适用于公司全体员工。

第三条公司物质指办公用品、劳保用品、设备和其他公司拥有的物品。

第二章领取管理流程第四条员工在需要使用公司物质时，需提出领取申请，由部门负责人审批后方可领取。

第五条领取申请应注明物资的名称、数量、用途、领取人及日期，部门负责人应认真审核，确保领取物资符合公司规定，合理使用。

第六条领取物资后，领取人应签署领用单，确认接收，并在规定时间内归还。

第七条对于易损耗品和需要长期使用的设备，领取人需填写物资使用记录表，对领用情况进行记录。

第八条在归还物资时，领用人需填写归还单，并经部门负责人确认后归还。

第九条如有特殊情况需私自领取公司物资的，需经过公司主管领导批准，并在事后尽快归还，并承担相应的责任。

第三章管理制度第十条公司设立物资管理部门，负责全面管理公司物资，包括采购、调拨、领取、归还等工作。

第十一条公司物资应按照规定的库存标准进行管理，定期盘点，确保物资的数量和质量符合公司要求。

第十二条公司应建立健全的物资档案管理制度，对物资的采购、使用、维护、报废等过程进行记录，做到清晰可追溯。

第十三条公司应制定物资采购计划，确定采购数量、金额、供应商等信息，经过财务审批后方可进行采购。

第十四条公司应建立健全的物资调拨管理制度，确保公司各部门之间物资调拨的合理和公正。

第四章监督检查第十五条公司领导应对物资领取管理工作进行定期检查，确保各项制度得到落实。

第十六条公司设立专门的审计部门，对公司物资的使用情况进行监督检查，及时发现问题并提出改进意见。

第十七条公司应定期召开物资管理会议，对公司物资管理情况进行总结和分析，制定后续工作计划。

第五章处罚措施第十八条对于违反公司物资领取管理制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。

物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。

二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。

三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。

2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。

3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。

4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。

5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。

四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。

2. 物品领用的数量应符合实际需要。

3. 物品的用途和归还时间应明确。

五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。

2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。

3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。

六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。

2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。

3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。

七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。

八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。

2. 本规则解释权归公司所有。

以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。

物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。

物资验收、保管、领用制度经志消防物资领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

公司物品领用管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物品领用管理，提高物品利用效率，防止资源浪费，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条物品领用应符合合理、合法、节约、高效的原则。

第四条物品包括办公用品、设备、工具、耗材等各类公司财产。

第五条物品领用应遵循申请、审批、领用、归还的流程。

第二章物品领用申请第六条员工如需领取公司物品，应填写《物品领用申请表》，并注明具体领用物品及数量。

第七条物品领用申请应由所在部门或岗位负责人审批，审批人应根据需要审查申请人是否符合使用条件。

第八条物品领用申请须提前至少1个工作日提交给审批人，特殊情况可由审批人酌情处理。

第九条审批人可根据实际情况决定是否批准物品领用，如有疑虑可要求申请人提供补充材料。

第十条物品领用申请应在审批人签字、盖章后方可进入下一阶段。

第三章物品领用流程第十一条批准通过的物品领用申请需由申请人携带有效证件前往指定仓库或办公室领取物品。

第十二条物品领用前应经过仓库或办公室负责人核对申请人身份并确认物品领用数量。

第十三条领用的物品应及时记录相关信息，包括物品名称、领用人、领用日期等，并签字确认。

第十四条物品领用后，申请人应妥善保管物品并按照规定的用途使用，严禁私自转让、出售或私自带离公司。

第十五条物品领用过程中如发现任何异常或缺失，申请人应立即向仓库或办公室负责人报告并配合处理。

第四章物品归还管理第十六条使用完毕的物品应及时归还，如需继续使用可提前申请延期。

第十七条归还的物品应经过仓库或办公室负责人核对数量并签字确认。

第十八条归还的物品应保持完好无损，如有损坏或遗失需承担相应责任。

第十九条提前离职或调动的员工应在离职前归还所有领用物品并填写《物品交接单》。

第五章其它条款第二十条违反本制度的行为将视情况进行相应处理，包括但不限于警告、记过、记大过、停止物品领用等。

第二十一条本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的地方应提交给公司管理部门进行审议。

物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。

2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

5]使用工具中，应爱护清洁工具。

6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

2、消耗品物料的领用。

1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是企业为了规范与控制物料领用活动而制定的一套规范和流程。

以下是一个常见的物料领用管理制度的要点：1. 领用申请：员工需要填写领用申请表，包括需要领用的物料名称、规格、数量和用途等信息，并由上级主管审批。

2. 物料库存管理：企业应建立物料库存管理系统，及时记录和更新物料的库存情况，以便掌握物料的存量和流动情况。

3. 领用审批：物料领用需经过上级主管或指定的审批人审批，确保领用符合企业的规定和需要。

4. 物料发放：领用申请经审批后，由仓库人员负责发放物料，领用人应在领料单上签字确认，并在系统中更新库存信息。

5. 物料使用管理：领用人应按照物料的用途和规定进行使用，不得私自乱用或浪费物料。

如有变更或退回，需按规定进行备案和处理。

6. 物料归还：对于借用的物料，领用人应在使用完毕后及时归还仓库，并由仓库人员确认入库并更新库存信息。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。

第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。

第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。

第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。

第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。

第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。

第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。

第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。

第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。

第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。

第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。

第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。

第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。

第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。

物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。

第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。

第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。

第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。

第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。

第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。

第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。