万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法

供应商管理细则1.目的开发供应商并将其纳入内部流程进行全过程管理。

2.适用范围适用于万科企业股份有限公司控股房地产公司工程类供应商管理。

3.术语和定义3.1.供应商认证：对未合作过的（潜在）供应商相关条件进行评审，确定其是否达到万科要求的标准，作为开展采购业务往来的前提条件。

3.2.供应商动态评估：在合同签署之后履约完成之前，分阶段对供应商合作过程中的表现进行评估，称为过程评估；履约完成之后，对供应商在保修期内的表现进行评估，称为后评估。

过程评估和后评估共同组成了供应商动态评估。

3.3.供应商绩效改进：根据评估结果，发送通知要求表现欠佳的供应商提交绩效改进计划，并审核、跟踪供应商的绩效改进情况。

3.4.供应商年度总结及分级管理：每年年底对供应商合作情况进行总结，根据评估结果进行供应商分级管理，并对不同级别供应商分别制定合作关系发展计划。

4. 职责集团采购管理部 集团成本管理部区域本部品质管理部一线公司采购负责部门一线公司项目经理部一线公司成本管理部一线公司设计管理部一线公司客户关系中心编制、修订及解释本细则负责 参与组织编制、修订供应商评估体系指标负责 参与编制、修订及解释区域或一线具体指引 负责区域指引负责一线指引供应商认证 负责集团层面 负责区域层面负责一线层面参与 参与 参与供应商过程评估 负责 参与 参与供应商绩效改进（通知、审核、跟进）负责供应商后评估 负责 参与 参与 参与供应商年度总结 负责 参与 参与5.工作程序5.1.基本要求5.1.1.采购负责部门应定期分析当地住宅施工市场供应商资源，作为重要的日常基础性工作。

采购负责部门应在每年年初完成一份关于市场资源的分析报告，内容包括但不限于：当地住宅施工市场优秀（质量优秀、管理规范、口碑良好）的供应商情况（包括但不限于施工总承包商、监理、装修施工承包商、门窗/幕墙、景观/园林工程承包商）；万科与之开展合作的可行性分析；引进当地优秀供应商行动方案。

供应商质量红黄牌管理制度编号：JK-TQC-OD-017 版号：A0 页码：第1 页共3 页1 目的：为了促进供应商提高自身产品的品质，保证我司投产物料的合格率及生产的顺利进行。

2范围：适用于金科陶瓷PTC事业部3供应商质量黄牌管理：3.1 供应商质量黄牌的条件：3.1.1 任何环节发现供应商所交付的货品不符合RoHS环保要求的；3.1.2 任何环节发现供应商私自更改产品确认后的技术状态（包括参数、工艺、材料等任何更改），由此引发或造成的质量问题隐患或事故的；3.1.3 进货检验发现供应商所提交的货品连续5批出现2批(含)以上同一质量问题，该问题对我司成品性能具有较大影响；3.1.4 进货检验发现供应商所提交的货品连续10批有4批(含)被判定为批不合格的；3.1.5 经检验合格的物料，在生产使用过程中的不良率一个月达5%以上；3.1.6 同一质量问题在半年内重复发生3次以上的；3.1.7 市场反馈发生重大质量问题，对我司造成直接经济损失及较大的隐性影响的；3.1.8 发生质量问题，无视我方反馈、不积极配合解决的；3.1.9 出现其他异常情况，质量风险较大，经品管部提案，相关部门讨论认为有必要列为黄牌供应商；3.2 黄牌供应商的确定流程3.2.1 品管部根据供应商质量黄牌的条件不定期对供应商质量状况进行统计、分析，填写《黄/红牌供应商申请审批表》转采购部签署意见。

3.2.2 品管部将采购部签署后的《黄/红牌供应商申请审批表》交事业部经理审批。

3.2.3 若事业部经理批准通过，则由品管部开出《黄牌供应商通知单》，交采购部转供应商。

采购部将该供应商列入《黄牌供应商清单》；3.3 黄牌供应商的管理3.3.1 列入黄牌清单的供应商,如供货条件允许,采购部尽可能减少其供货比例，直至停货。

3.3.2 停货后的库存处理：对于存在问题或隐患的产品应立即退还供编号：JK-TQC-OD-017 版号：A0 页码：第2 页共3 页应商或暂时封存；可以排除隐患的则由计划部仓库按正常程序报检,合格的予以消化，不合格的退货。

关于《上海万科项目红牌、黄牌警告制度实施办法(v4.0)》的通知上万（工）【2016】050号一、工程1．目的●保持上海万科项目现场安全管理、质量管理的常态化。

●控制项目现场的安全质量风险。

●强化项目部及合作伙伴的安全质量管理意识。

●提高项目部和合作伙伴的工程质量品质。

2．适用范围本办法适用于所有上海万科所属全资、代建项目以及合资、合作但由万科负责经营管理的所有在建项目。

3．操作办法事业部、工程部、日常巡检组等对项目巡视中发现下表所列的各项情况，将视触犯工程安全质量管理底线，对项目给予黄牌或红牌警告。

●凡违反以下重点项所列明的任一项，此评价项将直接“黄牌”警告；●凡违反重点项所列明的任意两项以上（包含两项），此评价项将直接“红牌”警告。

●凡违反以下控制项所列明的任意两项，此评价项将给予“黄牌”警告；●当次检查大于五项控制项不合格的，将给予“红牌”警告；●获得黄牌警告的相关施工单位将处以20000元的罚款；获得红牌警告的相关施工单位将处以50000元的罚款●获得红牌警告的项目部将按集团规定对相关单位实施“拉闸”，停工整改。

●检查结果以邮件形式直接通报上海公司管理层；红黄牌的次数将与项目负责人季度考评挂钩。

（具体详见工程系统的考核办法）●相关的总包单位的红黄牌奖罚将以月度现场签证单和扣款单进行及时处理，并将完成流程抄送工程管理中心。

4．相关文件与标准●《关于实施质量管理“拉闸”制度的通知》（万字[2008]001号）●《项目质量风险与工程管理评估办法》（VK-GC/Q-15）●《万科上海区域季度过程评估vkS2版》●《防渗漏工程作业指引》SHVK-GC-ZY11●《施工样板验收作业指引》SHVK-GC-ZY12●《装修房工程管理作业指引》SHVK-GC-ZY01●《安全文明施工作业指引》SHVK-GC-ZY02●《重要工序质量点停歇检查制度》●《项目防渗漏质量停歇验收台账（动态）》●《上海万科项目工程管理考核制度2.0》●《上海万科项目施工安全质量奖惩制度v2.0》5．本办法的解释权归上海万科工程管理中心所有。

万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法（版）1．目的规范对于公司各级工程采购供应商的合作管理，促进集团内对于供应商管理的信息共享，提升公司对于工程供应商的管理水准，促进合作的默契度提升，培养优秀的长期合作伙伴，促进合作各方的长远发展。

2．适用范围适用于万科集团、各区域及其参股并负责经营管理的各一线分公司工程类供应商。

包括但不限于土建总包方、装修总包方、各工程分包方、材料设备供应商等。

3．方案内容备注：1、如乙方为跨地域经营管理的集团企业，上述方案中的合作方指甲乙双方集团旗下的直接产生产品与服务合作关系的事业部、子公司等分支经营管理机构；2、上述对于事项的定性，须有合作各方对于相关事实及描述的书面确认。

4．管理原则对上述事项和供应商的判断应遵循慎重原则，在严格履行合作双方责任和义务的基础上依据事实进行客观分析和判断，并给予相应供应商自我改进和提升的空间。

5．申报流程和决策机制各一线公司采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各一线公司采购管理部门经本公司分管工程、采购的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部、各区域本部相关负责人；各区域采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各区域本部经本区域分管工程质量的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部；集团采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由集团采购管理部即时将处罚建议申报集团工程管理部负责人及相关对接人。

集团工程管理部召集不定期沟通会，就上述申报与各申报单位进行沟通讨论，并形成决议。

如沟通会决议为给予相应供应商黄牌、红牌或列入黑名单，将报分管工程质量的集团管理层批准后，在集团范围内发布信息，并监督落实。

6．生效时间及解释权归属本管理办法自发布之日起执行，自新的管理办法发布之日起终止。

由集团工程管理部负责解释。

集团工程管理部二〇一二年八月二日。

苏州万科项目现场红牌、黄牌警告制度1.目的●保持苏州万科项目现场安全、质量管理的常态化。

●控制项目现场的安全、质量风险。

●强化项目部及合作伙伴的安全、质量管理意识。

2.适用范围本办法适用于苏州万科所属全资、代建项目以及合资、合作但由万科负责工程管理的所有在建项目。

3.操作办法工程管理组对项目巡视中发现下表所列的各项情况，将视触犯工程安全、质量管理底线，对项目给予黄牌或红牌警告。

具体操作：●凡违反以下红色重点项所列明的任一项，此评价项将直接“黄牌”警告；对项目部给予系统内通报批评处罚。

●凡违反以下表控制项所列明的任一项，经二次检查仍未整改封闭的，此评价项将给予“黄牌”警告，对项目部给予系统内通报批评处罚。

●当次检查大于三项评价项不合格的，将给予“红牌”警告；并按集团相关规定对项目实施“拉闸”，停工整改三天。

对项目部给予系统内通报批评处罚。

●若总包受到红牌警告，则当月（或下月）进度款暂停一个月支付。

4．相关文件与标准●《关于实施质量管理“拉闸”制度的通知》（万字[2008]001 号）●《项目质量风险与工程管理评估办法》（VK-GC/Q-15）●《上海区域2018年过程质量评估办法（VK-S2改版)》●《江苏苏南万科房地产有限公司防水质量管控措施》（SN-GC-040）●《江苏苏南万科房地产有限公司工序质量停歇点管理办》（SN-GC-038）●《江苏苏南万科房地产有限公司分级拉闸制度考核办法》（SN-GC-001）●《上海区域防治住宅产品质量通病功能缺陷的强制规定2018、2版》5．本办法的解释权归苏州万科工程管理组所有。

附：上海区域防治住宅产品质量通病功能缺陷的强制规定1.禁止采用不能分户计量、检修、更换的中央系统设备，如非分户储热的太阳能热水系统等，在分户储热的太阳能热水系统中禁止采用电辅助加热。

2.禁止在非独栋产品采用基本无法更新的系统设备，如地源热泵等。

3.禁止采用曳引机、控制模块安装在底坑的型号的电梯。

Word版,可自由编辑房地产行业是一个综合性的产业,同时是一个资源整合的行业,从项目前期的产品规划、项目策划、设计、勘察、施工、材料、设备到广告宣传、园林绿化、装饰等均需要采购;因而采购活动在地产企业占据了重要的位置,对采购活动管理的成熟度,直接影响到产品的品质和成本,企业因采购环节管理不到位,造成迟迟不能交房的不乏其例,因此地产行业采购管理是非常重要的环节,是每一个希望成长的地产企业必须认真关注和用心研究的课题;在这里结合我们在咨询过程中总结积累的经验和与优秀企业的对比分析,对工程、材料、设备采购活动的管理进行一些探讨;房地产企业采购管理系统的组织结构在我们接触的房地产企业中,往往在采购管理职能的界定方面存在一些这样或那样的问题,归结起来主要有：集团与项目公司的授权不足,不适应公司的战略发展要求,如对项目要求周期很紧,但在招标采购方面的集团参与和审批环节过多,影响到效率的提升；采购管理的监督职能缺失,一个部门说了算,或个别人说了算,缺乏采购工作的公正性,也容易滋生采购过程中的违法、违规行为；采购管理的职能设计不完整,缺乏对供应商评价管理和信息资料库的收集和更新职能;1、房地产企业采购职能设置的原则房地产企业采购部门的设置因企业规模、企业文化、专业水平和企业管控模式的不同,而各有千秋;首先要解决的是采购职能的划分和权限的划分,另一个方面是监督职能的完善;一般在集团公司里,集团层面侧重于策划和监督职能,而项目公司是执行主体,或按一定的权限划分集团与项目的采购权限,使职权和责任明确界定;而在非集团规模的房地产公司,则在不同的部门之间或与项目部之间进行划分,但执行和监督职能应由不同的主体来完成,以达到提升采购效率、降低采购成本,并且形成内部公开、公正、公平和廉洁的采购环境及氛围;房地产企业采购部门的职能划分在遵循以上原则的基础上,采购管理主体的划分应该有两个层面：一个层面上更多的倾向于对采购系统的整体策划和监督,制定采购系统的管理流程、采购规范、标准采购合同、招标文件范本等流程和流程精细化方面的工作,监督采购活动的实施,同时建立统一的采购信息系统,达到采购资源的共享,并且从公司层面与供应商建立战略合作伙伴关系,建立公司战略采购流程,以期在采购产品时获得优惠的价格和优良的品质,从而降低采购成本,提高企业盈利能力,以应对今后地产行业整体利润空间下降的趋势,形成公司的竞争优势;另一个层面是指采购活动的执行主体,具体实施采购活动,编制采购计划、组织工程、材料和设备的采购活动,组织对供应商的评估和对现场材料、设备的管理、数量核定等,其中项目工程的管理部门,如项目部、工程部等监督材料的验收和现场材料、设备的管理;两个层面上职能的划分也不是固定的,可以根据企业的规模等因素进行调整,建立完整、系统的采购管理体系,但一般来讲,实施和监督的职能应该分离,以避免因缺乏监督造成的采购管理的失控,避免给企业造成额外的损失;采购流程的关键绩效衡量指标和关键点的确定采购活动的目标就是要保证项目整体进度、质量和成本控制指标的达成,由此我们根据房地产项目目标对采购流程的关键绩效指标进行分析,整理出如下的关键指标作为对采购过程的控制目标的参考;在制定相关部门的绩效指标时可以参考制定;1．采购流程的关键绩效衡量指标应的采购部门、或相关部门及岗位的绩效指标,如对设计部门选样定板计划完成的考核、招标文件技术部分编制质量的考核等;2．采购流程的关键点、主要输入输出和控制方法采购管理活动的内容很多,如何抓住采购活动的关键环节,明确控制要求和方法,以达到控制的目标要求呢根据以上制定的采购流程的关键绩效指标,通过分析明确重点应控制的采购流程关键点、活动的主要输入输出和控制方法：很多房地产企业对采购方式的选择还存在着很大的随意性,有的主要是老板一句话决定；有的仅仅依靠对个别员工的信任,由个别员工承担了决大多数的产品采购任务,有的虽然采用了招标采购的方法,但却对决大多数的采购活动都采取同样一种招标的方法,招标过程烦琐,周期长,导致对工程进度的影响,因此如何选择采购的方式我们认为应该在流程设计时给出明确的确定方法;1、采购方式划分的类别房地产行业的工程、材料和设备采购方式主要有战略采购、招标采购、议标采购和直接委托等方式,也有的企业还采用集中各项目采购产品,统一向供应商进行集中采购,以增大的采购量,争取获得优惠的价格;根据采购工程、材料、设备的种类和与工程进度的密切关系、产品品质的稳定性、产品成本控制的难易程度等,采购主体也有不同的选择方式;在材料采购方面划分为甲购材料、甲定乙购材料、甲指乙购、乙定乙购四类;在工程方面分为总包和分包工程;采购主体的划分一般按以下原则进行,通常会在与总承包商签订合同时确定;1甲购材料设备：对金额较大,质量要求较高、对楼盘的质量影响较大、施工进度配合要求不高,可以相对独立施工的设备安装及成品材料可以采取甲购方式;2甲定乙购材料：设计阶段无法定板、且该材料品牌差异质量、价格较大,对楼盘的品质及效果影响很大、甲方要重点控制,且与施工单位工期配合较密切；信息价相差很大的材料或信息价上没有的适合采用甲定乙购方式;3甲方指定品牌范围、乙方采购材料：工程中常见,对楼盘效果及品质影响不大,且有三家及以上价格、质量相近；与信息价接近,与施工进度及配合较密切的材料;4乙定乙购的材料：市场上的所有同类材料价格都接近、对楼盘效果及品质基本没影响,与信息价很接近的材料;2．采购方式的确定采购方式的确定主要针对甲供材料设备和甲定乙购材料设备及总包和甲方分包的采购项目;1战略采购战略采购：是指公司出于提高质量、降低成本、增加效率等目的,与若干家供方直接签署协议的采购行为;战略采购方式主要在多项目运作的房地产集团公司采用,一般由集团公司总部统一与供应商进行洽谈,通过招标方式确定战略合作伙伴,并签署战略合作协议;目前房地产公司实施战略采购的材料设备主要有：电梯设备、机房设备、空调机组、涂料、瓷砖、电工产品、门禁系统和建筑装饰材料等;如建材超市百安居已经和深圳市万科房地产有限公司、广州市合生创展、珠江投资、上海腹地集团等房地产开发商签订了合作协议;2招标采购招标采购包括供应商资质预审、招标文件编写、发标、回标、开标、评标、定标、谈判和中标通知发放等过程;招标采购又分公开招标和邀请招标方式;确定招标采购方式一般根据采购的规模和采购权限划分确定,由于招标过程环节多,耗时长,因此在确定哪些产品招标时,应重点关注一些批量大、价值高的产品;而对一般的采购产品采取直接市场比价、议价的方式采购或邀标的方式进行;具体可通过明确需招标采购的产品种类和划分采购项目金额的方式确定招标材料、设备采购的范围;3工程类采购活动,在总包确定前,个别分项工程必须提前开工的由公司直接发包；对总包工程中一些专业性较强、行业竞争较激烈、市场水平与定额水平有一定差异性的工程也可作为总包工程的甲方指定分包工程,通过招标方式选择供应商;对零星工程在限定金额范围内的,可采取项目管理部门直接比价采购的方式,其他的均采用招标方式选择;供应商管理系统的建立供应商管理系统的建立对规范房地产企业的采购行为,形成内部公开、透明的采购管理系统和建立良好的供应商合作伙伴关系非常重要;通过与供应商建立长期、稳定的合作关系,共同努力来降低成本,提高性价比,并通过与知名供应商的合作给企业带来市场宣传与推广方面好处,同时与供应商增进相互信任,在充分沟通上有效的提高性价比,从而达到互惠双赢的良好结果;目前在供应商管理系统的建立方面,很多房地产企业的重视度还不够,因此对供应商的管理力度还非常薄弱;1．供应商评估与激励体系的建立和材料信息库的建立1采购部门应收集供应商信息,建立供应商信息库,积累供应商相关信息及产品信息,为选择和确定采购产品提供充分和准确的信息;2制定明确的合格供应商入围标准,对供应商进行初步的筛选、考察和判断,对符合要求的纳入合格供应商名单,不符合要求的也要建立内部不合格供应商黑名单的记录,为今后的选择提供信息和依据;3建立对供应商的奖励、惩罚和扶持政策,调动供应商的积极性和处罚违规行为,形成公开、透明和内部充分共享的供应商管理系统;2．供应商履约评估1采购部门组织接受供应商产品和服务的部门,对供应商的产品质量、服务质量、内部管理、资源保障和配合情况等进行评价并打分;对产品好、合作配合好、服务好的供应商根据采购价格及后续实施情况给出评价;同时总结材料采购中的薄弱环节,将采购数据录入数据库;2建立供应商积分管理制度,对产品供应质量好,价格合理,经评价合格后根据评分高低给予不同积分,积分越多的在后续工程或材料供应中可获得被优先选择的权利;3．采购部门应建立材料信息收集和研究的职能,主动对材料市场进行研究,并提供相关报告给设计部门参考,使设计部门对材料信息掌握充分,在设计过程中能够充分考虑材料品质、价格和优化、替代及更新的要求;五、招标采购过程控制的方法招标采购已是目前各房地产企业普遍采用的采购方式,但其效果差异很大,有的也仅仅是一种形式,并未真正通过招标采购过程寻找合适的供应商；而有的企业又一味的通过最低价中标和不断压价的方式选择供应商,结果造成供应商工程实施中配合度低,提出变更、签证多,用工期和拒交房与开发单位讨价还价的等,最终对工程质量和进度造成不良影响;1．招标活动中相关部门的配合及职责划分1为保证招标采购的独立性,从而保证公正、公平、效率,一般应成立独立的招标采购领导小组或委员会对招标采购金额大的标的进行集体决策;避免上下勾结或是以下瞒上上级偏听则暗的情况出现;2招标采购过程中需要得到设计部门、工程管理部门的大力支持,如编制招标文件的技术要求部分,确定材料样板,参加技术标的评审和评标过程,参与合同草案的起草等;3成本管理部门要提出采购产品的成本限额,参与招标文件商务标的编写,参与商务标的评标,参与对投标文件的商务和技术的分析及定标过程;2.招标采购过程/评估标准及方法1招标采购过程对投标单位的选择应制定明确的选择方法,并明确告之供应商或承包商,作到公开、公平和公正;2组织对招标文件进行评审或审核,确保各项技术及商务条款清晰,内容无遗漏;3根据合格供应商名单和供应商积分,选择排名靠前的单位发出招标邀请,发放招标文件;4评标过程应事先制定评价的标准,并组成有多个部门和专业人员参加的评标小组,依据在招标前已拟订的评标方法分别进行技术标和商务标的分析和评定,最后综合确定;5能够采取现场集中统一开标、评标的,尽量采取现场开标、评标,以避免由于时间、过程较长,给供应商带来通过非正常途径协调、活动的余地;采购实施过程中的管理采购实施过程虽然没有招标过程的作用重大,但在一些细节的管理上不到位,也容易形成漏洞和对工程质量造成影响,有时甚至会完成否定前期工作的各项工作成果,因此企业还是要引起重视,规范采购实施过程中的管理;1、采购实施前应确定材料样板、精装修样板房或施工样板,2、并对材料样板进行编号、标3、识和统一登记及管理,4、采购实施过程中严格按样板验收;5、采购材料的验收应规定明确的验收方法和材料的管理制度;对不6、能按样板采购的材料,7、必须重新组织进行样板审核,8、确认后方能供货;9、明确乙供材料样板的确定方法,10、确保乙供材料的质量达到规定要求;11、对材料计划超编和材料超供量的管理、剩余材料的管理、材料款的支付、结算时对材料消耗的复12、核等应有明确的规定;七、标杆企业采购招投标管理的特点分析招标采购部门在前期工作中介入程度是衡量一个房地产公司采购水平的重要指标;对于采用新的技术、产品,或是采购产品各项性能超过常规的要求时,在初期设计阶段就要对有关市场情况进行摸索,达到较佳的性价比因为设计院往往对经济方面考虑很少;1、采购活动前置：采购活动在房地产开发价值链各个环节中做到全过程参与,并尽量在前期确定明确的标准,如项目拓展阶段：提供材料价格变化信息,为成本估算提供参考；在项目设计阶段,收集材料信息,提供新材料、新技术涉及材料的信息和材料样板,为设计提供选择的基础,特别是精装修房设计的材料选型,对成本的影响很大;提供材料调研成果和材料规格、型号、性能等方面的参考信息及价格信息,为设计成本的控制和材料清单制定提供参考;2、采购准备工作前置,编制投标文件参考模板和标准格式合同,建立合格供应商信息库和合格供应商名单及不合格供应商信息,为选择供应商和招标工作做好准备;3、建立供应商信息库和共享机制,使设计人员、工程管理人员能够通过这个平台对市场材料的变化情况和价格的变化情况有全面的了解,在选型定板和设计变更时能够有合理的选择;可以充分考虑材料的更新换代和成本优化因素,从源头上控制了采购成本的水平;4、建立对供应商的后评估和积分制度,逐步形成企业与供应商的长期合作伙伴关系,实现互利和共赢;5、集团型多项目同时操作的企业,建立战略采购流程,集中进行战略采购,以降低采购成本和获得最佳资源;以上只是结合咨询工作中的经验和体会进行的一些总结和探索,并不是一个整体的采购工作解决方案,企业采购管理的整体解决方案需要通过系统的对采购组织结构和流程的整体设计和完善及有效的执行,才能得到真正的提升;。

万科采购管理制度及流程(内部资料)万科的管理制度,,采购万科采购管理体系介绍――我们的采采思路探索万科的管理制度,,采购采购的采采目标？采购的采采目标？通过各种形式的采购确定符合建筑效果、确保采程资量、满足采程进度、同时具有价格竞争优势、合采良好的材料、设备、部品、采程分包方面的资源供方，提升采程建设效益。

万科的管理制度,,采购采购管理过程要解决7方面的问题(1)采购方式的选择？(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？(3)标的采程施采要求、采购标的的界面？(4)标的单位、数量及其计量、造价结算方式？(5)资源供方搜寻、筛选、考察，确定投标入围单位？(6)选择、确定中标单位的标准、程序？(7)采购过程的组织？万科的管理制度,,采购考虑采采量，保证入围单位资量，一般均采用邀请招标，3家以上，4-5家最为适宜万科是如何解决此7个方面的问题(1)采购方式的选择采购方式采采指指A、招标(邀请招标、公开招标) 、招标(邀请招标、公开招标)万科规定凡采购金额大于10万以上，万科规定凡采购金额大于万以上，且具有足够供方资源可供选择的万以上标的，必须进行网上公开招标。

标的，必须进行网上公开招标。

B、非招标方式、1)10万以下小额采购(需进行比价) ) 万以下小额采购需进行比价) 万以下小额采购( 2)10万以上(a、能保证效果的供应资源不足，b、国有垄断万以上( 、能保证效果的供应资源不足，、国有垄断――自来) 万以上自来电力等) 水、电力等)――免招标程序免招标程序采程物资免招标采采指指免招标审批采万科的管理制度,,采购(2)确定采购标的建筑效果、技术性能特性等方面的问题？A、建筑效果――色彩、资感、形式、建筑功能(譬如铝合金门窗开启、空调配置)――设计管理部职责万科在进行采购之前，会要求设计管理部提出明确的建筑效果要求，或提供样板；在设计管理部未能提出明确建筑效果，可提出由采购管理部提供一至两家配合单位(供应商),提供样品并与设计管理部共同研究探讨确定建筑效果；如确实需要，如铝合金门窗，可要求配合单位试制样品，供设计管理部确认。

万科的采购管理程序简介本文档旨在介绍万科集团的采购管理程序。

万科集团作为中国领先的房地产开发企业，采购管理是其运营中至关重要的一环。

通过建立科学、高效、透明的采购管理程序，万科集团能够确保采购物资的质量、数量和价格的合理性，降低采购成本，提高运营效率。

采购管理程序概述万科集团的采购管理程序主要包括以下几个步骤：1. 采购需求确认在采购管理程序开始之前，万科集团各部门需要确认其采购需求。

采购需求的确认包括确定所需物资的种类、数量和质量要求等。

2. 采购计划制定根据采购需求，万科集团各部门会制定采购计划。

采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算等。

3. 供应商选择万科集团会在市场上寻找合适的供应商。

供应商选择的依据主要包括供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等因素。

4. 采购合同签订在选择供应商后，万科集团会与供应商签订采购合同。

采购合同包括采购物资的详细信息、质量标准、价格、交货期限等内容。

5. 采购执行和监控一旦采购合同签订，万科集团会按照合同约定进行采购执行，并监控供应商的履约情况。

监控内容包括已经交付的物资数量和质量是否符合要求，以及供应商的交货进度等。

6. 供应商绩效评估采购管理程序的最后一步是对供应商进行绩效评估。

万科集团会定期评估供应商的履约情况，包括交货及时性、产品质量、服务态度等指标，以便更好地控制采购风险，并为未来的采购合作提供参考。

采购管理程序的优势万科集团采购管理程序的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率经过科学规划和流程设计，万科集团的采购管理程序能够提高采购效率，降低采购周期。

通过提前确定采购需求、制定采购计划，以及与供应商之间建立稳定的合作关系，万科集团能够更快地获取物资，并为项目的顺利进行提供保障。

2. 降低采购成本万科集团的采购管理程序能够通过与供应商的良好合作关系以及供应链管理的优化，降低采购成本。

通过与供应商的长期合作，万科集团能够获得更好的价格，同时有效控制物资的质量，降低采购风险。

精心整理万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法
（V1.0版）
1．目的
规范对于公司各级工程采购供应商的合作管理，促进集团内对于供应商管理的信息共享，提升公司对于工程供应商的管理水准，促进合作的默契度提升，培养优秀的长期合作伙伴，促进合作各
包括但不限
备注：
1、如乙方为跨地域经营管理的集团企业，上述方案中的合作方指甲乙双方集团旗下的直接产生产品与服务合作
关系的事业部、子公司等分支经营管理机构；
2、上述对于事项的定性，须有合作各方对于相关事实及描述的书面确认。

精心整理
4．管理原则
对上述事项和供应商的判断应遵循慎重原则，在严格履行合作双方责任和义务的基础上依据事实进行客观分析和判断，并给予相应供应商自我改进和提升的空间。

5．申报流程和决策机制
各一线公司采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各一线公司采购管理部门经本公司分管工程、采购的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部、各区域本部相关负责人；
各区域采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各区域本部经本区域分管工程质量的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部；
工程管理部负责人及相关对接人。

集团工程管理部召集不定期沟通会，如
在集团范围内发布信息，并监督落实。

6．生效时间及解释权归属
本管理办法自发布之日起执行，
集团工程管理部
二〇一二年八月二日
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万科采购管理制度房地产采购管理制度⼀、采购控制程序⼆、甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序三、甲供、⼄供与三⽅供货材料的划分⽅法四、甲供材料及三⽅供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三⽅施⼯合同材料管理规定七、甲供材料（设备）进货检验指导书⼋、中准价以外⼄供材料价格确定的⼯作程序九、材料进货检验指导书⼗、⼗万元以下项⽬施⼯队伍、材料供应⼚家选择办法⼗⼀、新材料推⼴应⽤管理⼯作程序⼗⼆、单位指定产品采购⼯作程序⼗三、产品标识和可追溯性管理规定⼀、采购控制程序页脚内容11.⽬的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围适⽤于公司⼯程系统所有甲供材料、设备的采购⼯作。

3.职责（1）⼯程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

（2）招投标⼩组对采购全过程进⾏监控。

（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

①设计部负责材料、设备选型，并提供给⼯程部。

②预算部负责价格审核。

③财务部负责资⾦筹措。

4.程序采购程序流程图甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单页脚内容2甲供料采购时间计划⼯程部招标书1合同⽂本分供⽅考察及资格审查招投标⼩组标书审查合同审查履⾏合同发标会评标会确定中标分供⽅⼯程部合同报批预算部、财务部会签分管副总会签页脚内容3总经理签署5.相关⽂件（1）《关于⼯程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实⾏招投标管理制度的实施办法》（⼀九九七年四⽉⼗四⽇）。

（2）《⼯程保修⾦使⽤办法》。

（3）《发标、评标会议纪要》6.相关表单《相关合同及标书》。

《合同报批表》。

《付款申请表》。

《甲供材料、设备清单》。

《材料、设备采购决算申请表》。

《甲供材料、设备采购时间计划表》。

⼆、甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序页脚内容41.⽬的：（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证⼯程按质按期完成。

（3）严格按采购合同要求⽀付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

供应商黑名单管理办法供应商黑名单管理办法第一章总则第一条为进一步加强对供应商的管理，规范对供应商违约失信行为的惩戒，提高公司的运营效率，减少因供应商原因而导致公司出现的损失，特制订本办法。

第二条本办法中所说的供应商是指一切有偿为我方提供产品、服务、资源和金融业务收益的组织或个人。

第三条本办法适用于集团系各单位。

第二章黑名单的评定第四条供应商黑名单的评定条件有下列行为之一的供应商便可列入黑名单：1、提供虚假材料；2、对我公司人员进行商业贿赂谋取不正当利益的；3、提供的主营产品或服务严重不合格的；4、擅自变更或不履行合同的；5、无不可抗力因素拒绝提供售后服务，或售后服务态度恶劣、不及时的；6、其他违反法律法规行为的。

各集团在制定实施细则时可依据业务特点增加其他评定条件。

第五条供应商黑名单的评定原则及流程1、业务部门或采购部门把供应商黑名单的评定材料报行政部门，行政部门负责将评定材料进行收集、提报和保管，总裁办公会负责评定。

供应商黑名单评定材料应包含但不限于以下内容：（1 ）供应商的名称；（2）供应商的经营范围；（3）与我公司的业务合作情况介绍；（4）列入黑名单的原因、依据材料；（5）法定代表人、实际控制人、业务经办人。

2、对于解除黑名单期限的供应商，重新要求参与投标或采购的，需由主办业务部门对其资格进行重新审定，经集团总裁办公会批准，报控股公司审计监察部备案。

3、控股公司审计监察部负责将各集团提报的供应商黑名单进行0A公示，随时更新。

第三章黑名单的应用第六条根据评定条件，要将黑名单按期限划分为短期、中期、永久：1、短期：因无心疏忽、过失对集团合同履行造成利益损失的，可在本集团范围内列入短期黑名单，期限为半年；2、中长期：被证实虚抬价格、虚报数量、履行期限延误等原因对集团利益产生较大损害的，在集团系全系范围内列入中长期黑名单，期限1-3年；3、永久：被证实对集团利益产生重大损害的，列为集团全系永久黑名单，不再与其进行各类合作。

万科集团综合供应商管理办法（MHKG-ZG-ZD-006）综合服务供应商采购流程采购阶段合同履行供应商评价总裁F总部分管副总E总部财经部D 总部综合管理部C综合服务供应商A组织编制招标文件审核审批YN推荐入围单位名单审批YN签订合同合同履行组织验收发标，并与拟投标单位沟通，接受质询Y编制标书收标组织评标Y 审核中标单位审批定标N合同管理Y供应商评价提供综合服务供应商采购建议资金支付流程收集供应商信息并进行初步筛选1.目的为了对向公司提供产品和服务的综合供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求，特制定本制度。

2.适用范围2.1.万科控股集团有限公司及下属各控股子公司。

2.2.适用于向本司提供产品及服务的所有合作厂商（综合管理方面）。

3.术语与定义无4.职责4.1.集团综合管理部4.1.1.负责采集综合服务供应商的信息；4.1.2.负责综合服务供应商的采购实施；4.1.3.负责与确定的综合服务供应商签订合同，并监督其履行合同。

5.程序和内容5.1.供应商分类根据综合供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下四类：5.1.1.固定资产、办公用品供应商；5.1.2.大型活动、大型会议服务商；5.1.3.管理咨询类服务商；5.1.4.除以上三类的其他供应商（如：电脑维护、绿植等）。

5.2.供应商来源新供应商资讯来源一般有下列方式：5.2.1.各种采购指南；5.2.2.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；5.2.3.各种产品发表会；5.2.4.各类产品展示（销）会；5.2.5.行业协会；5.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物；5.2.7.同行或供应商介绍；5.2.8.公开征询；5.2.9.供应商主动联络；5.2.10.其他途径。

5.3.管理流程5.3.1.固定资产、办公用品供应商管理流程。

5.3.1.1.供应商选择阶段。

5.3.1.1.1.综合管理部至少提供三家供应商信息提供筛选。

万科采购业务管理制度一、前言本文档旨在规范和管理万科公司的采购业务，包括采购流程、采购人员职责、采购合同管理等方面，以提高采购效率、降低采购成本，并保证采购活动的合规性。

二、采购流程1.需求确认：采购人员与需求方共同确认采购需求，明确采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付时间等。

2.供应商评估：采购人员根据需求确认的信息，对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、实力、产品质量、价格竞争力等方面进行考察。

3.采购申请：采购人员根据需求确认和供应商评估结果，填写采购申请表，并提交给上级审核。

4.采购审批：采购申请经上级审核通过后，采购人员可进行采购活动。

5.供应商谈判：采购人员与供应商进行谈判，就价格、交货期、售后服务等方面进行协商，寻求最优的供应商。

6.采购合同签订：采购人员与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

7.采购执行：采购人员监督供应商按照合同要求履行义务，并确保采购物品或服务按时交付、质量合格。

8.采购验收：采购人员组织验收，对采购物品或服务进行检验，确保其符合采购合同的要求。

9.支付结算：采购人员按照合同约定，进行支付结算，确保及时付款，维护良好的合作关系。

10.采购档案管理：采购人员负责建立和管理采购档案，包括采购合同、采购申请、供应商评估报告等文件资料的归档和整理。

三、采购人员职责1.需求确认：负责与需求方沟通，准确确认采购需求。

2.供应商评估：负责对供应商进行评估，确保选择合适的供应商。

3.采购申请：根据采购需求填写采购申请表，并提交审核。

4.采购审批：根据职责等级对采购申请进行审核，确保合规性。

5.供应商谈判：与供应商进行谈判，争取最优的采购条款和价格。

6.采购合同签订：确保采购合同的合规性，签订正式的采购合同。

7.采购执行：监督供应商履行合同义务，确保按时交付、质量合格。

8.采购验收：负责组织采购物品或服务的验收工作，确保符合合同要求。

9.支付结算：按照合同约定进行支付结算，确保及时付款。

供应商红黄灯管理机制一、供应商评估1. 供应商应具备稳定的组织结构，可靠的财务状况，良好的信誉和声誉。

2. 供应商应具备健全的质量管理体系，有效的质量控制程序，以及可追溯的记录。

3. 供应商应具备充足的产能和可靠的供应链管理，以确保长期、稳定的产品供应。

二、产品质量1. 产品质量应符合规格要求，无重大缺陷，满足企业生产需要。

2. 产品质量应具有可追溯性，能够及时查明质量问题的原因，并采取有效措施予以解决。

3. 供应商应建立完善的质量管理体系，对产品质量进行持续改进和提升。

三、交货准时性1. 供应商应按照合同约定的交货期进行交货，确保及时供应。

2. 供应商应有足够的库存和物流能力，以满足紧急需求。

3. 供应商应建立完善的生产计划和物流管理体系，以保障交货准时性。

四、合同履行1. 供应商应全面履行合同条款，确保按时交付产品和服务。

2. 供应商应遵守合同中的质量保证条款，确保产品质量符合要求。

3. 供应商应遵守合同中的价格条款，确保价格公平合理。

五、服务支持1. 供应商应提供及时、有效的售前、售中、售后服务支持。

2. 供应商应有专业的技术团队和售后服务团队，能够解决客户的问题和疑虑。

3. 供应商应建立完善的客户服务体系，不断提升服务水平。

六、价格竞争力1. 供应商应提供具有竞争力的价格，以满足企业采购成本需求。

2. 供应商应优化生产流程和降低成本，以提高产品质量的同时保持较低的价格水平。

3. 供应商应有透明的定价策略和合理的折扣政策，以促进长期合作关系。

七、技术水平1. 供应商应具备先进的技术水平和专业能力，能够提供高质量的产品和服务。

2. 供应商应关注行业动态和技术发展趋势，不断进行技术升级和创新。

3. 供应商应拥有自主知识产权和核心技术能力，以增强竞争优势。

八、创新能力1. 供应商应具备创新意识和创新能力，推出符合市场需求的新产品和服务。

2. 供应商应注重研发投入和技术创新，提升产品性能和质量水平。

供应商红黄灯管理机制在企业采购中，供应商的管理是至关重要的环节之一。

为了确保采购工作的顺利进行和供应商的合作良好，建立一套完善的供应商管理机制势在必行。

其中，红黄灯管理机制作为一种有效的供应商绩效评估方式，得到了越来越多企业的重视和应用。

一、红黄灯管理机制的概念红黄灯管理机制是一种基于供应商绩效的评估体系，通过设定红、黄、绿三种不同的标志来对供应商进行分类和评级。

红灯通常代表着供应商在某些指标上表现不佳，需要引起重视和改进；黄灯则表示中等水平，需要进一步提升绩效；绿灯则代表着供应商表现优秀，值得信赖并予以奖励和长期合作。

二、红黄灯管理机制的实施步骤1. 制定评价指标：首先需要确定一套科学有效的评价指标体系，这些指标可以包括供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务水平等方面。

根据企业的实际情况和采购需求来设定评价指标。

2. 收集数据信息：定期对供应商的相关数据进行收集和整理，包括供货周期、质量抽检报告、客户投诉信息等，以便进行绩效评估。

3. 进行评估和分类：根据收集到的数据信息，对供应商进行评估和分类，划分为红、黄、绿三种等级，并与供应商进行沟通和反馈。

4. 制定改进计划：对于红灯供应商，需要制定具体的改进计划，并与其共同合作，促使其提高绩效水平；黄灯供应商也需要制定提升计划，持续跟进并督促改进。

5. 跟踪监控：对所有供应商的绩效进行跟踪监控，及时了解其改进情况和效果，确保供应商管理的连续性和有效性。

三、红黄灯管理机制的优势1. 激励供应商：通过设置红黄灯机制，可以激励供应商不断提升绩效，争取良好的供货合作机会。

2. 提高采购效率：有了明确的绩效评估和分类，企业可以更有针对性地管理供应商，提高采购效率和质量。

3. 促进供应链优化：通过红黄灯管理机制，可以帮助企业发现潜在问题、改进供应链，实现供应链的优化与协同。

四、红黄灯管理机制的注意事项1. 公平公正：在制定评价指标和进行评估时，需要确保公平公正，避免人为主观因素的干扰。

供应商黑名单制度为进一步加强对供应商的监督管理，规范对供应商违约失信行为的惩戒标准和工作程序，预防商业贿赂行为，特制定本制度。

一、黑名单供应商的界定与范围1、黑名单供应商是指在招标、采购及履约过程中，发生违法违纪违反招投标规则和公司相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其它不正当手段谋取利益的供应商。

2、凡是在公司招标及采购中有上述行为的供应商，一经查实均列入黑名单。

二、供应商划入黑名单的依据和标准1、一切商业贿赂行为;2、在招投标过程中或物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为;3、严重违反投标承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的不诚信行为;4、在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的质量问题或给公司造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的;5、不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为;6、有其他违反国家法律法规相关规定的。

三、供应商黑名单的建立1、供应部与督查部负责供应商黑名单的建立和日常办理工作;2、供应部负责建立供应商评估表，并建立供应商黑名单;3、每半年须对供应商做一次综合评估，建立评估档案和更新黑名单名录。

4、黑名单供应商的公示与办理1、每半年更新一次的供应商黑名单放置于OA上公示;2、采购人员在招标及采购中不得与黑名单供应商合作。

五、黑名单供应商惩戒标准及措施(一)有下列行为之一的，限制一年内不得参与公司招招标及采购等业务来往。

1、对公司有关人员馈赠礼品、提供宴请等，违反公司廉政协议相关情节相对较重的行为;2、发生重大质量事故或售后服务质量差，给公司生产工作造成较大影响或较大损失在50万元以内的;3、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，故意以虚构事实等方式进行投诉的;4、拒不提交投标保证金或保证金函的;5、弄虚作假，虚报资质业绩或以其他欺诈方式骗取中标;6、在签订合同时提出无理的附加条件或擅自更改合同实质性内容的。