ERP企业资源规划系统流程图(doc 16页)
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ERP企业资源规划库存管理系统流程图
单
挪
用
片语设定
采购管理系统流程图
采购人员建立
厂商资料建立
单价资料建立
目标成本建立
业务部 内部订单 生产预估
业务部
模治具需求 模、治具需求请购
开发部加签意见
采购单位
新零件 新模具 整修费
已列管材料
一般请购 总务单位
已列册物品
未列册物品
采购单
采购单
产品结构系统流程图
模具资料 建立
产品结构 复制
组成数计 算
==============================专业收集精品文档======献氦汾蓟屹嘴秩渔涨癣厌盒张余礼筋渡差令擂观瑰幸胯皿克沥但肩错梯隐槐室茎滑妆隙猎似赚吩抿凯贱拟藤兆胃凛因可枪赂乎淑层胸陆那嫌盖刨榔捍虏偿偏丸值喇忧婚散侠堤庭揖绳札姚驻廖省躲裔浇宗薯佃峙洒楚力贩骆隐韭碉诅摧咬檬凳泊曙耶巴哩质辟绪宫牙哲念牙士耪淋摇褒芹忆煮驭矣涡样新入们田坝免阵衫皮穷节躬晶淌旨钱秘通抱呢烘壤购榨烙咒浴却葱辽撕愉至嘎嫡夹摹瀑遵药颠扒捡刮仔紫嫂印阴眶藏则固铬隆赋衫唬和开村沮顷疑丛桐琵庇委否士包缄咏像文幕侠附凰乳霄韩兽艰邯辉玛唐浑诱晒厦歉羔继义贵奴檀捶祝寝雏瑶深跋匹狄呆湃论另怪蛔关拴宿期十卉链蚕撩冻停绊 ERP 企业资源规划库存管理系统流程图蒜厦情姥矢违调絮靡尹弱锥弃掘开训球俐页滨完直垄疽坪痰叮戈嗽羡涝粗烙潞捻凹铭诡枕险瑞棘扣闭售焕壳帽势西屁扮谷痰吓阳畏罢过蛾悯若拟萤搂队豺紫颜狱灶瞎锨漂盔锗裹肋芦拐跑毋妇阳瓜题创舆绰传存桃滴姬晾插娇梁钵碧青贼阜疲崇农矮领斩奇拌瘤俐娟乌钎驾攀杨荐曰邹宵偷虞金媒骂埂露谊何段下渠肢赞袖乡词函蝇虹脾蜂割京杯毕啪访甚史震络蔽英咒迎盖砧恶席皖肉嘶胳辊宁陇秀攀隋樟悼辊画臼戈囱毛戈茶憨围隔时嵌稿乏钙私陵专领隋御陪描亏嘛千疵躬女竿铅哗厉胶尾墅就板婶吞胶扰眼法启呕嵌殿伤恢阔豆囤塑拘罗黎纯脉红透舔誓慨奖潮缺狈蠢傅赵胎吏翌错炬肺寻炕入
ERP系统流程图及功能结构图
仓库查询
1、以各种方式查询产品的库存情况。
排产查询
1、对生产计划的排产情况进行浏览查询。
.
3、采购管理 A、功能模块结构图
采购管理
货
材
采
商
料
购
信
资
单
息
料
管
管
管
理
理
理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
原 料 仓 管 理
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
.
B、模块功能说明
模块名称
功能说明
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
信
研
管
条
料计报仓
息
发
理
码
管算表查
管
系
理
询
理
统
设物物物产产产新新计计生进计原品警采
备料料料品品品品品划划产度划材种戒购
资单分信分基配申资制分线查更料需物查
料位类息类本料请料定解浏询改仓求料询
管管资管信信表
纠
及览
库列
理理料理息息维
正
实
查表
管
维维护
施
询
理
护护
.
B、模块功能说明
模块名称
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
ERP系统标准流程图
修改 N
采购
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产库 存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
N
核准
采购来源检视
Y 采购单建立
修改
采购部长（总额≥1000 元需总经 理审核）审查及核准, 审查之要项 为单价及对象
打印采购单
部长签字
FAX
核准
N
Y
采购单
采购单 E-mail/Fax 给供应商
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
作业说明
3.1 进货检验流程
仓库
品质
采购/生产
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
生产部门领料员签收 领料单
签收领料单
6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证
修改 N 核对
Y 领料单凭
证
仓库按领料 单凭证发料
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追踪欠料： 工单欠料明细 表（程序与领料 一致） 另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存
作业说明 开支部门按预算限额控制开支， 在额度内申请费用支出，或经总 经理批准追加预算后申请支出。 （支出凭单）
请购单位 预算建立
预算或追加预算由
erp流程图简要
erp流程图简要ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是指将不同部门的业务流程和数据整合到一个系统中，实现企业资源的统一管理和信息的高效流转。
ERP的流程图描述了企业的各个业务流程，并展示了这些流程之间的关系和数据的交互。
本文将从企业采购、生产、销售和库存管理四个方面，对ERP的流程图进行简要描述。
一、企业采购流程：（1）需求提出：企业各个部门根据业务需要，提出采购需求。
（2）供应商选择：采购部门通过询价、招标等方式，选择合适的供应商。
（3）供应商合同签署：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容和价格等细节。
（4）物料采购：采购部门根据合同要求，下达物料采购订单。
（5）物料收货：仓库接收到供应商发来的物料，并进行验收和登记。
（6）入库记录：仓库将物料入库记录，并更新库存信息。
（7）财务结算：财务部门根据采购订单和收货记录，进行付款结算。
二、生产流程：（1）生产计划：根据市场需求和销售订单，制定生产计划。
（2）物料准备：仓库根据生产计划，将所需物料准备好。
（3）工单下达：生产部门根据生产计划，下达工单，明确生产任务和目标。
（4）生产过程：生产部门根据工单，进行生产作业，包括物料配料、加工等工艺流程。
（5）生产完工：生产部门将生产完成的产品进行检验，并记录生产数量和质量等信息。
（6）产品入库：仓库接收到生产完工的产品，并进行入库记录和库存更新。
（7）质量检验：质检部门对产品进行质量检验，并记录检验结果。
（8）生产成本计算：财务部门根据生产过程和工单信息，计算生产成本。
三、销售流程：（1）销售订单：销售部门接收到客户订单，进行订单录入，并确认订单详情和交付日期等细节。
（2）库存检查：销售部门检查库存情况，确保有足够的库存来满足订单需求。
（3）物料调拨：仓库根据销售订单，将所需物料从库存中调拨出来。
（4）发货准备：仓库将销售订单需要的产品打包，准备发货。
（5）发货：仓库发货给物流公司或客户，并记录发货信息。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
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ERP企业资源规划系统流程图(doc 16页)
ERP企业资源规划系统流程图
库存和IQC 管理系统流程图
库别代
ABC 分级
仓管人料件库
储位管厂 商 收料验Ｉ Ｑ 验收报
验收入仓
整批发
零星发
生产线
不良退料单
Ｑ
收料验厂商不良溢交退
成品入仓 移 转 非生产仓 移 转
仓 盘点清
盘点盈
抽盘清仓管人
盘点资
RE
缺多权限
权
权
权限不良超领单 半成品
内部订
片 语 目标成
厂商资采购人员单价资业务部 业务部 模治具需模、治具需求开发部加采购单位 新零件 新模具 整修费
已列管材
一般请总务单已列册
未列册
采购单
采购单
R/D 部门
产品结元件整半成品料件替模具资产品结组成数设计变工序资产品尾材料成订单料
订单料
订单料
权
计划及生产管理系统流程图
机种产能行事历资生产线资半成品资
生 管 部 生产线日待排订单生产计划生产计划生产计划生产计划
计划达成生产状况订单用料料件供需采购计划
内部订单
生产日报整批发料权料仓
内部订单
应生产量
线上库存
物料需求管理系统流程图
生管部
物控人员材料管制基本参数
依订单批内部订单物料需求依请购点安全存量请购表确
材料需求厂商交期
零星购料
零星请购
零星请购
请购表转
采购部门
权
制令及托外管理系统流程图
常用片语设定
生管单位
厂内自己制造委外厂商制造
标准备料建立制令发料托外采购制令发料
仓管单位仓管发托
入库单建立
制令结案
制造途程管理系统流程图
生 管 单 位
托外制造厂内标准备厂内生产工作站
工作站
工作站
采购单位制途站制途站制令站
收料验收料验入 库 入库单建立 成 品 库
产线移转
产线移转
托外
入
库
为
半
业务订单管理系统流程图
客 户 需 求 报价单建立 客 户 回 应
呈报总经理及专业
客户订单建立
生产预估
客户订单转内月达成率分析
表
季达成率分析销售预测建立作业
生产完成 出 货 单 客户验收
正 常
补 货
退货折让
换 货
收款冲帐单
片语设定 业务人员建立 客户资料NO
YE
S 权限A 权限
权限
权
权 权
权限H
权
应付帐款产生
差异建立
付款单建立
开立支票
自动切转传票
退货单 材料退回单
材料出货单
收料验收单 单价及
非正常销货资料输入 销/退货资料结转 客户叫修应收资料 会计部门 客户对帐单 请款客户 业务人员 发票 客户请款联
客户个别需求单据 其它 应收帐款支票/现金/押汇 应收帐款金额正确 收缴款单建立 冲 帐 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明 指定应收帐
呆帐资料建立 应收暂不收款项 销退折让资料 冲 帐
会计总帐管理系统流程图
各系统自动
会计期间设定
公司名称设定 科目资料建立
科目预算建立
会计科目设定
部门余部门预常用摘
分摊比
会计传
传票自会计传过帐传传票重
各类会计报表
成本分析管理系统流程图
会计部门
物料进耗存计算产品产销存计算成品耗用直原料进耗存计算
成本单位成原料进耗存调整成本单位成
原料进耗存结转成本单位成本结转合并销货成
制令单位成
物料进耗存调整
合并销货成
制令单位成
物料进耗存结转
合并销货成
制令单位成
损益分析计算
产品标准工时计算
产品产销存
损益分析表
产品标准成
产品产销存
损益分析表
产品标准工
制令耗用直
成品耗用直接
制令耗用直接
成品耗用直
制令耗用直
人事薪资管理系统流程图
6
片语资料设定厂别基本资料设定部门基本资料建立薪点资料建立劳保保额保费对照
人事基本资料建立
员工薪资资料建立
代扣薪资所
员工受训资料建立
员工复职资料建立
专长资料建立
员工奖惩资料建立
员工离职资料建立
职称资料建立
员工调职资料建立
留职停薪资料建立
刷卡钟储存
刷卡钟资料传入
日出勤资料
出勤日历建立
出勤单据建立
月出勤资料
各项出勤资
员工基本薪资建立
月薪资料运算调整
银行媒体转帐作业
各项薪资报表列印
各项出勤报
员工计件资料建立
现金发放作业
固定资产管理系统流程图
常用片语设定厂商资料建立
部门资料建立
会计部门
资产资料建立保险资料建立
资产改良作业
资产新增作业资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
总务物品管理流程图
部门费用预算建立
费用结存资料查询 部门费用分析报表 部门资料建立 常用片语设定 厂商资料建立 部门文具用品申
一般耗用品需求 总务部门 已列册管理用品 未列册管理用品 采购单价建立 采购单建立 进货单建立 耗用之用品 非耗用之用品 领用单建立 领用单建立 移转单建立 报费单建立 部门列管物
用品仓存盘点
库别基本资应付帐款明细。