风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表

用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理背景职业病是由于一定职业环境中所存在的物理、化学、生物等因素对工人体内器官、组织或系统的不可逆和持续性损害所引起的一类疾病。

职业病危害是指某种职业环境对从事该工作的人体安全和健康构成潜在的威胁。

职业病危害因素主要包括毒物、尘、辐射、噪声、振动等。

为了保障从业人员的安全和健康，国家对职业病危害的管控工作提出了一系列要求。

其中，将职业病危害风险分级是进行管控的重要工作之一。

职业病危害风险分级表按照《职业病危害风险分类与分级》（GBZ/T 229.1-2010）的要求，将职业病危害风险分为五级，从低到高分别是1~5级。

风险级别风险状况描述1级风险较低，一般处于可控状态2级风险较低，但有时可能会发生轻微伤害或疾病3级风险较高，随时可能发生中度伤害或疾病4级风险很高，可能发生重大伤害或疾病5级风险极高，很可能发生生命危险的伤害或疾病职业病危害风险分级管控对职业病危害风险的管控，应根据病害的形成机理、危害的性质、程度和持续时间以及接触途径等进行综合评价，确定风险级别，并采取相应的管控措施，达到预防、减轻和消除职业病发生的目的。

风险评估职业病危害风险评估是对职业病危害进行风险识别、分级和评价的过程。

通过对职业病危害进行风险评估，能够发现危害的程度和范围，确定危害因素对体内器官的影响和损害程度，为采取合理的防护措施提供依据。

职业病危害风险评估应当包括以下内容：1.危害评价：对职业病危害因素及其危害序列、程度、作用途径、接触途径和剂量等进行评价。

2.暴露评估：确定劳动者暴露的人数、时间和频率等参数，评估暴露水平。

3.敏感性评估：根据不同人员的个人因素、体位、行动方式等因素，对其受危害的敏感性进行评估。

4.风险评价：对危害程度、暴露水平、敏感性等因素进行综合评估，确定危害等级和风险等级。

风险管控风险管控是针对职业病危害风险分级，采取的一系列措施，旨在保障从业人员的安全和健康。

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。

工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
1.本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防机制运行情况进行阶段性评估。

2.总分共计Ioo分，每一考核要点的分值扣完为止，存在否决项的该考核要点不得分。

3.高危企业得分80分合格，一般企业得分70分合格。

4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预 查文件：防体系建设组织领导机构的，扣5 分。

1、双重预防体系建设组织2、企业双重预防体系建设组织领导机 机构成立文件、 安全生产责 1、企业应建立双重预防体系建 2构的组成人员不全，缺一个岗位扣 任制。

设组织领导机构，组织领导机构2、双重预防体系建设实施分；企业主要负责人未担任主要领导职 组成人员应包括企业主要负责 5 分，扣满 5 分为止。

务的，扣方案。

人，分管负责人及各部门负责人3、未明确企业主要负责人，分管负责及重要岗位人员，企业主要负责人及各部门负责人及重要岗位人员双人担任主要领导职务，全面负责重预防体系建设和运行职责的， 一项不企业双重预防体系建设。

基本 符合扣 2 分，扣满 10 分为止。

2、企业应明确企业主要负责人，要求组织机构4、未制定双重预防体系建设实施方案（ 80 （20 分）分管负责人及各部门负责人及重的或者实施方案中主要工作程序与通要岗位人员双重预防体系建设应分）则、细则等标准要求不符， 不具有指导履行的职责，并在安全生产责任 性的，扣 5 分；双重预防体系建设实施 制中增加安委会、安全领导小组 方案未明确工作任务、责任人与分工、 相关职责。

工作进度等， 一项不符合扣 2 分，扣满3、企业应制定双重预防体系建设 5 分为止。

实施方案，明确工作分工、工作 否决项：目标、实施步骤、工作任务、责 未建立双重预防体系组织机构并明确 任人与分工、进度安排等。

企业主要负责人， 分管负责人及各部门 负责人及重要岗位人员相关职责的， 评估不通过。

考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、企业应制定双重预防体系建设1、企业未制定双重预防体系建设培训查资料：培训计划，明确培训时间、培训计划扣 10 分；未明确培训时间、培训1、培训计划。

学时、培训内容、培训对象、培学时、培训对象等内容，每项扣 2 分；2、培训教育记录与档案。

盾构法区间作业风险分级管控与隐患排查治理11.1盾构区间安全风险辨识按照盾构法施工各阶段共识别143项危险源盾构法施工危险源识别、风险评价及管控措施一览表23456789101.2盾构区间工程平面示意图大庆路站〜徐州火车站站区间位于徐州市鼓楼区与云龙区内，区间设计范围为起点里程右CK07+699.000-右CK08+922.631,右线隧道长1248.477m（长链24.846m），左线隧道长1243.741（长链20.11m）。

区间线路平面最小曲线半径为350m,最大纵坡为28%°。

区间线路出大庆路站后拐向西南方向，依次穿过大庆路与响山路交叉口、白云山铁路桥、铁路股道，铁路工人文化宫、铁路宿舍，朝阳贵邦购物中心，之后向南拐入复兴北路，最后到达徐州火车站站。

隧道埋深约为10.02〜22.70m。

区间设置2座联络通道，其中1座联络通道兼泵房。

图1.2-1大庆路站〜徐州火车站站区间平面示意图徐州火车站站〜复兴南路站区间线路出徐州火车站站后沿既有复兴北路地下敷设，近距离上跨地铁1号线盾构隧道后向南前行，在复兴北路下穿站前地下1#过街通道，最后到达复兴南路站。

区间隧道左右线起止里程：CK9+215.631〜CK10+039.000，左线隧道总长823.369m（含长链0.031），右线隧道总长823.369m。

区间最大坡度25.077%。

本区间采用盾构法施工，盾构机从徐州火车站站始发向复兴南路站掘进，在复兴南路站北端接收，隧道顶部埋深9.63m〜17.66m。

区间设置联络通道兼泵房一座，徐州火车站站南端头隧道拱顶埋深约10.05m，复兴南路站北端隧道拱顶埋深约9.63m。

图1.2-2徐州火车站站〜复兴南路站区间平面示意图盾构掘进过程风险管控根据各作业活动过程制定细化的风险预防管控措施1.311121314151.4盾构区间职责明确建立项目安全管理组织架构，以项目安全领导小组为决策层，明确各层级验收、管理及监督职责，做到各层级的管理精细化。

企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四［2013］149号）执行。

3、考评总分共计1000分，累计得分/总分×100＝实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。

每一考核要点的分值扣完为止。

4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。

5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。

6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
附表五：
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
附表七：
验收评估发现的主要问题及整改意见
附表八：
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。

风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。

项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。

项目涉及的主要活动包括XXX。

2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。

监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。

评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、
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风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为
止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

12。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度1.适用范围本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控和隐患排查与治理。

2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。

3.总体要求根据当地政府主管部门及上级公司的指示要求，结合公司实际，经安全领导小组研究决定，公司着手建立安全风险分级管控和隐患排查体系建设。

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查体系建设。

各部门及各车间在安全生产部的组织下按照《风险分级管控和隐患排查体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查模式。

4.职责分工安全风险分级管控与隐患排查治理两体系工作领导小组是公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

组长职责：负责安排安全风险分级和隐患排查治理体系建设的具体工作，安排安全生产部成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副组长职责：具体负责《公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控和隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门、各车间提出奖惩建议。

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我们需要明确安全风险分级管控和事故隐患排查治理执行情况考核表的概念和意义。

安全风险分级管控是指根据不同的安全风险等级，采取相应的管控措施，以最大限度地减少安全事故的发生概率。

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安全风险分级管控是企业管理中非常重要的一项工作。

在现代社会，各种安全风险和事故隐患时有发生，给企业的生产经营和员工的健康安全造成了严重的威胁。

对安全风险进行合理的分级管理，采取有效的控制措施，是确保企业正常运转和员工健康安全的关键。

而事故隐患排查治理执行情况考核表，则是对事故隐患排查治理工作的执行情况进行评估和考核的重要工具，通过对排查治理工作执行情况的考核，能够及时发现问题，促进问题的解决和整改，提高企业的安全风险管控水平。

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系评审报告一、概述安全生产是企业的首要任务，也是社会的重要责任。

为了确保企业的安全生产工作得以有效开展，提高安全生产管理水平，建立了安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系。

本评审报告旨在对该体系的设计、实施情况进行评估，并提出改进建议。

二、评审内容1.确认评审范围：安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的设计、实施情况。

2.评审方法：文件查阅、现场观察、访谈等方式。

三、评审结果1.设计完备性评价：该体系的设计思路清晰，相关政策法规被全面考虑，符合国家的相关要求，能够有效地帮助企业实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理。

2.实施情况评价：在评审过程中，评审人员进行了现场观察，并与相关人员进行了深入访谈。

从实施情况来看，该体系的各项要求得到了有效地贯彻执行，相关人员对其认知度良好，并能够按照相应的流程进行工作。

3.效果评价：通过对相关数据的分析和实地考察，评审人员认为该体系在实施过程中取得了较好的效果，事故发生率明显降低，相关隐患得到及时解决，安全生产管理水平得到了有效提升。

四、存在问题及改进建议1.体系设计中存在一些不足之处，需要进一步完善，例如风险评估和管控措施的具体细化，以及隐患排查和整改的具体步骤等。

2.存在一些人员培训工作落实不到位的情况，建议进一步加强对相关人员的安全教育和培训工作，提高他们的安全意识和操作技能。

3.对于重点设备和工艺的安全管理还有一些待提升的空间，建议加强对这些方面的监管和控制，确保安全生产工作的全面覆盖。

4.体系的监督和检查机制还可以进一步完善，建议加强监督部门的力量，增加检查的频次，确保安全生产工作得到有效推进。

五、总结在评审过程中，我们认真查阅相关文件，对体系的设计和实施情况进行了全面评估。

通过评审，我们认为该体系在设计和实施方面有明显的优势，能够有效帮助企业实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理。

然而，还存在一些问题需要进一步改进。