固定资产清理评估明细表

附件2-1
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：

净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建筑 物）残值 14已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清查数
*
*
— %d —
清查数 折旧
19=10+17
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6

编制单 位：
序号 固定资产编号
*
*
土地证号 *
名称 *
数量m2 *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-1 单位： 元
KM
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （土 地）
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
基准日：
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
事业单位固定资产清查汇总表（自动生成）
填报单位: 账面数 序号 固定资产类别 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 土地、房屋及构筑物 其中：房屋 通用设备 专用设备 交通运输设备 其中：汽车 电气设备 电子产品及通信设备 仪器仪表及其他 文艺体育设备 图书文物及陈列品 其中：图书资料 文物 陈列品 10 家具用具及其他 其中：家具用具 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 行次 数量 原值 累计折旧 净值 1 2 3 4 增加 5 6 7 8 9 10 清查变动数 减少 11 12 数量 原值 累计折旧 净值 数量 原值 累计折旧 净值 财清事基15表 金额单位:元 清查数 数量 原值 累计折旧 13 14 15 净值 16

10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定资产清查明细表（机器设备）
应计提折旧 应补提折旧 16=9*(１-14)/13/１２*1517=16-10
基准日：
实有数量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
编制单位：
序 固定资产编号 号
*
*
规格型号 *
名称 *
数量(台) *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
6
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22源自损失原因 24小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 应补提减值准备 新制度下帐面 按新会计制度
尚可收回金额
净值
预计损失原因
33 34=IF((21-33)>0,21-33,0)3)5=21-34

注：“单位性质”根据批复成立单位实际情况勾选行政单位或事业单位；“资产大类”为土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、图书 档案、文物和陈列品、家具用具及动植物、无形资产；“资产分类”即新国标分类（系统内嵌），常用资产可参照《通用资产新国标分类 和名称规范参照表》。
附件1-12
资产清查盘盈明细表Байду номын сангаас
单位性质：行政单位○/事业单位○ 填报单位（盖章）： 序号 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 合计 填表人： 联系电话： 单位分管负责人： 填报日期： 年 月 日 资产大类 1 资产名称 3 数量 5 暂估价值 6 品牌及规格 使用/管理部 型号 门 9 10 使用人 11 存放地点 12 单位：元 备注 13