外购产品管理程序

外购材料管理制度第一部分: 总则一、为了规范公司对外购材料的管理，提高采购效率，降低采购成本，保障生产安全和产品质量，特制定本管理制度。

二、本管理制度适用于公司对外购材料的全过程管理，包括供应商选择、采购合同签订、采购订单执行、外购材料接收和检验、仓储管理、库存盘点、质量管理等。

三、本管理制度的执行部门为公司物资采购部，具体实施由物资采购部负责。

第二部分: 供应商选择一、为了保障外购材料质量和稳定供应，公司对供应商的选择要进行严格审查，选取有资质、质量好、信誉好的供应商。

二、供应商的选择应当依据以下标准：1. 供应商应当具有合法经营资质，并且符合相关法律法规要求。

2. 供应商的产品质量应当符合国家标准和相关行业标准。

3. 供应商应当有稳定的生产能力和供货能力，能够保障公司的采购需求。

4. 供应商的信誉良好，无不良记录。

5. 价格合理，与市场相符。

6. 其它相关标准。

三、供应商选择应当经过多个部门的评审，由公司采购委员会最终确定。

第三部分: 采购合同签订一、在选定供应商后，公司应当与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。

二、采购合同应当包括以下内容：1. 货物的名称、规格、型号、数量和技术要求。

2. 价格、交货期、付款方式。

3. 质量标准和检验方式。

4. 供货方的责任和保证。

5. 违约责任和法律适用。

6. 其它约定事项。

三、公司应当建立健全的采购合同备案和管理制度，确保合同的履行和执行。

第四部分: 采购订单执行一、公司应当根据采购需求，下达具体的采购订单，并向供应商发出通知。

二、采购订单中应当明确规定交货时间、交付地点、数量和质量要求等内容。

三、供应商收到采购订单后，应当按要求进行准备和生产，并在规定时间内按时交货。

四、公司应当建立完善的采购订单跟踪管理制度，监督采购订单的执行。

第五部分: 外购材料接收和检验一、公司外购材料的接收应当严格按照相关标准和程序进行。

二、接收人员应当根据采购订单和合同，对外购材料进行数量、质量、包装等方面的检查。

外购验收管理制度第一章总则第一条为规范公司外购产品的验收管理工作，提高外购产品的质量，保障公司生产经营活动的顺利进行，制订本制度。

第二条本制度适用于公司对外购产品的验收工作。

第三条外购产品是指公司从外部购进的原材料、零部件、设备等产品。

第四条外购产品的验收应当遵循公平、公正、公开的原则，确保验收结果真实、准确。

第五条公司外购产品的验收工作应当由指定的验收人员进行，验收人员应当具备相应的技术水平和验收能力。

第六条公司对外购产品的验收工作应当遵循国家相关法律法规的规定，并严格执行公司内部质量管理制度。

第七条公司应当建立相应的外购产品验收档案，记录外购产品的验收情况和结果，以备日后查证。

第八条公司应当定期对外购产品的验收工作进行评估，不断完善和改进验收管理制度。

第二章外购产品的验收准则第九条外购产品的验收应当根据公司的采购合同、技术规范等文件的要求进行。

第十条验收人员应当在验收前仔细阅读相关文件，了解外购产品的技术要求，确保验收工作按照规定进行。

第十一条验收人员应当对外购产品的重要技术指标进行检验，确保产品的质量符合要求。

第十二条验收人员应当对外购产品的外观、尺寸、重量、包装等进行检查，确保产品的完整性和完好性。

第十三条验收人员应当对外购产品的质量证明文件进行审查，确保产品的合格证明的合法有效。

第十四条验收人员应当对外购产品的生产厂家、生产日期、有效期等信息进行核实，确保产品的来源可靠。

第十五条验收人员应当对外购产品的运输过程进行追溯，查明货物受损、受污情况，以便作出合理的验收结论。

第三章外购产品的验收程序第十六条验收人员应当按照公司的验收程序进行验收工作，确保每一项验收工作都符合规定。

第十七条验收人员应当提前通知供应商送货验收，并在送货到达后进行现场验收。

第十八条验收人员应当对送货单、发票等文件进行核对，确保货物的数量、型号、规格等信息与合同一致。

第十九条验收人员应当对外购产品的外观、尺寸、重量、包装等进行检查，确保产品完好无损。

外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。

三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。

（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。

（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。

（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。

（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。

2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。

（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。

（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。

四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。

2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。

3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。

4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。

5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。

五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。

3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。

i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

第1篇一、总则为了加强公司物资采购管理，确保物资质量、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有外购物资的采购活动。

三、采购原则1. 依法采购：严格按照国家法律法规和公司相关规定进行采购。

2. 公开透明：采购过程公开、公平、公正，接受监督。

3. 质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的物资。

4. 价格合理：合理确定采购价格，确保采购效益。

5. 供应及时：确保物资供应及时，满足生产、经营需求。

四、采购程序1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出物资需求计划，经相关部门审核后，报采购部门。

2. 市场调研：采购部门根据需求计划，进行市场调研，了解供应商、产品质量、价格等信息。

3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并建立供应商档案。

4. 招标或询价：对采购物资进行招标或询价，确定供应商。

5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。

6. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。

7. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。

8. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。

9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，改进工作。

五、采购管理要求1. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购程序规范、合规。

2. 采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德，严格遵守采购规定。

3. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商情况，维护公司利益。

4. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。

5. 采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确。

6. 采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。

7. 采购部门应加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确。

六、物资质量要求1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和质量要求。

2. 采购物资应具备以下条件：（1）产品质量稳定，性能可靠；（2）外观、尺寸、重量等符合规定要求；（3）包装完好，无损坏；（4）符合环保要求。

外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。

三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。

2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。

3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。

4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。

四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。

2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。

3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。

五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。

2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。

3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。

六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。

2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。

3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。

七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。

外购零部件和材料进货检验验证及定期确认管理程序外购零部件和材料是企业正常运作所必需的，而如何确保外购零部件和材料的质量达到企业要求，是一个非常重要的管理任务。

为了有效管理外购零部件和材料的进货检验、验证以及定期确认，企业可以制定一套管理程序来确保物料的质量。

一、进货检验管理程序进货检验是确认外购零部件和材料是否符合企业要求的重要环节。

进货检验管理程序可以包括以下步骤：1.制定进货检验标准：根据产品要求和相关标准，制定进货检验标准，明确产品质量指标，确保外购零部件和材料符合企业质量要求。

2.选择合格供应商：建立供应商评估体系，通过供应商的质量管理体系认证、供应商的历史质量记录等多种途径评估供应商的质量管理能力，并选择合格的供应商。

3.接收检验：对外购零部件和材料进行接收检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等，确保外购零部件和材料的质量符合标准要求。

4.检验记录和报告：对每批进货的零部件和材料进行检验记录和报告，包括进货数量、供应商名称、检验结果等信息，形成完整的检验记录档案。

5.不合格品处理：对于不合格品，根据不同情况进行退货、返修或报废处理，并与供应商进行沟通和协商，确保问题得到解决。

二、验证管理程序验证是确认外购零部件和材料性能是否符合产品要求的过程。

验证管理程序可以包括以下步骤：1.制定验证标准：根据产品要求和相关标准，制定验证标准，明确性能指标和测试方法，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。

2.进行验证测试：对外购零部件和材料进行验证测试，包括功能性能、可靠性测试等，确保外购零部件和材料的性能符合产品要求。

3.验证记录和报告：对每批外购零部件和材料进行验证记录和报告，包括验证结果、验证方法、验证数据等信息，形成完整的验证记录档案。

4.不合格品处理：对于未通过验证的零部件和材料，进行沟通和协商，与供应商共同解决问题，确保问题得到解决。

定期确认是对已进货的外购零部件和材料进行定期检查和确认，以确保其性能持续符合要求。

外购商品管理制度一、总则为规范公司外购商品的采购、管理和使用，保障公司资金使用的合理性和经济性，特制定本管理制度。

二、定义1.外购商品：指公司在生产、运营过程中需要从外部购买的原材料、零部件、设备等物品。

2.采购：指公司购买外购商品的活动。

3.供应商：指为公司提供外购商品的合作方。

4.采购人员：指公司负责采购外购商品的员工。

三、采购流程1.项目需求确认：相关部门负责人向采购部门提出采购需求，明确商品种类、数量、质量要求等。

2.寻找供应商：采购部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商，并进行评选。

3.签订合同：与供应商协商确定价格、供货时间等细则，签订采购合同。

4.验收入库：采购部门负责验收外购商品，并将其送入公司库房。

四、供应商管理1.供应商评价：对供应商的信誉度、产品质量、交货时间等进行评估，建立供应商档案。

2.供应商认证：新供应商入选前需提交相关资质证明，并经过公司认证。

3.供应商监督：定期对供应商进行监督检查，确保其产品质量和服务水平。

4.供应商评比：根据供应商的综合表现进行评比，并对其进行奖惩。

五、采购管理1.采购预算：根据公司需求和经济实际情况，制定年度采购预算。

2.采购计划：根据采购需求，编制采购计划，明确采购物品、数量、时间等具体信息。

3.采购审批：所有采购活动需经过相关领导审批，确保采购活动合规。

4.采购合同：签订采购合同前，需建立明确的合同条款，保障双方权益。

六、库存管理1.库存控制：定期对库存进行盘点，确保库存数量准确与合理。

2.库存安全：采取措施确保库房内外的安全，预防盗窃和损坏。

3.库存利用：合理利用库存，减少库存积压，提高资金使用效率。

七、风险控制1.供应风险：建立供应商库，以备不时之需，防止供货不足或质量问题。

2.价格风险：及时关注市场价格波动，采取相应措施应对。

3.质量风险：建立严格的质量管理制度，对外购商品进行抽检，确保产品质量。

八、处罚与奖励1.违规处理：对违反采购管理制度的行为，按公司规定予以处理。

外购成品转销管理制度一、目的外购成品是指企业为了满足生产或销售需求而从外部采购的成品产品。

外购成品转销是指企业将外购成品进行再处理或包装后转售的行为。

为了规范外购成品转销管理，确保公司经济效益和合规经营，制定外购成品转销管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有外购成品转销的行为。

三、管理责任1. 生产部门负责对外购成品的质量、数量进行核查，以确保符合公司标准；2. 采购部门负责与供应商谈判、签订合同，并按合同要求进行付款；3. 销售部门负责外购成品的销售工作，包括市场推广、订单接收等。

四、权限分配1. 生产部门负责对外购成品进行入库检验，有权拒收不合格品；2. 采购部门有权签订外购成品的采购合同，并负责与供应商的对接工作；3. 销售部门有权对外购成品进行市场推广、销售工作。

五、程序流程1. 外购成品采购流程：（1）采购部门收到相关部门的采购需求；（2）采购部门与供应商进行谈判，达成采购协议；（3）采购部门签订采购合同，根据合同要求进行付款；（4）外购成品送达后，生产部门进行入库检验。

2. 外购成品转销流程：（1）生产部门对外购成品进行检验，确认合格后，通知销售部门；（2）销售部门进行市场调研，确定推广计划；（3）销售部门接受订单，安排出货。

六、质量管理1. 生产部门对外购成品进行入库检验，确保符合公司标准；2. 若发现外购成品质量问题，应及时向供应商提出退换货要求；3. 销售部门应及时掌握客户反馈信息，及时处理问题。

七、风险控制1. 外购成品的质量问题可能影响公司声誉，要加强对供应商的管理和监督；2. 外购成品价格波动影响公司成本，要及时调整销售策略；3. 外购成品的市场需求不确定，要定期评估市场动态，做好备货计划。

八、监督检查1. 公司领导每季度对外购成品转销情况进行审核；2. 内部稽核部门定期对外购成品转销流程进行审查。

九、后勤支持1. 财务部门负责结算外购成品的采购款项；2. 人力资源部门负责外购成品相关人员的管理和培训。

外购产品业务管理制度1.0 制度目的1.1 为规范公司的外购产品业务管理，确保外购产品的质量和服务，提高公司的采购效率和竞争力，特制定本制度。

2.0 适用范围2.1 本制度适用于公司所有涉及外购产品的业务活动。

3.0 采购流程3.1 采购部门根据公司发出的采购需求，制定采购计划。

3.2 采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估，并与供应商签订合同。

3.3 采购部门与供应商协商确定交货时间、质量标准等相关事宜。

3.4 采购部门接收外购产品，并进行验收和入库管理。

4.0 供应商管理4.1 采购部门建立供应商台帐，记录供应商的基本信息、合同情况等。

4.2 采购部门对供应商进行定期评估，包括供应商的质量、交货时间、售后服务等方面。

4.3 采购部门根据评估结果，及时调整或更换供应商。

5.0 外购产品质量管理5.1 采购部门对外购产品进行严格的质量检验，确保产品符合公司的标准。

5.2 采购部门建立产品质量档案，记录产品的质检报告和验收情况。

5.3 如发现外购产品存在质量问题，采购部门要及时向供应商提出整改要求，并保留相关证据。

6.0 外购产品退换货管理6.1 采购部门接收外购产品后，如发现产品有质量问题，应及时与供应商协商退换货事宜。

6.2 采购部门根据公司的退换货政策，处理退换货事宜，并提醒供应商注意质量问题。

6.3 如需对外购产品进行退货，采购部门要妥善保存相关证据和退货记录。

7.0 外购产品价格管理7.1 采购部门根据公司的采购成本、市场行情等因素，合理确定外购产品的价格。

7.2 采购部门与供应商协商价格事宜时，要遵循公平、公正原则，确保价格合理。

7.3 采购部门定期对外购产品价格进行评估，及时调整价格，以确保公司的采购成本控制在合理范围内。

8.0 外购产品库存管理8.1 采购部门定期对外购产品库存进行盘点，确保库存数据准确无误。

8.2 采购部门要根据公司的库存管理政策，合理控制外购产品的库存数量，避免库存积压和过多资金占用。

外购成品管理制度第一章总则一、为规范外购成品的管理，保证外购成品的质量和安全，促进企业的稳定发展，特制定本管理制度。

二、本制度适用于公司涉及外购成品的全部管理活动。

第二章外购成品管理的基本要求一、外购成品必须符合国家相关规定和标准，保障产品质量和安全。

二、采购和供应链管理部门负责统一外购成品的采购、接收、仓储、配送、退货等管理工作。

三、各部门必须严格按照采购合同和相关规定执行外购成品的采购和使用，不得私自调用或改变。

四、每批外购成品进货后，必须进行验收，并按规定填写相关记录。

五、对于存在质量问题的外购成品，必须及时通知供应商进行处理，并做好退货或索赔的工作。

六、各相关部门必须配合质检部门做好外购成品的质量监督抽查工作。

第三章外购成品的采购管理一、采购部门负责外购成品的供应商评估和选择工作，确保供应商的合法合规，产品质量有保障。

二、采购部门必须按照公司的采购政策和流程，与供应商签订正式的采购合同，并按规定向供应商支付采购款项。

三、采购部门必须按照采购合同的要求，对外购成品的质量、数量、交付期限等进行核对和管理。

四、采购部门要建立健全外购成品的进货档案，保留采购合同、发票、验收报告等相关资料。

五、对于常规的外购成品，采购部门可以与供应商签订长期采购协议，便于日常管理和监督。

六、采购部门要做好供应商的定期评估工作，发现问题及时采取措施解决。

第四章外购成品的仓储管理一、仓储部门负责外购成品的收货、验收、入库、存放和出库等工作。

二、收货人员必须按照相关规定对外购成品进行验收，发现问题及时通知采购部门进行处理。

三、入库人员必须按照外购成品的存放要求，正确地进行入库操作，并严格按照先进先出的原则进行存放。

四、仓储部门要做好外购成品的温度、湿度、光线等环境的监控和调节，确保产品的质量和安全。

五、出库人员必须按照相关规定，对外购成品进行正确的出库操作，并填写出库记录。

六、仓储部门要定期对外购成品进行盘点，确保库存数量的准确性。

外购机械设备管理制度1.介绍外购机械设备管理制度旨在规范和管理公司所购买的机械设备,以确保设备的安全、有效和符合法律法规的使用。

本制度适用于公司所有外购的机械设备，并适用于所有相关员工。

2.购买机械设备的程序2.1审批程序-在购买机械设备之前，相关部门或个人需要提出购买申请，并说明其必要性和预期用途。

■提交购买申请后，需要经过适当的审批流程，包括财务部门和相关领导的批准。

2.2供应商选择-选择供应商时，应综合考虑其信誉、质量、售后服务以及价格等因素。

-与供应商进行合理的谈判，确保购买的机械设备符合公司的要求。

3.设备验收和登记3.1设备验收-在机械设备交付后，相关部门或个人需要进行设备验收。

-验收过程包括检查设备的完整性、功能性和符合性等方面。

-如有发现任何问题或缺陷，应及时与供应商协商解决。

3.2设备登记-验收合格的机械设备需进行登记，包括设备的基本信息、购买日期、供应商信息等。

-相关部门负责设备登记，并及时将设备信息更新到设备管理系统中。

4.使用和维护4.1使用规范-所有员工在使用机械设备时，需按照相关操作手册和安全规程进行操作，遵守相关安全操作标准。

■不得擅自改动设备的结构或功能，如有需要，应经过相应的程序和许可。

4.2日常维护-设备使用过程中，需要进行定期的检查和维护，以确保设备的正常运行。

-维护工作包括设备清洁、润滑、零部件更换等。

-维护工作由专职维修人员负责或委派特定责任人进行。

5.设备报废和更新5.1设备报废-当机械设备达到使用寿命、无法修复或不再符合安全标准时,应将其报废。

-报废设备需经过合规的程序进行处置，包括安全处理和环保处理。

5.2设备更新-针对老化或不再适用的机械设备，公司可考虑购买新设备进行更新。

-设备更新需经过适当的审批程序，同样需要选择合适的供应商。

6.监督和评估6.1监督和检查-公司内部应设立专门的机械设备管理部门或岗位，负责监督和检查设备的使用情况和维护情况。

-定期进行设备巡检和抽查，发现问题及时进行整改和处理。

外购、外协件质量管理程序与评审、评定标准目录一、质量达标管理组机构图二、管理组职责三、管理组成员部门职责四、供方的选择、评审程序五、供方的评定程序六、选择供方的评定标准八、对供方派驻质量监督员九、供方选择调查表十、供方评审、评定表十一、供方不良品通知单十二、质量协议书二、管理组职责⒈外购、外协件质量达标管理组由质保部、物资部、技术部、资产财务部、生产部5个部门组成，负责外购、外协件的选择、评审、评定全过程，并有供货付款决定权。

⒉管理组的日常工作由质保部负责组织，根据管理过程和产品专业的需要，向四个部门通知工作内容，四个部门按工作内容派员参加。

⒊管理组每年或半年依据内、外反馈的质量信息和物资供应部依据供方质量档案提供的数据及内容，向供方提出质量改进项目。

⒋物资供应部负责向供方传递，并取回供方的改进实施计划。

⒌管理组按供方的改进实施计划完成时间，到供方进行达标检查验收。

⒍管理组按零部件的重要性、价值、数量、质量的稳定情况，指派专业对口的部门人员，定期不定期或在质量整改过程中向供方提供技术协助，向供方定期不定期的派驻人员，共分以下三种情况： 6.1 新产品开发（包括产品改进第一次试制件）：由技术部派专业技术人员进行技术监督指导和全过程的技术质量监造。

（在对供方评定过程中，技术部要对供方的技术能力和保证能力建立档案，包括供方生产的产品质量，以便在新产品开发过程中，从技术角度上选部件以及共同开发新产品时选专业合作伙伴。

）6.2 正常配套产品由质保部派专业技术人员和专检人员对出现的质量问题进行改进结果的实物测定验证，对供方质量改进过程的改进质量进行监督。

6.3 向供方派驻授权负责技术、质量、供货进度的全权代表，负责对供方的技术、质量、供货时间、发运包装全过程进行监造与监督。

三、管理组成员部门职责⒈质保部的职责1.1 负责外购外协件质量达标管理组的日常组织工作和质量专题会的汇总及会议纪要编写印发工作。

1.2 对供方的质量管理体系的评定。

成品外购管理制度第一章总则为规范外购业务流程，提高外购管理效率，保障公司采购活动的透明度和合规性，制定本制度。

第二章外购流程1. 外购需求申请1.1 公司各部门在有外购需求时，填写《外购需求申请表》，明确需求物品的名称、数量、规格、用途等信息，并由部门负责人审批签字。

1.2 确认外购需求后，提交给采购部门进行采购计划编制。

2. 采购计划编制2.1 采购部门收到外购需求申请后，进行需求评审，并编制外购采购计划。

2.2 采购计划包括需求物品的采购数量、预算资金、采购方式等内容。

2.3 采购计划经采购部门负责人审批后，上报公司领导审批。

3. 供应商选择3.1 采购部门根据采购计划，对供应商进行综合评估，包括供应商的信誉、价格、交货周期、质量保证等方面。

3.2 选择合适的供应商参与竞争性谈判或招标，以取得最有利的采购条件。

4. 采购合同签订4.1 与供应商达成一致后，采购部门按照公司的相关规定拟定采购合同，并经法务部门审核。

4.2 采购合同中应明确供应商的责任、交货期限、质量标准、价格及结算方式等重要条款。

5. 采购订单下达5.1 采购合同签订后，采购部门根据具体情况向供应商下达采购订单，并告知交货地点和时间。

5.2 采购订单由供应商签字确认后生效，采购部门与供应商保持密切联络，确保交货进度。

第三章外购风险控制1. 风险评估1.1 采购部门应对外购事项进行风险评估，确定可能存在的风险点，并制定相应的应对措施。

1.2 风险评估报告应当提交给公司领导审批，并在采购过程中不断更新和修订。

2. 质量控制2.1 外购物品的质量标准应当明确，在与供应商签订采购合同时，应对质量进行约束，并约定质量检验的方法和标准。

2.2 采购部门应当对外购物品进行严格的验收，确保产品符合要求，合格产品入库，不合格产品退回供应商。

3. 供应商管理3.1 采购部门应建立供应商档案，对供应商的信誉、交易记录、产品质量等进行定期评估，根据评估结果及时调整供应商的排序。

外购机管理制度第一章总则第一条为规范外购机的管理，维护外购机设备的完好性和安全性，提高外购机的使用效率，保障工作人员对外购机的正常使用和维护，制定本制度。

第二条外购机指机构或单位为了满足特定需要，在国内外市场上购置的机械设备、器具或工具。

第三条外购机的管理应遵循便民、便民的原则，保障外购机设备的合理使用和维护。

第四条外购机的管理应遵循“谁用、谁管”的原则，明确外购机的责任人。

第五条对外购机的管理应规定相关的使用、维护、报废、处置等制度和程序，并建立相关档案和台帐。

第六条外购机管理制度适用于本单位购置的所有外购机。

第七条建立相应的外购机管理工作机构或管理小组，协助领导对外购机的管理和维护工作。

第二章外购机的购置和验收第八条外购机的购置应根据实际需要经过认真评估和书面申请，由上级部门审批后方可购置。

第九条外购机的购置应考虑设备的品质、性能、价格、维修、保养、耗材、使用寿命等因素，并参考市场上同类设备的价格。

第十条购置外购机应与相关单位签订合同，并按合同约定的时间和内容采购设备。

第十一条购置外购机的验收应符合国家有关标准，验收人员应按照验收标准和程序进行检查和试运行。

第十二条对购置的外购机应严格按照合同规定和验收标准进行验收，合格后方可报备领导审批入库。

第十三条对合格的外购机设备应编制设备台帐，并建立档案保存相关资料。

第三章外购机的使用和维护第十四条外购机的使用应严格按照设备说明书和操作规程进行，不得擅自改变使用范围和方式。

第十五条外购机的使用人员应熟悉设备的性能、特点和使用方法，并保持机器的整洁和安全。

第十六条外购机的维护责任人负责对外购机设备进行定期检查和保养工作，发现问题及时处理或报修。

第十七条外购机的保养和维修应由专业维修人员进行，严禁无证擅自拆卸和修理外购机设备。

第十八条外购机的维修、保养和更换配件应按照相应的程序和标准进行，使用原装配件并保存相关记录。

第四章外购机的报废和处置第十九条外购机设备的报废应根据设备的正常使用寿命和报废标准进行评估，经过审批后方可报废。

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

外协外购件质量管理流程《有关外协外购件质量管理流程的那些事儿》嘿，大家好啊！今天我想来和大家唠唠“外协外购件质量管理流程”这档子事儿。

咱先说说为啥要重视这玩意儿吧。

这就好比你去餐馆吃饭，要是食材有问题，那做出来的菜能好吃吗？同样的道理，我们的产品里的外协外购件要是质量不过关，那整个产品不就砸啦！这质量管理流程啊，就像是一条守护产品质量的防线。

从选择供应商开始，就像是挑合作伙伴，得瞪大了眼睛，找那靠谱的，不能啥三教九流的都来。

要是选了个不靠谱的，后面可就有你头疼的啦！然后是检验这一关，就跟安检似的，一个都不能放过。

什么尺寸啊、性能啊、外观啊，都得好好瞅瞅。

这时候就得拿出咱的“火眼金睛”，稍微一点小毛病都不能放过。

有时候我都觉得自己像个超级侦探，一点点蛛丝马迹都逃不过我的法眼。

不合格品的处理也很关键呢。

这就好比你打篮球时投了个三不沾，得赶紧想办法改进啊。

不能让一个有问题的“坏家伙”混进我们的产品队伍里。

要是放过了，那可就像埋下了一颗定时炸弹，指不定啥时候就爆炸了。

当然啦，这流程里也少不了沟通这个环节。

和供应商得经常聊聊，不能光自己在这儿忙乎，得让他们也重视起来。

有时候还得给他们敲敲警钟，提醒提醒他们可别乱来。

还有啊，我们自己内部也得协调好。

不能检验的和生产的互相扯皮，都得为了产品质量这个共同目标努力。

大家齐心协力，才能把这质量管理流程跑得顺顺畅畅的。

我记得有一次，有一批外协件来了，检验的时候发现了点小问题。

我那同事还想将就将就，说差不多就行啦。

我可不干，坚决要求退货。

后来事实证明我是对的，要是当时将就了，那这批产品可就没准出大问题啦！总之啊，这外协外购件质量管理流程就像是我们产品质量的生命线，可得牢牢抓住了。

咱可不能让那些不靠谱的外协外购件坏了我们的名声。

虽然有时候会觉得麻烦，但一想到能做出高质量的产品，就觉得这一切都值啦。

第一章总则第一条为规范公司外购商品销售行为，加强销售管理，提高销售效益，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有外购商品的销售活动。

第三条外购商品销售应遵循合法、合规、诚信、高效的原则。

第二章销售管理职责第四条销售部门负责外购商品的销售工作，具体职责如下：1. 制定销售计划，明确销售目标；2. 负责市场调研，了解市场动态，为销售提供决策依据；3. 负责销售合同的签订、执行和管理工作；4. 负责销售业务的售后服务和客户关系维护；5. 负责销售数据的统计和分析，及时向上级汇报；6. 负责执行公司其他相关销售管理制度。

第五条采购部门负责外购商品的采购工作，具体职责如下：1. 根据销售部门的销售计划，制定采购计划；2. 选择合适的供应商，签订采购合同；3. 负责采购货物的验收、入库和管理工作；4. 负责采购货物的价格谈判和成本控制；5. 负责与销售部门沟通协调，确保采购工作顺利进行。

第三章销售流程第六条销售流程如下：1. 市场调研：销售部门对市场进行调研，了解客户需求，制定销售计划；2. 产品选择：根据销售计划，选择合适的外购商品；3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，确定最终销售价格；4. 签订合同：销售部门与客户签订销售合同；5. 发货：采购部门根据销售合同，组织货物发货；6. 收款：销售部门负责货款的收取；7. 售后服务：销售部门负责对客户进行售后服务，维护客户关系。

第四章销售考核第八条销售考核分为月度考核和年度考核。

1. 月度考核：根据销售业绩、销售回款、客户满意度等指标进行考核；2. 年度考核：根据年度销售业绩、年度销售回款、年度客户满意度等指标进行考核。

第五章附则第九条本制度由公司销售管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司销售管理部门根据实际情况进行补充和完善。