医疗器械采购管理制度表格1. 引言本制度旨在规范医疗器械采购管理，确保医疗器械采购的正常运作和合规性。
本制度适用于医疗机构内部的医疗器械采购工作。
2. 采购流程医疗器械采购应按照以下流程进行：1.需求确认：医疗机构根据业务需求，通过相关部门的审批，确定需要采购的医疗器械。
2.供应商选择：根据需求确认，医疗机构应当选择合适的供应商进行询价和比较。
3.技术评估：在供应商选择完成后，医疗机构应当对所选择的医疗器械进行技术评估，确保其符合医疗机构的需求。
4.合同签订：医疗机构与供应商达成一致后，应当签订正式的采购合同并确定交货时间和付款方式。
5.交货验收：医疗机构在收到交货后，应当进行验收，确保所采购的医疗器械符合合同要求。
6.提供培训：医疗机构在验收合格后，应当向使用人员提供必要的培训，确保正确使用医疗器械。
7.台账管理：医疗机构应当建立医疗器械采购台账，记录相关信息，包括采购时间、采购数量、供应商等。
3. 采购管理责任医疗机构应当明确医疗器械采购管理的责任分工：•采购部门：负责需求确认、供应商选择、合同签订等环节的管理。
•质控部门：负责技术评估、交货验收的管理，确保所采购的医疗器械质量符合要求。
•培训部门：负责为使用人员提供必要的培训，确保正确使用医疗器械。
•财务部门：负责采购资金的管理、付款审核等。
4. 采购合同医疗机构与供应商之间应当签订正式的采购合同，合同内容应包括以下方面：•采购物品和数量：明确所采购的医疗器械名称、型号、数量等信息。
•价格和支付条款：明确采购物品的价格、付款方式和期限等。
•交货时间和方式：明确供应商交货的时间和方式，并规定供应商负责运输和装卸的费用责任。
•违约责任：明确双方在合同履行过程中的违约责任和处理方式。
•知识产权保护：对于涉及知识产权的医疗器械，明确知识产权的归属和保护方式。
5. 交货验收医疗机构在收到交货后，应当进行验收，确保医疗器械符合合同要求：•数量验收：核对实际交付的医疗器械数量与合同规定的数量是否一致。
